SAP_MM_委外操作手册.pdf

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1、 第四章,第 1 页 共 35页 委外的流程 1建立外协物料2建立物料BOM3委外申请单4委外订单价格税额5委外发料6委外收料7发票6后续调整 A、委外订单中含有价格和税费,其中价格是指加工费，二者之和为付给 外协厂商的应付帐款.B、收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料委外加工物资,应付账款暂估委外加工物资，委外加工物资产成品.如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价,其差异会转入“存货成本差异-其它差 C、发票验证时产生应付款。D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料,需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。E、V_001K_LB 开启委外差异的处理。第四章,第 2 页 共

2、 35页 委外操作手册 一、创建信息记录（新增询价基本资料)路径:后勤商品管理采购主数据信息记录ME11-建立 11 作业目的：创建物料新的价格基本资料。12 作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料.13 栏位说明:输入交易代码 ME11 或于 ME11 创建处以 Mouse 连续点两下。14 注意事项：无。第四章,第 3 页 共 35页 13 栏位说明：1.信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务,分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。2.供应商：输入供应商代码 106003.3.物料：输入物料料号 JC42329701。4.采购组织。:输入采购组织代码

3、1000，。5.工厂：输入代码 1000。6.按 Enter 或点选进入下一画面.1 4 注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一 样须建立不同的信息记录。第四章,第 4 页 共 35页 13 栏位说明：1 该画面不需维护任何资料,其中供应商主档建立的部分资料带出（如 产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态.2按 Enter 或点选进入下一画面 14 注意事项：无。第四章,第 5 页 共 35页 13 栏位说明：1 税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码）,常用 T6,17（进 项税）增值税。2 净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价 0.85。3 点选“左

4、上方“条件进入维护详细单价画面（详见下页），4 按 Enter 或点选进入下一画面 14 注意事项 1。税码采购部门只会用到进项税。2。输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格,如需要表示 10 个多少钱 在画红线处输入数字 10 即可。第四章,第 6 页 共 35页 13 栏位说明:1有效（于)：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。2有效到：该单价有效终止日期,如未维护默认 9999.12。31。3价格类型:第一行输入总价格,比率”输入金额,如物料价格还有其他组 成，比如运费/折扣等可在下行维护.4按 跳回上一画面。1 4 注意事项:如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单

5、 价。第四章,第 7 页 共 35页 13 栏位说明：1该页无须输入任何资料。2按 Enter 或点选进入下一画面。14 注意事项:无。第四章,第 8 页 共 35页 13 栏位说明：1该画面不需输入任何资料。2按 Enter 或点选进入下一画面。14 注意事项：无。第四章,第 9 页 共 35页 13 栏位说明：1 该画面已经到建档最后一个画面,如确认输入资料无误，点选“是 存档。2 按 Enter 或点选进入下一画面。14 注意事项：无。第四章,第 10 页 共 35页 13 栏位说明：1 跳到建档初始画面,在画面的下方，显示已经建立采购信息记录号码.14 注意事项：无。第四章,第 11

6、页 共 35页 一、委外加工请购建立 路径：SAP 菜单后勤商品管理采购采购申请ME51N 创建 31、作業目的:有关委外加工请购单创建。32、作業說明：本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。33、栏位操作说明:1输入命令 ME51N 或走路径于 ME51N创建处用 MOUSE 连点两下。34、注意事项：无。第四章,第 12 页 共 35页 33、栏位操作说明：1、在 1 处选采购申请。2、在 2 处选 L。3、物料：C300。4、数量：500。5、交货日期:20010912。6、工厂：1000.7、申请者：10817*8、点选 检查。34、注意事项:无。第四章,第 13 页 共 35页

7、 33、栏位操作说明：1、点选 1 处的展开 BOM:可以看到此料号的 BOM 展开图。34、注意事项:无。1 第四章,第 14 页 共 35页 33、栏位操作说明：1、点选 处保存。34、注意事项：无。第四章,第 15 页 共 35页 33、栏位操作说明：1此委外加工请购被建立。2点选 退出。34、注意事项:无。第四章,第 16 页 共 35页 二、委外请购单确定供应商/并转采购订单作业 路径：后勤商品管理采购采购申请后勤功能ME57 分配和处理 1.1 作业目的：委外请购单确定供应商并转采购订单作业.1。2 作业说明:依据各需求单位开立委外请购单，确定供应商转采购定单。1。3 栏位说明：1

8、.输入交易代码 ME57 或在 ME57分配和处理以鼠标连续点两下。1。4 注意事项:无。第四章,第 17 页 共 35页 1.3 栏位说明：1 输入请购单号 1000000230.2 点选进入请购单确定供应商画面。1。4 注意事项：无。第四章,第 18 页 共 35页 1。3 栏位说明:1.点选要处理之采购单“A”处,1000000230。A 点选“自动分配”“B”处进行确定供应商作业，跳出该料号的信息记录。B 点选 106001 供应商，点选或在 106001 处用鼠标双击，确定订单下 给供应商單 106001。1。4 注意事项：1.建立委外采购单之前，必须先建立分包的信息记录，其他(如框

9、架协议、配额管理货源清单等）参照标准订单建立。A B 第四章,第 19 页 共 35页 1.3 栏位说明：1.带出确定供应商信息记录.2。点选“A“分配”处进行 PR 转 PO。1。4 注意事项：无。A 信息记录 第四章,第 20 页 共 35页 1。3 栏位说明：1.订单类型按下拉键选择“ZNB2”委外加工订单后，点选处进入下一画面.1.4 注意事项:无.第四章,第 21 页 共 35页 1。3 栏位说明：1。点选打开申请下面“A”请购单号 1000000220，再以鼠标双击“B”“采用处，带 出请购单中资讯。2。点击“C”展开“BOM，该委外加工物料所需材料。1.4 注意事项：1。如未展开

10、“BOM”，物料在发料给供应商时，带不出材料明细.A B C 第四章,第 22 页 共 35页 1。3 栏位说明：1。如确认无错误信息，按 跳回前一画面。1.4 注意事项：无.第四章,第 23 页 共 35页 1。3 栏位说明：1。按 检查输入是否正确。1.4 注意事项：1.如出现“黄三角”代表警告信息，出现“红灯”代表错误信息，只能暂存。B 第四章,第 24 页 共 35页 1。3 栏位说明：1如无错误信息，按 存档，跳出对话框，点选“保存”.1.4 注意事项：如未存档，所作的采购订单无效。第四章,第 25 页 共 35页 1.3 栏位说明：1 出现委外采购订单号 1800000004 下被

11、创建的信息，见“A”处。2 表头“处理“栏显示“已订购 1”,见“B”处.3 按回到前一画面。1.4 注意事项：无。A B 第四章,第 26 页 共 35页 1。3 栏位说明：1显示采购订单号码 1800000004。2按回到前一画面。1。4 注意事项：无.A 第四章,第 27 页 共 35页 1.3 栏位说明：1。点选“是”，完成委外采购订单作业。1.4 注意事项：1。如未存档，所建立的资讯无效.2委外采购也可用 ME56+ME58 或 ME56+ME59 操作，步骤与标准采购 雷同，不同点：a。采购类型选泽“ZNB2”，标准采购订单（国内）选择“NB”。b。需建立委外信息记录.c。采用请购

12、单资料时，一定要展开“BOM”。d。其他参照标准采购订单。第四章,第 28 页 共 35页 三、有关委外加工发料 路径：SAP 菜单后勤商品管理库存管理货物移动MB1B-转移记帐 31、作業目的：有关委外加工发料.32、作業說明：本作業紀錄有关委外加工发料之基本资料.31、栏位操作说明：1输入命令 MB1B 或走路径于 MB1B转移记帐处 MOUSE 连点两下。32、注意事项：无。第四章,第 29 页 共 35页 33、欄位操作說明：1凭证日期：20010831（单据日期），记帐日期：20010831（过帐日期或财务抛帐日期）。2工厂:1000。3、库存地点：300。4、移动类型:在主菜单中的

13、移动类型处点选转储记帐中的分包库存中的从非限制性的即 541（也可以直接输入 541，或从下拉箭中作选择）。5、点选 1 处的对于采购订单。34、注意事項：可以在物料单和凭证抬头文本中对手工单据作说明备注.1 第四章,第 30 页 共 35页 33、欄位操作說明：1、输入采购订单号：1800000003。2、按 Enter 或點選。34、注意事項：無。第四章,第 31 页 共 35页 33、欄位操作說明：1业务范围：1000（固定）。2供应商：V001（从采购订单带出）.3接收方和收货地点：为可选项。4在所要发料的料号前打 .5数量：可对采购订单带出之数量作修改。6库位 300 改为 200（

14、对于 300 库没有 C300-B0）。7点选 1 处的采用+细节。34、注意事項：无。1 第四章,第 32 页 共 35页 33、栏位操作说明：1文本:对此项委外加工发料作文本说明。2点选 保存。34、注意事项:无。第四章,第 33 页 共 35页 33、栏位操作说明：1、此项委外加工发料已记账。2、点选 退出此操作.34、注意事项：无。备注：对于委外加工发料的退回只是在第二页中的移动类型处输入542或选择542,其余都一样。第四章,第 34 页 共 35页 四、委外加工的收料 同采购订单的收料 五、委外加工的发票 同采购订单的发票 五、委外的调整 委外的物料是通过 BOM 表反冲的，对于多发的料，无法进行自动消耗,需要手工调整 作业代码：MB04 作业目的：委外订单的后续调整 输入委外加工单号码，回车进入下一屏幕 第四章,第 35 页 共 35页 选择其中一个委外行，点击左上角的“采用”，进入下一屏幕 输入需要调整的数量，保存即可.