004产品审核员提问表.pdf
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产品审核提问表（工序卡）产 品 名 称 BRKT-CONSOLE,RR 操作托架 审核时间 审核员：工序 审核提问项目 审核结果 判定 备注 100 进料检验：检验规范是否经批准发文 依照何种抽样水准 必要时是否有供货商的检验成绩表 200 材料保存：材料保存的环境 材料保存的标识 材料包装 材料的帐卡 材料的先进先出管理 300：设备的状态确认 工装管理工装的确认 生产条件的确认 生产材料的确认 生产加工记录的填写 加工作业指导书、工艺要求 生产作业的质控点统计分析资料 特殊工序的控制方法 400 包装的作业流程 包装过程记录 包装人员的培训和管理 工艺文件的执行 500 检验：检验流程和标准是否有定义明确 抽样方法的确定 检验人员的资格确定 检验项目的完整性 检验记录的保存 600 包装入库 是否按捆包仕样书作业 包装后的产品的标识 700 仓库管理：成品入库手续-入库单 产品堆放和防护 产品的标识
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