ERP运行考核管理制度.pdf

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1、 ERP 运行考核管理制度 前提：保证计算机及软件的正常应用环境；做好计算机病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照软件的操作规程正常操作，否则处于如下措施。1、各站点负责人应服从网络管理员的管理，如有违背，一次罚款责任人 20 元。2、服务器是局域网的核心，未经网络管理员的同意，任何人不得私自操作服务器，一经发现，一次罚款责任人 100 元。3、禁止私自拆装微机或者未经管理员批准在微机上安装其它软件，一经发现，一次罚款责任人 100元。4、严禁在服务器上使用外来软件，若因此导致服务器被病毒侵害或者程序不能正常运转，将对网络管理员罚款 100 元。5、禁止在微机上玩游戏或者其它与工作无关的情

2、况、将系统口令或者本部门口令告诉他人，一经发现，一次罚款责任人 50 元。6、禁止未经微机管理人员批准而私自带外人来公司操作微机者，一经发现，一次罚款责任人 100元。7、禁止随意删除非本人创建的文件，如经查实，将对责任人罚款 200 元。如对公司经济造成缺失，将按公司规定的文件执行。8、关于调度提交的因缺少基础资料而不能打印制令单的产品规格，技开部在两小时之内未将基础资料补充完毕，而影响了制令单的下达，一种规格罚款责任人 10 元。9、各站点不按网络的有关时间要求执行，一经发现，一次罚款 10 元。10、作业票如有丢失，经查能确认责任人的，一张罚款责任人 10 元，如不能确认责任人，则对有关

3、课长一张罚款 10 元，调度不能私自补作业票，须查明责任者后方可补票，否则每发现一张对调度进行罚款 10 元。11、对不按要求填写作业票跟踪卡的，每发现一次罚款责任人 10 元。12、单据录入不按时完成，每发现一笔罚款责任人 10 元。13、以上事项由系统管理员来负责执行。基础资料：1、客户编码务必符合，否则每笔罚款 100.00 元。2、客户全称务必正确录入发票名称，否则每笔罚款 10.00 元。3、务必正确选择“客户类别”，否则每笔罚款 10.00 元。4、假如按外币核算，务必正确选择“使用币别”，否则每笔罚款 10.00 元。5、假如按外币冲销，在选择“使用币别”的前提下，务必选择“按外

4、币冲销否”，否则每笔罚款 10.00 元。6、务必正确选择“交易方式”，否则每笔罚款 10.00 元。7、在收付款模块未实施前，立帐方式务必选择“不立帐”，实施收付款模块后，务必选择“单张立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。8、务必正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。-成品代号设定：1、品号编码务必符合，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确录入“规格”，否则每笔罚款 20.00 元。3、批号管制否无需选择，否则每笔罚款 100.00 元。4、序列号管制否无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。5、务必正确选择“大类”，否则每笔罚款 10.00 元。6、务必正确定义并

5、选择“中类”，否则每笔罚款 10.00 元。7、务必正确录入“货品税率”，否则每笔罚款 10.00 元。8、务必正确定义“主单位”，否则每笔罚款 100.00 元。9、务必正确选择“预设仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。-通常定价政策：1、录入受订单、采购单前，务必定义完毕，否则每笔罚款 10.00 元。2、务必正确定义通常定价政策，否则每笔罚款 10.00 元。-填制受订单：1、客户订单评审后，才能录入“受订单”，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必按规定录入受订数量，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确选择“部门”，否则每笔罚款 50.00 元。4、批号无需录入，否则每笔

6、罚款 10.00 元。5、务必正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、务必正确录入“预交日”，否则每笔罚款 100.00 元。7、假如按外币核算，务必正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。8、务必正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 100.00 元。9、假如受订单终止，务必立即做受订退回单，以便受订单自动结案，否则每笔罚款 100.00 元。10、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-新增原物料：1、品号编码务必符合，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确录入“规格”，否则每笔罚款 20.00 元。3、批号管制否无需选择，否则每笔罚款 100.0

7、0 元。4、序列号管制否无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。5、务必正确选择“大类”，否则每笔罚款 10.00 元。6、务必正确定义并选择“中类”，否则每笔罚款 10.00 元。7、务必正确录入“货品税率”，否则每笔罚款 10.00 元。8、务必正确定义“主单位”，否则每笔罚款 100.00 元。9、务必正确选择“预设仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。-定义材料的批量：1、务必在生产需求分析之前定义批量，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确定义货品批量，否则每笔罚款 100.00 元。-定义产品 BOM：1、务必在生产需求分析之前定义 BOM，否则每笔罚款 100.00 元。

8、2、务必正确选择母件“仓号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确定义母件“数量”，否则每笔罚款 100.00 元。4、务必正确选择子件“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。5、务必正确选择子件“用量”，否则每笔罚款 100.00 元。6、务必正确选择子件领料“制程”，否则每笔罚款 100.00 元。-分仓存量核算：1、务必在生产需求分析之前做分仓存量核算，否则每笔罚款 100.00 元。-生产需求分析：1、生产需求分析前，务必确认是否已定义 BOM、是否已定义材料批量、是否已进行货品分仓存量核算，假如以上三条件不具备，不能做生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。2、生产需

9、求分析后，根据生产建议下达生产计划，务必立即根据生产计划全额下达制令单，制令单全部下达后，才能根据其他受订单进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“指定仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。4、无需选择“仓库含所属”，否则每笔罚款 100.00 元。5、在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，假如没有定义 BOM 配方，不能进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。-下达采购计划：生产需求分析完毕后，产生了采购商品建议，生产部需要对采购商品建议进行调整，并将调整后的采购商品建议打印，作为采购计划下达到采购部。务必保证采购计划准确及时

10、，否则每笔罚款 100.00 元。-下达生产计划：生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，生产部需要对自制成品建议进行调整，并将调整后的自制成品建议打印，作为生产计划下达。务必保证生产计划准确及时，否则每笔罚款 100.00 元。-下达采购单：1、生产需求分析完毕后，无需根据生产需求分析单转单产生采购单，否则每笔罚款 50.00 元。2、无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。3、务必正确选择“受订单号”，否则每笔罚款 100.00 元。4、务必正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、务必正确选择“采购部门”，否则每笔罚款 50.00 元。6、务必正确选择“使用部门”，

11、否则每笔罚款 50.00 元。7、假如按外币核算，务必正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。8、务必正确选择“预交日”，否则每笔罚款 100.00 元。9、务必正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。10、假如订单终止，务必立即做采购退回，否则每笔罚款 100.00 元。11、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-进货处理：1、假如已下达采购单，入库时务必根据采购单转单产生进货单，否则每笔罚款 100.00 元。2、根据采购单转进货单时，务必做到采购单与进货单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00

12、元。4、务必正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。5、无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。6、务必正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。7、务必正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。8、假如按外币核算，务必正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。9、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。10、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。11、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-进货退回：1、务必查找此笔退货对应的进货单号，要求二者一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确选择使用“

13、部门”，否则每笔罚款 50.00 元。3、须正确选择“原进货单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。5、务必正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、务必正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、假如按外币核算，务必正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。8、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。9、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。10、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-采购退回：1、采购合同中止时，务必立即做采购退回单，否则每笔罚款 100.00 元。2、

14、根据采购单转采购退回单时，务必做到采购单与采购退回单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确选择“原采购单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-下达制令单：1、生产需求分析后，根据生产建议下达生产计划，务必立即根据生产计划全额下达制令单，制令单全部下达后，才能根据其他受订单进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确选择“计划受订”，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确填写“预开工日”，否则每笔罚款 10.00 元。4、务必正确填写“预完工日”，否则每笔罚款 100.00 元。5、务必正确选择“预入

15、仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。7、务必正确选择“需求客户”，否则每笔罚款 100.00 元。8、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。9、料件对应“仓库”务必正确，否则每笔罚款 100.00 元。10、料件“应发数”务必正确，否则每笔罚款 100.00 元。11、料件对应“制程”，否则每笔罚款 20.00 元。12、制令单中止时，务必立即选择“结案否”，否则每笔罚款 100.00 元。-生产领料：1、务必正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。4、

16、无需选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。5、料件对应“仓库”务必正确，否则每笔罚款 100.00 元。6、务必选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。7、成品、半成品缴库前，务必填制领料单，否则每笔罚款 100.00 元。-生产退料：1、务必正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。5、料件对应“仓库”务必正确，否则每笔罚款 100.00 元。6、务必选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。

17、7、成品、半成品缴库前，务必填制退料单，否则每笔罚款 100.00 元。-非生产领料：1、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、务必正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、务必正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。7、务必选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。-非生产退料：1、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、务必正确选择“成本别”，否则每笔罚款 1

18、00.00 元。3、务必正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00 元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、务必正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。7、务必选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。-生产日报：1、成品缴库前，务必做生产日报，否则每笔罚款 100.00 元。2、生产日报数据务必准确，否则每笔罚款 20.00 元。-成品检验申请：1、成品缴库前，务必做成品检验申请单，否则每笔罚款 100.00 元。2、成品检验申请数据务必准确，否则每笔罚款 10.00 元。-制成品检验：

19、1、成品缴库前，务必做制成品检验单，否则每笔罚款 100.00 元。2、检验数据务必准确，否则每笔罚款 10.00 元。-成品缴库单：1、成品缴库时，务必按制令单号缴库，即办理缴库时，务必明确此笔缴库对应的制令单号，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择批号，否则每笔罚款 10.00 元。4、务必正确选择“成品仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。5、无需选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。6、制令单终止时，务必选择“结案制令单”，否则每笔罚款 100.00 元。-出库处理：1、根据订单对应的制令单完成情况发货，

20、缴库多少发多少，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确选择部门，否则每笔罚款 50.00 元。3、务必正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。4、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。5、务必正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、务必正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、务必正确选择“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。-销货处理：1、务必正确选择“部门”，否则每笔罚款 50.00 元。2、务必正确选择“转入单号”（出库单号），否则每笔罚款 100.00 元。3、批号无需录入，否则每笔罚款 10.00 元。4、务必正确选择

21、“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、务必正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。6、假如按外币核算，务必正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。8、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。9、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-销货退回：1、务必正确选择“部门”，否则每笔罚款 50.00 元。2、务必正确选择“原销货单”，否则每笔罚款 100.00 元。3、批号无需录入，否则每笔罚款 10.00 元。4、务必正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、务必正确选择

22、“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。6、假如按外币核算，务必正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。8、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。9、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-受订退回：1、受订单中止时，务必立即做受订退回单，否则每笔罚款 100.00 元。2、根据受订单转受订退回单时，务必做到受订单与受订退回单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确选择“原受订单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、务必正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-库存调整单：1、

23、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、务必正确定义并选择“调整原因”，否则每笔罚款 100.00 元。3、务必正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。4、务必正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00 元。5、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。7、务必正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。-盘点库存：1、务必正确选择“帐载日期”，否则每笔罚款 100.00 元。2、务必正确选择“盘点人员”，否则每笔罚款 10.00 元。-材料出库成本计算：1、月末仓库向财务部出报表前，务必进行材料出库成本计算，否则每笔罚款 100.00 元。-人工及制费分摊：1、人工及制费分摊时，系统自动将本月结余写入下月期初余额档，假如不做人工制费分摊，会导致下月报表中的期初数据不正确。结帐后，务必做人工及制费分摊，否则每笔罚款 100.00 元。-关帐：1、末处理完毕后，务必进行关帐，否则每笔罚款 100.00 元。-2009-6-10