汽车人制造供方审核管理办法.pdf

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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：供方审核管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件文件名称 文件编号：供方审核管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：1，共6页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件文件名称 文件编号：供方审核管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：2，共6页 1.目的 1.1 为确保供方的产品质量、生产能力、经营管理水平、设计工程能力、环境、健康安全能持续满足公司规定要求的能力及满足公司的发展需要。2.

2、范围 2.1 适用于公司体系内的供应商或拟纳入体系的供应商进行审核。3.定义 3.1 过程审核：验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。3.2 达产审核：验证供应商生产准备是否就绪、生产，能力是否满足合同和最大生产能力的要求，确认供应商持续提供合格产品的能力。3.3 失效模式审核：指合格供应商及新供应商达产审核阶段时，SQE依据“失效模式与影响分析系统”数据对同类配套产品前期发生的质量问题进行提前预防的审核。3.4 环境健康安全审核：从环境和健康安全评价中获取并保存有益的信息

3、，根据对人的健康、当地环境、生产操作及成本可能产生的潜在影响或风险加以控制管理。4.职责 4.1 采购管理部（集团）4.1.1开发采购工程师负责提出新布点供应商过程审核及参与过程审核。4.1.2部长 4.1.2.1负责新供应商过程审核【审核计划】的会签。4.1.2.2负责新供应商过程审核结果评估。4.2 品质保证部 4.2.1SQE 4.2.1.1负责合格供应商出现质量问题时，审核要求的提出。4.2.1.2负责合格供应商的现场审核及供应商改进的跟踪验证。4.2.1.3负责参与新供应商过程审核，及审核问题的跟踪验证。4.2.1.4负责新供应商达产审核的提出。4.2.1.5负责合格供应商及新供应商

4、达产审核“失效模式”的审核。4.2.2部长 支持性文件文件名称 文件编号：供方审核管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：3，共6页 4.2.2.1负责合格供应商出现质量问题时审核申请的批准。4.2.2.2负责新供应商过程审核【审核计划】的会签。4.2.2.3负责新供应商过程审核结果及达产审核结果的评估。4.2.2.4负责新供应商达产审核【审核计划】的会签。4.2.2.5负责【供方潜在失效模式评价表】的确认。4.2.3质量管理科科长负责【供方潜在失效模式评价表】的确认。4.2.4QA工程师负责从“失效模式与影响分析系统”导出数据并签字确认。4.3物流部 4.3.1部长 4.3.1.

5、1负责新供应商达产审核【审核计划】的会签。4.3.1.2负责新供应商达产审核审核结果的评估。4.3.2物流部工程师负责参与新供应商的达产审核。支持性文件文件名称 文件编号：供方审核管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：4，共6页 5.工作流程 5.1 合格供应商审核流程 流程 责任部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/质量管理科/SQE、QA 工程师 相关领导 质量改进管理办法 随时 1、合格供应商配套产品出现质量问题（主要重大质量问题、质量问题频发）时，由 SQE 提出供应商审核申请或相关领导提出供应商审核要求。2、QA 工程师负责上“失效模

6、式与影响分析系统”收集本次审核供应商的前期配套产品失效模式，及同类产品的失效模式，并将收集的质量问题记录于【供方潜在失效模式评价表】并转交 SQE。N Y 品质保证部/部长 0.1H 部长负责供应商审核申请的批准。品质保证部/质量管理科/SQE 出差管理办法 0.5H SQE 按 出差管理办法 要求申请出差。品质保证部/质量管理科/SQE 【审核通知单】【审核行程计划表】【质量问题调查表】1D 1、SQE 编制审核通知单和审核行程计划表，正式邮件通知供应商 2、SQE 收集供应商质量问题唯一性清单，并形成记录，以备审核时调查确认 品质保证部/质量管理科/SQE 按要求 1、SQE 针对质量问题

7、点对供应商的生产工艺、检验手法、物流等进行审核。2、SQE 负责按【供方潜在失效模式评价表】中的失效模式对供方进行审核。品质保证部/质量管理科/SQE 被审核供应商【会议纪要】2H 1、SQE 负责对被审核供应商签订本次审核【会议纪要】（需包含【供方潜在失效模式评价表】中的不合格项），明确质量问题改进时间节点。品质保证部/质量管理科/SQE 供方质量保证协议（最新版本）供应商质量信息评价管理办法 按要求 1、SQE 按【会议纪要】要求跟踪验证供应商质量问题改进进度。2、SQE 负责将本次审核【供方潜在失效模式评价表】送质量管理科科长，品质保证部部长确认。3、SQE 对未能按【会议纪要】要求完成

8、整改的供应商，按 供方质量保证协议（最新版本）、供应商质量信息评价管理办法处理。输入：供应商审核的提出 出差申请 批准 结束 供应商审核 签订会议纪要 跟踪验证 审核准备 支持性文件文件名称 文件编号：供方审核管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：5，共6页 5.2 新供应商过程审核流程 流程 责任部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 采购管理部（集团）/开发采购工程师 研究院 随时 当出现首次进入供应商体系的新供应商和使用新工艺、新方法、新理念生产配套产品的合格供应商时，由研究院或采购管理部开发工程师提出审核要求。采购管理部（集团）/开发采购工程师 研究

9、院【审核计划】（第三方表单）1H 研究院或采购管理部部长编制【审核计划】。N Y 采购管理部（集团）/部长 品质保证部/部长 研究院【审核计划】（第三方表单）1H 由【审核计划】编制部门部长发起【审核计划】会签（必须包含另外两个相关部门部长会签）。采购管理部（集团）/部长 品质保证部/部长 研究院【审核通知单】【审核行程计划表】【质量问题调查表】1.开发采购工程师编制审核通知单，审核行程计划表，正式邮件通知供应商；2.开发采购工程师收集新供应相关信息，并发布至审核小组成员 采购管理部（集团）/开发采购工程师 品质保证部/质量管理科/SQE 研究院【审核计划】（第三方表单）【过程审核及达产审核表

10、】按 要求 SQE、开发工程师、研究院按【过程审核及达产审核表】对供应商进行审核。采购管理部（集团）/开发采购工程师 品质保证部/质量管理科/SQE 研究院 被审核供应商【过程审核评审报告】1H SQE、开发工程师、研究院审核完成后填写【过程审核评审报告】与被审核供应商会签后发布。N Y 采购管理部（集团）/部长 品质保证部/部长 研究院【过程审核评审报告】1H 采购管理部部长、品质保证部部长、研究院负责对【过程审核评审报告】的评估是否启用该供应商。采购管理部（集团）/开发采购工程师 品质保证部/质量管理科/SQE 被审核供应商【问题改进计划】按 要求 被审核供应商提交【问题改进计划】，并按进

11、行改进后。SQE按【问题改进计划】进行审核（提交改进资料）。5.3 新供应商达产审核流程 输入：新供应商审核的提出 编制审核计划 会签 按计划审核 发布审核报告 评估 评审问题改进结束 审核准备 支持性文件文件名称 文件编号：供方审核管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：6，共6页 流程 责任部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/质量管理科/SQE 【PPAP文件】产品试装试验工作管理办法 随时 新供应商提交零部件【PPAP】，及新配套产品100台试装合格后。品质保证部/部长 【审核计划】（第三方表单）1H 品质保证部部长编制【审核计划】，并发

12、采购部部长会签。N Y 物流部/部长 【审核计划】（第三方表单）1H 物流部部长负责【审核计划】的会签。物流部/部长 品质保证部/部长 研究院【审核通知单】【审核行程计划表】【质量问题调查表】1D 1.物流工程师编制审核通知单，审核行程计划表，正式邮件通知供应商；2.技术工程师收集新供应商产品开发过程中的质量问题清单，并发布至审核小组成员；物流部/物流工程师 品质保证部/质量管理科/SQE、QA工程师 【审核计划】（第三方表单）【达产审核评审报告】【过程审核及达产审核表】按 要求 1、审核前QA工程师负责通过“失效模式与影响分析系统”同类产品的失效模式，将收集的质量问题记录于【供方潜在失效模式

13、评价表】并转交SQE，由SQE在本次达产审核中核查，将核查结果记入【达产审核评审报告】中。2、SQE、物流工程师按【过程审核及达产审核表】对供应商进行审核。物流部/物流工程师 品质保证部/质量管理科/SQE 被审核供应商【达产审核评审报告】1H SQE、物流工程师审核完成后填写【达产审核评审报告】，与被审核供应商会签后发布。N Y 物流部/部长 品质保证部/部长 【达产审核评审报告】1H 1、物流部部长、品质保证部部长负责对【达产审核评审报告】的评估是否批准该供应商进行批量生产。2、SQE负责将本次审核【供方潜在失效模式评价表】送质量管理科科长，品质保证部部长确认。物流部/物流工程师 品质保证

14、部/质量管理科/SQE 被审核供应商【问题改进计划】按 要求 被审核供应商提交【问题改进计划】，并按进行改进后。SQE按【问题改进计划】进行审核（提交改进资料）。输入：新供应商批产前审核的提出 编制审核计划 会签 按计划审核 发布审核报告 评估 评审问题改进结束 审核准备 支持性文件文件名称 文件编号：供方审核管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：7，共6页 6.相关文件 6.1 二级文件 6.1.1 持续改进控制程序 6.1.2 供方评价与控制程序 6.1.3 相关方控制程序 6.2 输入文件 6.2.1 质量改进管理办法 6.2.2 供方评价与控制程序 6.3 依据文件 6.3.1 供应商开发控制程序 6.3.2 质量改进管理办法 6.4 支持文件 6.4.1出差管理办法 6.5 输出文件 6.5.1 质量改进管理办法 6.5.2 供方评价与控制程序 6.5.3 持续改进控制程序 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【审核打分表】7.1.2【过程审核评审报告】7.1.3【问题改进计划】7.1.4【达产审核评审报告】7.1.5【审核通知单】7.1.6【审核行程计划表】7.1.7【质量问题调查表】7.1.8【供方潜在失效模式评价表】7.2 相关文件表单（无）