仓贮管理程序S.pdf

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1、 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 1 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 日期 修改号 修改人 页次 行数 修改内容 修改前 修改后 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 2 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 1目的 规范仓贮管理，使仓库存储的各种物资均能满足产品质量和生产要求，并达到帐物相符、合理摆放、库存量最低化。2适用范围 本程序适用于公司材料仓库、辅料仓库和成品仓库的管理。3权责 3.1 品管部：原材料、配套件、半成品、成品

2、的检验（包装物、低值易耗品不予检验）。3.2 原材料仓管员负责原材料仓库管理；3.3 辅料仓库仓管员负责原材料仓库管理；3.4 成品仓库仓管员负责成品仓库管理。4作业程序 4.1 仓库物资的入库作业 4.1.1 供应商交货时，仓库管理员持供应商送货单将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在送货单上签收。4.1.2 仓库收货后将货物放置在待检区，填写送检单交由品管部检验。4.1.3 仓库管理员对合格品，填写入库凭证，办理入库手续。入库后将分类分区放置，于仓库物资管理卡上标明材料品名、图号、规格、增减数量等；对不合格品分类摆放在退货区，明显标识，并通知供应部，联系退货事宜。对经判定可以让步

3、接收的物资，要明确标识。4.1.4 仓库管理员及时登记仓库进出存明细账。4.2 仓库物资出库作业 4.2.1 仓库管理员原则上，对每类物资备有两个仓贮位，以按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准）。4.2.2 生产部根据当月生产计划，填写领料单，到仓库领用材料，仓管根据领料单上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。4.2.3 领料单一式二联，第一联由领料单位留存，第二联交仓库领料。4.2.4 各部门借用仓库物资时，应登记借用物资登记表，对借用物资要求借用人保护完好，用完尽快归还。如因人为损坏，按规定赔偿。4.3 成品入库作业 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 3 页 文件编号 HFCZ

4、-QP-19-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 4.3.1 成品经检验合格后，生产部门应填写生产工单，成品库仓管员核对无误后，在生产工单上签名办理入库并登记成品明细账。4.4 出货作业 4.4.1 成品库依据销售部下发的产品发货通知单组织发货工作。4.5 退料作业 4.5.1 生产部各班组或 IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料，由发现部门开具 退料单，将物资退回仓库不合格区，具体按不合格品按理程序执行。4.5.2 生产部对多领的剩余材料，填写退料单退回仓库。4.6 补料作业 4.6.1 生产部因来料不良、作业不良等造成材料短缺，需填写领料单补

5、足领料，并在备注栏中注明原由。4.7 化学危险品的特殊管理 4.7.1 公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。4.7.2 化学危险品区内要求干燥、通风，有良好的消防器材和清理工具。收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护。4.8 储存管理 4.8.1 仓库应按物资类别、品种、用途等分区放置、摆放整齐。4.8.2 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。4.8.3 仓库物资都必须填写仓库物资管理卡，标识清楚。4.8.4 仓库对库存物资应定期检查（每月 28 日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。4.8.5 危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严

6、格管制。4.9 库存量管理 4.9.1 供应部建立最高最低库存量一览表，由销售部、生产部会签后执行，以确保能满足生产需求。4.9.2 原辅材料、配套件的库存周转率由供应部负责计算；成品周转率由销售部负责计算。4.9.3 计算公式 周转率=月度发出金额（数量）/月度平均库存金额（数量）月度平均库存金额（数量）=（期初库存+期末库存）/2 4.9.4 每月初对上个月的周转率进行计算，当周转率小于目标值时，相关部门应分析原因，并考虑制定和执行改进措施，改进措施的效果通过下月及后续月份的周转率反映。仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 4 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布

7、日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 4.10 盘点作业 4.10.1 月底盘点：每月末，由仓管对仓库物资进行全面盘点，账、物、卡进行核对，填写仓库物资盘盈盘亏报表，并分析原因，提出预防和纠正措施。4.10.3 年终盘点：每年 12 月底，由仓管对仓库物资进行全面盘点，对不符项，填写仓库物资盘盈盘亏报表，并分析原因，提出预防和纠正措施。4.10.4 各仓库上级部门负责各仓库的纠正措施进行验证。4.11 呆料与废料处置作业 4.11.1 品管部应根据仓管提供的呆废料清单进行检验。4.11.2 对检验判定可以继续使用的，仓库必须在生产领料时先发出；对不可以继续使用的物资，品管部按不合

8、格品管理程序处理。5相关文件 5.1采购与供方管理程序 5.2不合格品管理程序 6 使用表单 6.1生产领料单 6.2退货单 6.3入库凭证 6.4出库凭证 6.5退料单 6.6最高最低库存最一览表 6.7仓库物资管理卡 6.8借用物资登记表 6.9仓库物资盘盈盘亏明细表 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 5 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 收料流程图 责任部门/岗位 相关文件 记录 OK 检 验 NG 到 料 搬运贮存 入 库 登 帐 结 算 不合格品管理程序 原材料库 辅料仓库 成品仓库 采购与供方管理程

9、序 1、送货单 2、采购合同 3、生产工单 各仓库 品管部 采购与供方管理程序 1、送检单 2、检验报告/标签 3、质保书/环保证书 原材料库 辅料仓库 成品仓库 采购与供方管理程序 仓贮管理程序 1、入库凭证 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 1、仓库物资明细帐 财务部 采购与供方管理程序 1、结算表 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 1、仓库物资管理卡 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 6 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 发料流程图 责任部门/岗位 相关文件 记录 NG 开领料单 发货

10、通知单 登 账 发料/发货 核 对 审 批 OK 生产部 销售部 仓贮管理程序 生产计划与过程管理程序 1、领料单 2、发货通知单 3、物料消耗表 生产部主管 销售部主管 仓贮管理程序 生产计划与过程管理程序 1、领料单 2、发货通知单 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 生产计划与过程管理程序 1、领料单 2、发货通知单 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 生产计划与过程管理程序 1、领料单 2、发货通知单 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 1、仓库物资明细账 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 7 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布日

11、期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 退料流程图 责任部门/岗位 相关文件 记录 NG 登 账 入 库 检 验 OK 验 收 退 料 不合格品管理程序 相关部门 仓贮管理程序 生产计划与过程管理程序 1、退料单 品管部 产品的测量和监视管理程序 1、退料单 原材料库 辅料仓库 仓贮管理程序 1、检验报告 原材料库 辅料仓库 仓贮管理程序 1、入库凭证 原材料库 辅料仓库 仓贮管理程序 1、仓库物资明细账 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 8 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01 编 制 审 核 批 准 盘料流程图 责任部门/岗

12、位 相关文件 记录 NG 入 账 盘盈盘亏 审 批 OK 差异分析 盘 点 上 报 各仓库 财务部 供应部 仓贮管理程序 1、盘盈盘亏明细表 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 1、盘盈盘亏明细表 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 1、差异分析表 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 1、盘盈盘亏明细表 2、差异分析表 供应部 仓贮管理程序 1、盘盈盘亏明细表 2、差异分析表 原材料库/辅料仓库/成品仓库 仓贮管理程序 1、仓库物资明细账 仓贮管理程序（S9）共 9 页 第 9 页 文件编号 HFCZ-QP-19-2008 版本 A.0 发布日期 2008-05-01

13、编 制 审 核 批 准 呆废料处理流程图 责任部门/岗位 相关文件 记录 登 账 检 验 呆废料 审 批 不合格品管理程序 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 呆废料明细表 品管部 仓贮管理程序 检验报告 原材料库 辅料仓库 成品仓库 不合格品管理程序 MRB 单 原材料库 辅料仓库 成品仓库 仓贮管理程序 仓库物资明细账 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 生 产 领 料 单 年 月 日 产品名称 产品图号 单位 材料 数量 备注 制单人：经手人：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 生 产 领 料 单 年 月 日 产品名称 产品图号 单位 材料 数

14、量 备注 制单人：经手人：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 退 货 单 经办人：年 月 日 序号 生产批号 产品名称 产品图号 结算单价 退货数量 退货金额 退货原因 原供货厂家：接收人：年 月 日 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 退 货 单 经办人：年 月 日 序号 生产批号 产品名称 产品图号 结算单价 退货数量 退货金额 退货原因 原供货厂家：接收人：年 月 日 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 退 料 单 年 月 日 序号 产品名称 产品图号 单位 数量 退料原因 合格状态 备注 1 2 3 4 5 6 退料单位：检验：仓管

15、：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 退 料 单 年 月 日 序号 产品名称 产品图号 单位 数量 退料原因 合格状态 备注 1 2 3 4 5 6 退料单位：检验：仓管：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 最高最低库存量一览表 序号 产品名称 产品图号 单位 最高库存量 最低库存量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 制表：审核：批准：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 仓库物资管理卡 产品名称 存放位置 规格型号 单

16、位 日期 入库 出库 库存 经手人 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 入 库 凭 证 年 月 日 批号 名称 图号 单位 实出数 单重 总重 备注 主管：仓管员：制单：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 入 库 凭 证 年 月 日 批号 名称 图号 单位 实出数 单重 总重 备注 主管：仓管员：制单：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 出 库 凭 证 年 月 日 批号 名称 图号 单位 实出数 单重 总重 备注 主管：仓管员：制单：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 出 库 凭 证 年 月 日 批号 名称 图号 单位 实出数 单重 总重 备注 主管：仓管员：制单：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 借用物资登记表 日期 产品名称 规格型号 单位 借用数量 借用人 预计归还时间 实际归还时间 经手人 备注 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 仓库物资盘盈盘亏明细表 日期：年 月 日 序号 产品名称 产品图号 单位 盘存数 账面结存数 盘亏数 盘盈数 原因分析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 制表：审核：监盘：