不合格品管理程序S.pdf

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1、 不合格品管理程序（S12）共 7 页 第 1 页 文件编号 HFCZ-QP-22-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 日期 修改号 修改人 页次 行数 修改内容 修改前 修改后 不合格品管理程序（S12）共 7 页 第 2 页 文件编号 HFCZ-QP-22-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 1.目的 对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入下一工序，确保按程序正确地处理不合格品。2.范围 适用于从原材料采购至成品出厂之间任何一个环节出现的不合格品，包括采购的原材料、零部件、生产过程中的半成品、成品,变更与过期产生

2、的呆废，客退，可疑产品。3.权责 3.1 品管部负责对物料、半成品、成品的检验和不合格判定。并组织对不合格品的评审。3.2 MRB负责对批不合格的原材料、半成品和成品做出处理意见。3.3 生产部负责生产过程中的自检,对不合格的物料、半成品、成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。4.定义 4.1 不合格品：不能满足规定（指图纸、技术标准、技术规范、订单的其他规定）要求的物品和未经确认或状态可疑的产品均为不合格品。4.2 MRB：（Material Review Board）材料审理委员会的英文缩写。MRB 人员由总工程师、工程部、供应部、生产部、品管部的负责

3、人组成。5.流程图（见附页）6.作业程序 6.1 不合格品的标识 6.1.1 不合格品的标识按产品监视与测量管理程序进行。6.1.2 不合格品需用红色油漆或防水笔在代表性缺陷处划上明显“X”标记。汽车产品不能仅用区域标识不合格。6.2 不合格品的隔离 标识过的不合格品必须立即从原批材料中或从生产线上，转移到指定的不合格品区。不合格品管理程序（S12）共 7 页 第 3 页 文件编号 HFCZ-QP-22-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 6.3 不合格品的处理方式：6.3.1 不合格品的处理意见由MRB 人员做出。MRB 人员由总工程师、工程部、供应部、生产部、品管部负

4、责人组成。6.3.2 不合格品的处理方式为：返工：经过采取一定措施，能完全满足技术图纸、标准规范规定的要求。返修：经过采取一定措施，不能完全满足技术图纸、标准规范规定的要求。但满足预期的使用要求。让步接收：允许有条件地接收不合格品。包括全检挑选、改良或原样使用。报废：不能返工、返修，或返工、返修花费太大的不合格品。拒收：物料退还供应商。挑选：在不合格品中挑选出合格品。6.3.3 来料检验不合格品的处理：IQC 对检验过程中发现的不合格品进行标识和隔离后，填写供应商品质改善通知单，详细描述不合格品的缺陷，必要时画出缺陷简图，来准确、定量地描述缺陷。品管部部长审核后，供应商品质改善通知单交供应部。

5、供应部根据供应商品质改善通知单，办理退货工作。如因生产急需，供应商不能及时退换货，且不合格项不影响产品的最终使用功能的情况下，由供应部填写让步接收申请单，办理让步使用手续。供应商品质改善通知单由供应部交责任供应商，督促供应商进行不良原因分析和采取何种纠正措施。供应商完成供应商品质改善通知单要求的不良原因分析和采取何种纠正措施的回复后，供应部将供应商品质改善通知单交品管部在下一次检验时对纠正效果进行追踪。6.3.4 生产过程中的不合格品的处理 生产过程中，操作者自检发现的不合格品由发现人交 IPQC 标识、隔离并填写在返工/返修单；IPQC 在检验过程中发现的不合格品由 IPQC 标识、隔离并填

6、写在返工/返修单。不合格品管理程序（S12）共 7 页 第 4 页 文件编号 HFCZ-QP-22-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 批不合格品属于物料问题的由IPQC 填写 供应商品质改善通知单，交品管部部长审核后，不良品立即隔离并处理。生产过程产生的批不合格品，由 IPQC 填写纠正预防措施处理单交品管部部长审核后，交生产部处理。处理完毕的不合格品经重新检验确认合格后，转序或入库。6.3.5 最终检验不合格品的处理 OQC 对不合格品进行标识和隔离后，填写返工/返修单，详细描述不合格品的缺陷，必要时画出缺陷简图，来准确、定量地描述缺陷。交品管部长审核后，交生产部处理

7、。生产部根据纠正预防措施处理单进行处理，处理完毕后需重新进行检验；仍不合格的继续处理。如因客户急需，或经返工、返修后仍不能满足规定要求，但满足使用要求的。由销售部填写让步使用申请单。让步使用申请单经由 MRB 处理后，由销售部将让步使用申请单提交进行客户批准。客户批准的或不予批准的让步使用申请单交品管部。客户不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废。客户批准让步使用的成品，在发货时让步使用申请单需与产品质量证明资料一起提交客户。6.3.6 库存中不合格品的处理 库存中发现的不合格物料和生产车间退回的不合格物料，由仓库管理人员通知 IQC 对其进行重新检验，若合格，重新入库，若不合格，按 6.

8、3.3 款执行。库存中发现的不合格成品，由仓库管理人员通知 OQC 对其进行重新检验，若合格，重新入库，若不合格，按 6.3.4 款执行。6.4 顾客批准 6.4.1 顾客批准的四种情况：1)当提交返修后的不合格产品时，可能需要顾客重新批准；2)当提交返工后的不合格产品时，可能需要顾客重新批准；3)当提交了让步接收的不合格产品时，可能需要顾客重新批准；不合格品管理程序（S12）共 7 页 第 5 页 文件编号 HFCZ-QP-22-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 4)当使用了供应商提供的返工、返修或让步申请的产品时，需要顾客的重新批准。6.4.2 当发生上述四种情况时

9、，都须按产品批准管理办法的规定执行，如果顾客要求，需提交顾客评审与批准。组织应保持授权批准的记录。当授权的时间到期后，产品应立即恢复原来的规格或要求。6.4.3 当被批准的材料装运时，建议组织在包装箱上作适当的标识。以便在客户使用发现问题时能够追溯。6.5 不合格品处理过程中的纠正预防措施处理单按纠正与预防改善措施管理程序执行。7.引用文件 7.1 产品监视与测量管理程序 7.3 纠正与预防改善措施管理程序 8.使用表格 8.1 供应商品质改善通知单 8.2 让步接收申请单 8.3 月份报废品统计表 8.4 返工/返修单 8.5 纠正预防措施处理单 不合格品管理程序（S12）共 7 页 第 6

10、 页 文件编号 HFCZ-QP-22-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 内部不合格品管理流程图（1）流 程 步 骤 责任部门/岗位 相 关 文 件 记 录 NG OK 隔 离 记录/评审 不合格品处理 检 验 不合格品标识 转序/入库 品管人员 不合格品管理程序 1、不良标签 品管人员 不合格品管理程序 相关部门 不合格品管理程序 1、纠正预防措施处理单 2、让步使用申请单 3、返工/返修单 4、供应商品质改善通知单 品管人员 生产人员 供应商 不合格品管理程序 1、纠正预防措施处理单 2、让步使用申请单 3、月份报废品统计表 4、供应商品质改善通知单 品管人员 不合格

11、品管理程序 IQC 检验记录表 IPQC 记录表 OQC 检验记录表 生产人员 仓管员 仓贮管理程序 入库记录 不合格品管理程序（S12）共 7 页 第 7 页 文件编号 HFCZ-QP-22-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 外部不合格品管理流程图（2）流 程 步 骤 责任部门/岗位 相 关 文 件 表单/记录 NG OK 退货接收/检验/抑制措施 分析原因/回复客户 退货品处理（临时措施）永久措施 最终满意度确认 客户退货信息 结 案 销售人员 品管人员 品管人员 不合格品管理程序 退货单/检验/停工或停发货通知 相关部门 不合格品管理程序 1、纠正预防措施处理单

12、品管人员 生产人员 不合格品管理程序 1、返工/返修单 2、月份退货、处理跟进表 品管人员 1、产品监视和测量管理程序 2、不合格品管理程序 电话/拜访/满意度调查 仓管员 仓贮管理程序 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 让步接收申请单 编号:供应商/部门 客 户 物料名称 批 号 日期 物料图号 数 量 标识 属 性 原材料 零部件 半成品 成品 责 任 部 门 申 请 描 述 质量状况描述:申请让步原因:申请人:审核:处 理 决 定 不准许让步接收 准许原样让步接收 准许改良后接收 MRB 成员批准 品管部 工程部 供应部 生产部 销售部 总工程师 客户 与本案无关者无需签发 备 注 客户 泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 月份报废品统计表 编号:序号 产品名称 产品图号 批 号 生产数量 报废数量 废品率 报废原因 责任部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注:制表：审批：日期：泉州创姿电子有限公司 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 返工/返修单 日 期 车间/班组 批 号 产品名称 产品图号 标 识 生产数量 不合格数量 不合格率 不合格描述 检验员：审核：实施过程 施工单位：完成日期：检验结果 检验员：日期：