行政人事部内审检查表.pdf
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1、文件类型:程序文件附表 文件名称:内审现场检查表 页码:第 1 页 共 4页 版本号:文件编号:修改状态:0 编制:审核:批准:生效日期:审核时间 审核对象 行政人事部 审核地点 审核组长 审核员 要素条款号 检查提问表 检查方式 检查结论(包括跟踪方向)备注 检查人力资源控制的状况,人力资源控制程序、工资方案、福 利 方案、劳 动 管理、优秀员工管理规定、员工 打 卡 规 定、岗位任职条件 1、询问部门负责人球会人力资源控制情况;是否有人力资源规划;2、询问部门负责人如何控制人员编制及人工费用的预算?淡旺季人员编制有何差别?要求查看球会员工花名册;3、询问人事主管人员招聘、入职的程序,抽查各
2、部门一位员工的档案资料,查看入职手续是否完备?(注意对照查看任职条件)4、询问人事主管如何监控部门排班、考勤管理的情况?抽查一个月的部门的排班及考勤表;抽查每个部门一个员工的考勤卡记录;5、询问人事主管员工请假的制度,抽查员工请长假的(产假、婚假、年假、病事假)各类假期各一次记录;6、询问人事培训主管员工转正考核提升的程序,抽查 3-5 位普通员工转正记录;7、询问人事主管员工离职手续办理流程;抽查 3-5位员工离职手续办理的资料;8、询问人事主管员工餐的计划,抽查 1-2 个月的员工餐费统计审批记录;9、询问培训质检主管,员工培训工作的安排;检查 2004 年度培训计划,对照抽查 1-2 项
3、培训计划安排落实情况;文件类型:程序文件附表 文件名称:内审现场检查表 页码:第 2 页 共 4页 版本号:文件编号:修改状态:0 编制:审核:批准:生效日期:10.询问培训主管培训工作安排落实情况,抽查 1 个月各部门培训计划及培训落实情况;询问如何检查培训效果,抽查 1-2 个月对培训效果的抽查记录;11.询问人事培训主管优秀员工评选的程序,抽查 1-2次优秀员工评选的记录;12.询问部门负责人制服及劳保用品采购、审批、发放流程;询问今年的制服采购的情况;检查文件和资料管理控制流程 1、询问文件管理员 ISO 文件发放情况;检查 ISO文件台帐清单,抽查5-10份文件,查看文件的审批、发放
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- 行政 人事部 检查表
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