部门整体支出绩效评价自评报告.pdf

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1、 -4-部门整体支出绩效评价自评报告（2018 年度）项目名称：部门整体支出 项目单位：玉林市绩效考评领导小组办公室（公章）主管部门：玉林市绩效考评领导小组办公室 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价 评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价 -4-部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况（一）单位基本职能 玉林市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办玉林市绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；指导各

2、县（市、区）组织开展对乡镇（街道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成玉林市绩效考评领导小组交办的其他事项。（二）年度主要工作概述 一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明导向。创新设置“底线考核”与争先创优考核相结合的办法，差异化指标占比 31%，比 2017 年度增加 6%，剔除 12 项非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考核，有力推动了经济社会高质量发展。二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向，在全区首创开展“绩效难点面对面”“半月一对标”等活动，重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题 32 项

3、，涉及指标完成率由活动前平均 32%提升至 87%。着力推动了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目，开工率、竣工率均达 100%。中滔节能环保产业园仅用不到 -4-1 年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和第三方核验，各项工作高效推进。比如，陆川县、兴业县实现脱贫摘帽，兴业县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。全国农村改革试验区等 14 项国家改革试点成效显著，有 3 项改革成果

4、实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个人延伸。出台玉林市绩效管理和考评责任追究办法，对绩效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至追责问责。（三）年度预决算情况 2018 年，预算总收入 235.5 万元，其中，当年部门预算收入为 235.29 万元（其中一般公共预算拨款 235.29 万元），上年结转结余收入为 0.21 万元。财政拨款决算收入为367.96 万元，一般公共服务支出为 319.45 万元，社会保障和就业支出

5、预算为 15.2 万元，决算为 22.88 万元。医疗卫生与计划生育支出预算为 9.12 万元，决算为 13.93 万元；住房保障支出预算为 9.12 万元，决算为 13.73 万元；基本支出预算为 235.5 万元，决算为 218.04 万元；项目支出预算为 159.9 万元，决算为 151.95 万元；工资福利支出决算 -4-为 200.42 万元，商品和服务支出决算为 166.28 万元；对个人和家庭的补助决算为 0.53 万元；资本性支出决算为 2.76万元。二、预决算编制组织方面（一）组织工作。召开会议，传达我市财政局关于预决算编制会议精神，落实分管领导及具体负责人，认真学习相关编制

6、文件，及时编制预决算送本单位领导审定报送市财政审核。（二）预决算编制。我办公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入已全部编入部门预算。项目支出已按规定编制政府采购预算，按规定编制新增资产预算，按规定级次编列预算。除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都进行了细化。编制了预决算编制说明，以及专项经费预算绩效目标编制。三、预算执行及管理情况（一）预算执行情况。我办严格在预算内按进度规范开展各项费用开支。（二）预决算管理情况。我办制定了专项经费管理制度，并在日

7、常开支中严格有效执行，确保了项目质量以及资金使用合规性，项目档案管理安全有序。同时，我办按要求及时开展预决算信息公开工作。（三）单位财务管理情况。我办委托市机关事务局代管账户，有效开展会计核算、资金管理、会计档案管理等工作。（四）资产管理情况。2018 年，我办严格按照预算在 -4-规定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理。年内没有处置规定资产。（五）绩效评价开展情况。我办按要求开展绩效目标编制、开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。四、预算单位履职及效益情况 通过全面提升和强化绩效管理，有力助推了经济社会持续健康发展，取得了显著成效。一是经济发展再结硕果。初步统计，GDP

8、 增长 7.2%，第一产业增加值增长5.3%，规模以上工业增加值增长5.8%，财政收入增长 6.9%，固定资产投资增长 14.7%，社会消费品零售总额增长 10.6%，主要经济指标增速高于全区平均水平。二是县域经济捷报频传。北流市、容县、玉州区连续两年获评为广西科学发展先进县（城区），玉林连续两年成为全区获奖最多的市之一，玉州区县域经济发展的成功经验获自治区政府通报表扬。三是项目建设保持领先。抢抓自治区实施“东融”战略机遇，持续开展产业招商、精准招商，新引进中国建筑、中国铁建等重大项目 99 个，总投资 665.4 亿元，居全区前列，其中世界 500 强 8 家，为历年之最。中滔环保集团总部决

9、定搬迁玉林，整建制承接产业转移模式成为全区招商典范。开工建设重大项目 268 个、竣工 114 个，累计完成投资 659.3亿元。自治区层面重大项目开工率、投资完成率、竣工率均居全区前列，重大项目数量连续三年排名全区第 2。四是产业发展支撑有力。机械制造、服装皮革、新材料、大健康四大千亿产业加速形成。玉柴上划自治区管理，获得 -4-自治区全面支持。广西先进装备制造城（玉林）、玉林（福绵）节能环保产业园、生态纺织服装产业园建设加快推进。总投资 56 亿元的柳钢中金 500 万吨不锈钢基地（一期）开工建设，成为柳钢集团三大基地之一。五是交通先行纵横织网。大力推进“建高铁、修机场、造码头”三件大事，

10、时速 350 公里的南宁至玉林城际铁路建设正式开工启动。机场大道全线贯通，玉林福绵机场建设进展顺利。铁山港东岸 2 个 10 万吨级码头开工建设，向海发展取得新进展。浦北至北流清湾高速公路开工建设，玉林至湛江、荔浦至玉林、松旺至铁山港东岸高速公路加快推进，“两横四纵”高速公路网主骨架初步形成。六是营商环境向优向好。开展优化营商环境集中行动，深化“放管服”改革，市本级“一事通办”事项比例居全区前列。项目审批事项代办率达 90%，项目审批所需时间由原来的 270 天减少到 50 天，最高提速 80%以上，优于自治区投资项目并联审批 60 天。新增市场主体 5.8 万户，总数达到 26.3 万户，增

11、幅和总量均居全区前列。七是生态治理重大突破。打好蓝天碧水净土保卫战，抓好中央环保督察和“回头看”问题整改落实，交办群众举报件全部办理完毕。空气质量成功扭转年初重度污染的被动局面，优良天数比例完成自治区考核目标。南流江水质实现年均类水、基本消除支流劣类水体目标，完成了几乎不可能完成的任务。九洲江水质连续三年均值稳定达到类，成为跨省区中小流域水环境治理典范。玉林创新畜禽养殖污染治理模式得到国务院第五次大督查通报表扬。八是民生事业殷实有效。全国农村改革试验区等 14 项 -4-国家改革试点稳步推进，农地入市总体进度居全国第一，农村土地承包经营权抵押贷款等3项改革成果实现国家层面的政策转化。2016、

12、2017 年易地扶贫搬迁项目综合进度均排全区第一。全区首个通过国家级社会保险服务标准化试点终期评估，全市基本医疗保险参保率稳定在 98%以上，城区新增学位 2.8 万个，高考一本上线率继续居全区前列，住房公积金管理改革通过国家“双贯标”验收，办事效率大幅提高。群众安全感满意度连续三个季度超过 95%，创历史最好成绩。五、预算资金执行问题和不足 资金使用的计划有待进一步细化及推进。六、下一步工作思路 年初即开始制定预算绩效目标，细化项目时间、内容、预期效益、预算等，并按时推进，确保成效。七、附件（一）附表（申报表、完成情况表、评分表）。（二）其他资料。主要包括以下几项内容：1.相关单位年初预算报表及编报说明、年终决算报表。2.预算公开截图