宾馆酒店员工制度规定(3篇).pdf

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1、 第 1 页 共 16 页 宾馆酒店员工制度规定（3 篇）宾馆酒店员工制度规定 篇一 为加强纪律性、严格考勤制度，保证酒店良好的工作秩序，均实行员工上下班打卡制度。打卡制度的实行对严格劳动管理，控制员工迟到、早退现象，都起到了很好的作用。为了加强员工打卡考勤制度的管理，从而达到规范化管理，堵塞管理工作中的漏洞，提高对客服务质量，特制订此员工考勤制度。一、打卡制度 1、除总经理特别规定的高级管理人员，所在员工一律实行上下班打卡制度。2、酒店全体员工必须提前 5 分钟打卡上班，打卡后，无特殊工作需要，不得离开酒店，下班后不许无故在酒店内逗留，必须推迟5 分钟打卡下班。3、所有办公室人员，各部门总监

2、/经理及上两头班的员工，中途若需离开酒店，必须打卡，第二次回店上班时再打卡就岗。4、酒店所有人员不得委托他人或代他人打卡，若经发现将依照员工守册第六十五条给予书面警告进行处罚。5、由于酒店打卡机故障未打上、下班卡的员工，可在打卡室签到、签退（由当值保安员负责考勤），并由当值保安员注明原因后，方可生效。6、由于考勤卡故障（卡坏破损导致电脑无法显示等）而未打上班或下班卡的员工，可在打卡室签到、签退（由当值保安员负责考勤），并由当值保安注明详细原因。在未办理好新卡之前，凭人力资源部的有效证明，可在打卡室签到、签退。7、由于忘记带考勤卡或迟到、早退等类似原因，私自在打卡室签到、签退；酒店将根据不同级别

3、给予不同处罚。二、加班制度 酒店因其运作的特性，许多岗位的员工不得在法定假日或其本休日当休息，或遇到大型接待，许多员工均需加班加点工作，由此而制订了酒店的加班制度。1、酒店组织的各类活动以及酒店或部门、班级例会等，占用员工非工作时 第 2 页 共 16 页 间或公休时间的，均不计为加班。2、除国家法定假日（每年十天和月公休日）外，主管级以上人员超时工作均不计为加班。4、员工加班必须事先经领班以上管理人员认可，加班后次日应填写好加班条，并注明加班起止时间、原由等，领班（或主管）签字，报部门经理审核，每人累计加班超出 3 天的应及时报人力资源部审核，凡是无正规审批程序的，均不计为加班。5、各部门对

4、员工的加班时间应严格控制，尽量不安排员工加班，如若员工月加班三天以内的应尽可能安排时间调休或补休。6、超时工作 酒店员工每日工作时间原则上不超过 9 小时，若遇大型团队或宴会接待时，需延迟上班时间 1 个小时上，才算加班。7、节假日加班 酒店由于行业特性，大体员工不能在节假日当日休息，而需要加班。8、加班之福利 凡是加班的员工，酒店将会在其加班之后给予同等时间之补休，若是节假日、大型接待加班，酒店还将给予各级员工一定的加班补贴。三、管理人员考勤管理制度 所有五级（含五级）以上人员将上班时间及本休日统一报至人力资源部 2、管理人员非本休日休息均要填写补休单，报总经办同意；3、各管理人员按上报的正

5、常上班时间上班，如上班时间有调整，需及时知人力资源部与总经办。4、所有五级（含五级）以上人员因打卡机故障或考勤卡故障无法打卡上下班，除即时在打卡室签到、签退外，还须到总经办签到、签退。5、管理干部在晚间与客人应酬到较晚，次日需申请推迟上班的，请假时间只限一个小时，（即按正常的上班时间推迟一小时上班），超过一个小时以调休半天来计。并在上班后及时补休单到总经办审批后，方可生效。6、管理干部因事需提前下班的，要提前知会总经办，请假时间只限一个小 第 3 页 共 16 页 时（即按正常下班时间提前一小时下班），超过一个小时以调休半天来计。并于次日补休单到总经办审后，方可有效。四、考勤抽查制度 为了准确

6、无误的核对各级员工的考勤，规范酒店员工的考勤管理，提高员工的自觉性，特制订考勤抽查制度，详细规定如下：1、二次签到制度 各部员工在打卡室打卡后，在到达岗位时，必须进行二次签到以确保各级员工能按月初排定时间表准时当值工作，酒店人力资源部、总值有权对各部门的二次签到情况进行不定期检查。2、月底考勤核查制度 月底人力资源部将各位员工的出勤情况打印好后，发至各部门，各部门经理在做完考勤后上交至人力资源部，人力资源部应对各部上交的考勤进行重新审核，确保无误后，方能输入电脑进行汇总。五、考勤奖罚制度：1、部门于每月 3 日下午五点前将部门员工考勤汇总表及下月员工排班表（由部门负责人签字认可）送达人力资源部

7、，逾期人力资源部有权不予造工资表。2、迟到、早退：凡已到上班时间，本人还未到岗位时即视为迟到；凡未到下班时间，提前离岗下班即为早退。如员工打卡后没按规定时间到达指定工作岗位，同样视为迟到 迟到、早退十分钟以内，每月超过 2 次者，每次扣款 10 元，并处以口头警告。迟到、早退十分钟以上二十分钟以内，每次扣罚 20 元，并处以口头警告。迟到、早退二十分钟以上四十分钟以内按旷工半天处理。每次扣罚 50元，并处以书面警告 迟到、早退四十分钟以上按旷工一天处理。每次扣罚 100 元，并处以书 第 4 页 共 16 页 面警告 3、旷工 凡迟到、早退四十分钟以上以上又无充分理由办理补假手续者，视为旷工（

8、二十分钟以上四小时以内按旷工半天计，达到或超过四小时以上按旷工一天计）。旷工除扣除员工当日工资外，另还将视下列情况予以处罚：旷工半天，给予书面警告，并罚款 20 元；旷工一天，给予书面警告，并罚款 100 元；连续旷工二天，给予最后警告，并罚款 200 元；连续旷工三天或一个月内合计旷工 2 次，给予即时开除。4、员工未打卡次数每月不得超过 3 次(要由部门负责人签证的未打卡记录证明书；若月超过 3 次每次罚款 10 元。六、请(休)假制度 1、审批程序：普通员工：员工申请部门领班（主管）确认部门负责人同意人力资源部审核总经理批准。主管领班：提出申请部门负责人同意人力资源部审核总经理批准。部门

9、负责人：提出申请人力资源部备案总经理批准。凡是主管级以下人员休假未超过酒店月休假规定天数的，由部门审核批准，次月初报人力资源部备案；连续请（休)假超过 3 天的(含 3 天），一律报人力资源部审批备案，7 天以上（含 7 天）由总经理批准。部门负责人请(休)假一律报人力资源部备案，总经理批准。2、各类请(休)假单应提前两天报人力资源部、总经理审核批准后方可执行，严禁先斩后奏；凡是未经批准先行休假的，一律按旷工处理，并追究部门有关负责人的工作责任；情节严重的，予以严肃处理。3、如遇特殊或紧急情况的，部门可先口头（电话）上报人力资源部、总经理，请假手续随后补办。4、事假一天扣当日工资；病假三天以内

10、（需持医院有效证明）的扣50%日 第 5 页 共 16 页 工资，三天以上的扣 100%日工资。5、员工因工受伤，在出具县级以上医院提供的有效医疗证明，经审核批准后可享受最长不超过三个月的带薪工伤假（发放基本工资）；如若治疗时间超过三个月，将根据实际情况按酒店有关规定另行处理。七、换班制度 1、一般情况下不允许换班或替班，如员工确有急事需换或替班的，双方应向部门申请，征得同意后方可执行。并上报人力资源部备案 2、部门领班或主管换班须征得部门经理同意后方可执行，并上报人力资源部备案 八、补休制度 1、业务旺季时，各部门不得批准员工补休。2、业务淡季时，在不影响酒店正常工作情况下，由各部门自行安排

11、员工适当补休；补休必须本人提出申请，审批程序参照上述请休假制度执行。宾馆酒店员工管理制度 篇二 第一部分考勤管理制度 第一条 考勤记录 1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得。2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条 考勤类别 1、迟到:凡超过上班时间 530 分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚 530 元。2、早退:凡未向主管领导请假，提前 530 分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚 530 元。3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过 30 分钟或当日迟到、早退时间累计超过30 分钟者，按累计缺勤时间的

12、2 倍处理。超过 2 小时按旷工 1 天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。第 6 页 共 16 页 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取 3 倍罚款办法。4、事假 员工因事请假，应提前填写请假条 事假实行无薪制度。准假权限:（1）员工在 8:0017:00 之间请假以小时为单位计算工资（如:外出办事、回家等）。（2）请假 2 天以内由部

13、门主管批准。（3）请假 3 天（含 3 天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:第一条 办公用品的范围 1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2、按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3、集中管理使用类:办公设备耗材。第二条 办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条 办公用

14、品的发放 1、员工入职时每人发放圆珠笔 1 支，笔芯以旧换新。第 7 页 共 16 页 2、每个部门每月发放 1 本原稿纸。3、部门负责人每人半年发放 1 本记事本，员工 3 个月发放 1 本记事本。4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。员工配发个人物品管理规定 第一条 公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服 第二条 公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条 凡在公司工作的员工均发给员工号牌和。第四条 员工每人须交纳服装、行李保证金 500 元，在工资中逐月扣除。第五条 员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用

15、物品交齐后方可离职。第六条 员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。员工食堂就餐管理制度 第一条 员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反 1 次罚款 20 元。第二条 食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反 1 次罚款 20 元。第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条 员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条 就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条 如有倒饭现象一经发现罚款 50 元。员工宿舍管理制度 第一条

16、员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条 员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条 在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款 20 元。第 8 页 共 16 页 第四条 不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条 严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款 20 元。第六条 严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200 元。第七条 宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条 男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条 未经他人同意不得翻动他人物品，违者处 20-50 元罚款。第十条 不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条 值日卫生清理不干净，将处

17、 20 元罚款。员工洗浴管理规定 第一条 员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条 洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条 员工洗澡时自带浴品。第四条 员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。关于对讲机的使用规定 第一条 对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用 第二条 对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用 第三条 使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低 第四条 对讲机必须妥善保管，保证使用通畅 第五条 在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。第六条 如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分:财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控

18、制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法 第一条 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条 费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条 报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条 提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸 第 9 页 共 16 页 上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条 财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的

19、原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法 第一条 会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条 会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条 记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条 会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条 会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。（1）自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。（2）外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。（3）会计凭证保管期限为十

20、五年。第六条 会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法 第一条 营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条 餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条 对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第 10 页 共 16 页 第四条 客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条 车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条 各业务部门在经营活动中所耗

21、用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法 第一条 库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条 现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条 现金收付的手续和规定:在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条 在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条 主管会计每天必须核对现金数

22、额，检查出纳库存现金情况。第六条 流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条 要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按 2 比 1 的规定。第八条 超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条 在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法 第一条 检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位

23、及磁码，不得有折痕。第 11 页 共 16 页 第二条 背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条 支票有效期为十天。第四条 最低起点为 100 元。六、盘点管理制度 第一条 目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条 盘点范围 （一）存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点:系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产:系由供货商提供

24、，使用后结帐的物品。3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条 盘点方式、时间 （一）年中、年终盘点 1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是 6 月 30 日、31 日；年终盘点时间是 12 月30 日、31 日。2、财务:由财务部主管会计盘点。3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。（二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月 30日。第四条 人员的指派与职责 （一）总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

25、第 12 页 共 16 页 （二）主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人:由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人:由总经理派人担任。（五）会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条 盘点前的准备事项 （一）盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务

26、部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条 盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法 第一条 出库时间定为每星期一、三

27、、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第 13 页 共 16 页 第二条 办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条 内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条 原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条 固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条 保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法 第一条 公司

28、全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条 折旧年限:房屋 15 年、汽车 10 年、机械设备、电话系统折旧期为8 年、空调、音响折旧年限为 6 年、电脑和其他为 5 年。第四条 折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法 第一条 由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条 将采购计划送交财务部审

29、核。第三条 由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条 采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条 采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条 验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经 第 14 页 共 16 页 理审批。第七条 采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条 其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。酒店员工管理制度 篇三 第一部分 考勤管理制度 为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管

30、理更加规范化，特制定本管理规定：适用范围 集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打电子卡，普通员工到副总级员工，均在考勤之列。第一条、考勤记录 1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到人力资源部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2、考勤表是人力资源部制定员工工资的重要依据，如代他人打卡，一次罚款 50 元。第二条、考勤类别 1、迟到：凡超过上班时间 530 分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚 530 元。2、早退：凡未向主管领导请假，提前 530 分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚 530 元。注：当月迟到、早退（5 分钟内

31、）一次，可免于处罚 3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过 30 分钟或当日迟到、早退时间累计超过30 分钟者，按累计缺勤时间的 2 倍处理。超过 2 小时按旷工半天处理，超过 4小时按一天计算。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。第 15 页 共 16 页 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工一日者扣当月工资的

32、10%。旷工两日者，扣发当月 20%工资，连续旷工或月累计达到三日，以及一年内累计旷工达到5 日者，给予开除处理。4、事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。（1）。员工因故需请事假，必须提前一天以书面形式办理请假手续，获准后方可休假。如请假未获准而擅自缺岗或离开岗位，按旷工处理。（2）。属于特殊情况（部门认可）当日可用电话或书面转告，但需补办请假手续。（3）。事假期满仍需续假的应在期满前办理续假手续，不可只以手机短信的方式告知，必须有部门负责人的回复批准。（4）。试用期内员工通常不可请事假，特殊情况需要请事假，填写请假单经部门经理批准后，报人力资源部延长试用期。（5）。员工请

33、事假期间不享受工资和补助。准假权限：（1）员工在 8:0017:00 之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）请假 2 天以内由部门主管批准。（3）请假 3 天（含 3 天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。5 病假 （1）员工休病假，应提前履行手续，如有特殊情况，不能提前当面请假，应至少在上岗前 2 小时电话通知部门负责人休假的天数，以便部门负责人安排当日和以后的工作。生病员工可以在病愈后将已确认的病历（市级医院）第 16 页 共 16 页 和诊断书及医药费收据复印件交于部门作为病假凭证，部门负责人签字后报人力资源部。（2）病假半年以上的

34、员工，复工时须自费到大连市疾病预防控制中心做健康检查，体检合格者方可办理复工手续。（3）在有病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件申请病假期间，根据劳动法病假工资规定，享受大连市最低工资标准的 80%发放生活费，超过15 天的病假部分原则上不享受任何工资和补贴，特殊情况经集团批准，可给予照顾但不享受工作补助和年终奖励工资（按大连市当年度最低工资标准发放，每月 1100 某 80%=880 元生活费）。6、特殊情况 因工作原因未打卡或指纹原因以及打卡机故障打不上卡，部门需填报特殊打卡明细表署明原因，月末连同部门考勤记录表一起报人力资源部，方可生效。漏打卡一次，可免于处罚；当月漏打卡两次以上者，每次扣罚 10 元，五次（含)以上双倍扣罚。(如因特殊原因，漏打卡者，由部门负责人在特殊考勤表中说明原因，并证明正常出勤，可免扣罚。）