整车总装过程控制程序----.07.302069.pdf

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1、 浙 江 众 泰 汽 车 制 造 有 限 公 司 程 序 文 件 文件名称：整车总装过程控制程序 文件编号：ZT.YK/QP-16 生效日期：版 本 号：C/3 发文单位：总装制造部 编制：审核：批准：受控正本 受控副本 程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年 月 日 版次：C/3 页码：1，共 8页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 C/2 换版 陈文斌 C/3 对文件及表单的格式、编号进行修改 陈文斌 2019.07.30 程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年

2、 月 日 版次：C/3 页码：2，共 8页 1.目的 1.1本程序规定对可能影响总装生产过程质量的诸因素，做出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。2.范围 2.2本程序适用于总装制造部整车生产装配过程、整车动态检查、调试作业过程的质量控制。3.定义 3.1无 4.职责 4.1工艺技术部：工艺技术文件编制及管理，设计并验证工装夹具及管理，产品试制及鉴定；技术改进、规划及管理等。4.2物流部：4.2.1负责公司各零部件、辅料、生产用消耗品、化学品、外购件、半成品、成品的储存等帐、物、卡一致管理；及生产所需零部件的配送及物流改善等。4.2.2负责生产与委外加工之采购动作执行，

3、协助处理物料、生产异常状况处理；主导供应商品质、交期、成本、服务评价与信息交流，建立信息资料，定期对分供方、承包商进行交货、服务等绩效进行考核等。4.3生产管理部：负责生产计划的编制和执行情况的控制，焊、涂、总三大部门的生产调度及各零部件、相关辅助物料的跟催与生产各部门之间的生产异常处理等。与各部门协作、配合，确保公司下达的生产计划按时完成，确保合格产品按时入库、交车。制定各部门管理目标，努力达成各项考核指标，不断导入新工艺、新技术、新产品，持续改进产品质量、降低制造成本，做到：成本下降，品质提升，交期缩短，降低不良率与报废率等。4.4总装制造部：完成各项生产经营指标，工厂员工、生产、安全、技

4、术、质量、设备、资产管理；对作业过程、生产环境、过程参数、产品特性和污染物排放治理和节能降耗进行监控，以控制过程质量和环境严格执行工艺文件的规定等。4.5品质保证部：负责监督检查整车制造中技术文件的贯彻执行，公司质量目标的实施。负责零部件、半成品车和成品车、装配过程质量的检验，并作记录，并负责对零部件质量状况反馈和改进工作等。程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年 月 日 版次：C/3 页码：3，共 8页 4.6生产技术部：负责公司生产设备的请购、评估、验收、编号与资料建档管理，以及设备日常保养计划的制定与稽核及实施；负责生产设备正常使用状态维护、设

5、备故障维修、设备报废处置；生产设备之常用配件之安全库存与信息反馈。4.7企业管理部：负责制造部综合管理，各工厂、职能部门以公司名义起草的管理文件、制度的审核。负责指导、监督、检查各单位安全生产、人事、行政、培训等工作。5.控制内容 5.1 文件控制要求 5.1.1本程序中图示程序中焊装、涂装等工序应获得表述产品特性的信息。例如，作业文件/图纸/工艺卡/操作流程卡等。5.1.2当现有作业文件不能满足控制要求时，应制订更详细的作业指导文件。5.1.3文件的内容应完整、准确、清晰并满足规定的要求。5.1.4该类文件的控制按文件和资料控制程序执行。5.1.5现场使用的文件应一致，现行有效。5.2 文件

6、执行 5.2.1 各类生产人员严格按照工艺卡、装配作业指导书、关键工序作业指导书、设备操作指导书等标准进行作业。5.2.2 对不符合规定的现象，各责任班组负责人应指出，提交技术室并纠正处理。5.3 生产设备、监测设备和生产环境的控制 5.3.1工艺技术部负责安排合适的加工和控制设备，按工艺文件的规定（如对环境有要求时）安排符合要求的生产工作环境。5.3.2工艺技术部对设备进行必要的维护，设备的更新、购置、日常维护检查、预防保养、修理等要求按设备管理程序执行。5.3.3工艺技术部确保工装夹具等的适用性。工装制造、验收、维护按设备管理程序执行。5.3.4生产人员和相应场所应有相应的监视和测量装置，

7、使用的监测装置必须是经过校准/检定合格的，并由工艺技术部、品质部进行监督。5.4生产现场材料、零部件和产品的控制 5.4.1 生产现场的材料、零部件和产品由总装制造部负责控制。5.4.2 从仓库领取的物品应是都已经检验并且合格，必要时附有检验合格标识，方可投入生产。程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年 月 日 版次：C/3 页码：4，共 8页 5.4.4 如果产品在无标识情况下易造成混淆，应采取区域标识或分别标识。5.4.5 所有生产物品均应有检验状态标识。5.4.6 生产过程物品的防护按产品防护程序执行。5.5人员控制 5.5.1 操作人员必须具

8、备相应的能力，特殊、关键作业人员应持有相应的资格证书、上岗证。5.5.2 如果操作人员不具备相应的能力，由技术室负责培训或人力资源部引进，以达到岗位任职能力的要求。5.6特殊作业过程控制 5.6.1 本部门的特殊作业过程是：制动系统装配、转向系统装配、发动机装配、整车调试作业、四轮定位、尾气排放、制动系统、灯光较验、车速表校对等过程。5.6.2 特殊作业过程的工艺必要时进行工艺过程认可（如：工艺重大改变、采用新工艺、产品质量出现异常波动等）。5.6.3 工艺认可由制造公司工艺技术部组织进行，并形成工艺评定报告。5.6.4 从事特殊作业的人员应具备相应的资格，从事相应级别的操作。5.6.5 特殊

9、过程的设备的技术状况应进行检定或定期进行评定以验证其能力。5.7 重点工序的控制 5.7.1 重点工序可以是特殊作业过程、关键工序。5.7.2 重点工序应有详细的工艺卡或操作指导书，并必须予以检验。5.8 作业执行情况控制 5.8.1 工艺技术部对生产质量、工艺执行情况进行监督与控制。5.8.2 监控频次由工艺技术部每日巡检，每周进行一次工艺纪律检查与考核，评价结果记录于工艺纪律考核评分记录中。5.8.3 重点工序应连续进行监控，按批量或规定的时间间隔填写重点工序评定表。特殊作业过程的过程参数应进行连续监控，并留下相应记录。5.9 生产进度控制 5.9.1生产进度由生产管理部负责监督，为确保按

10、计划正常进行。遇到问题及时向总经理汇报，由总经理召集相关部门分析原因，及时解决。5.10生产过程的环境控制 程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年 月 日 版次：C/3 页码：5，共 8页 5.10.1 品质保证部监督总装制造部的污染物排放、治理和节能降耗情况，发现问题及时解决，如发生重大的环境事故，及时报告总经理，并启动持续改进管理程序。5.10.2 各部门负责本部门的污染物排放和节能降耗控制，发现问题及时通报相关部门和制造公司负责人，执行相关控制程序。5.11培训和资格 5.11.1企业管理部、生产管理部、物流部、工艺技术部、品质保证部、生产技术

11、部、三大制造部生产车间负责人、主任、班组长应接受过本程序文件的培训。5.11.2 特殊/关键工序作业人员应具备上岗资格证书。5.12记录与归档 5.12.1 执行本程序产生的质量记录由品质保证部保管，保存期三年。6.流程 6.1 总装过程控制流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 生产管理部 生产计划控制程序/【年度经营计划】【月度生产计划】【两周生产计划】每月 1.根据年度销售计划、年度生产计划生产管理部结合运营实际情况下发月、两周生产、销售计划，具体包含：总台数、车型数量、颜色数量等。物流部、焊/涂制造部 生产计划控制程序/【月度生产计划】【两周生产计划】采购控制

12、程序/【采购单】【派工令】产品焊装过程控制程序/【焊装白车身检验记录表】产品涂装过程控制程序/【涂装前处理、电泳化验记录表】每月 1.物流部按照生产计划指令，下发采购通知及跟催物料到货情况。2.焊/涂制造部根据生产计划，生产相应合格的整车车身，包括台数、颜色、车型等信息。品质保证部、物流部 生产计划控制程序/【月度生产计划】/【两周生产计划】不合格品控制程序/【检验记录表】产品物流控制程序/【领料单】/【送料单】每日 1.品质保证部外检站，对来料进行检验，合格后入库。2.物流部对相应的合格物料进行入库处理，并做好相关物料账目。生产管理部 涂装制造部 物流部 生产计划控制程序/【月度生产计划】/

13、【两周生产计划】/【日生产计划】【检验记录表】每日 1.涂装根据每日总装生产计划，提供合格的整车车身给总装。2.物流部按照当日生产计划，按时配送物料上线到具体岗位，并做好相关物料账目。3.总装物料班对配送物料进行账目核对，生产线员工对配送物料进行自检、装车。输入：生产、销售计划下发 物料准备及车身制作、喷涂 物料检验、配送及车身上线 整车车身上线、装配 A 程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年 月 日 版次：C/3 页码：6，共 8页 生产管理部 总装制造部 物流部 生产计划控制程序、整车总装过程控制程序、产品物流控制程序/【总装随车流程卡】/【两

14、周生产计划】【日生产计划】/【检验记录表】/【领料单】/【总装 12车间单车故障率指标统计分析表】/【人为装配/电器故障处罚清单】/【首末检考核记录表（下线前 10 台）】每日 具体见 6.2 总装车辆生产控制过程说明附件。品质保证部/检验科 监视和测量设备控制程序生产设备管理程序工装模具控制程序检验和试验控制程序、不合格品控制程序 每日 品质保证部检验科对整车的功能件、外观件、各相关零部件进行检验。总装制造部/检测线员工 监视和测量设备控制程序生产设备管理程序检验和试验控制程序、不合格品控制程序 每日 1.对整车的功能件、外观件、各相关零部件进行检验。检验不合格的车辆，进行返修直至检验合格。

15、2.对整车进行四轮定位、尾气排放、制动系统、灯光较验、车速表校对等过程。总装制造部/检测线员工 品质保证部/检验科 检验和试验控制程序、不合格品控制程序 每日 1.对整车的功能件、外观件、电器件各相关零部件进行检验。检验不合格的车辆，进行返修直至检验合格。2.对整车进行路试、颠簸路、刹车、底盘等过程进行检查。总装制造部/油漆修补工 PDI检验作业指导书 每日 对整车的外观油漆进行全面的检查，如有划伤。掉漆，将其进行修补，直至合格。总装制造部/交车员 经营发展部/PDI 检验员 PDI 检验作业指导书 每日 1.对整车的功能件、外观件、电器件油漆、各相关零部件进行检验。检验不合格的车辆，进行返修

16、直至检验合格。2.将合格车辆办理出库，移交销售公司。总装制造部/合格证保管员 经营发展部/PDI 保管员 每日 合格证保管员对交付车辆进行系统录入，做好车辆出库账目。6.2总装车辆生产控制过程说明：6.2.1作业指导书编制原则：同类型车辆可以编制一种通用的作业指导书，如有部分工艺不一样，可另行编制不同工序的作业指导书，但应有相应文字说明。结束 静态下线检验 总装车辆生产控制 检测线 车辆调试及检验 外观油漆检查 PDI检查 交付完成 A 程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年 月 日 版次：C/3 页码：7，共 8页 6.2.2 生产现场应按基础设施

17、和工作环境管理程序规定使人流、物流、信息畅通，做到现场清洁、物品定位放置有序，设备清洁、保养完好。6.2.3生产现场的物料、零部件、半成品、成品标识应按标识和可溯性管理程序规定执行。6.2.4确认有关生产设备、工装和检测设备是否满足使用要求。不能满足时，对于计量器具按 监视和测量设备控制程序规定向品质保证部提出计量器具申请要求；对于生产设备及工装、夹具，分别按生产设备管理程序和工装管理程序规定向生产技术部申请申购或制作。生产用的工装、夹具要经过相关人员的确认及标识。6.2.5在生产过程中，发生影响正常生产的质量问题时，按照现场问题反馈程序执行。对整车的功能件、外观件、各相关零部件进行装配前检查

18、，装配后检检查。6.2.6生产时，班组长对生产过程中的所有工序按作业指导书的要求进行辅导，使操作者明白整车质量要求、自检方法和重要的工艺参数的设定，准确熟练掌握各种操作要领。关键工种要持证上岗，并不得随意更换其他人员来代替，如需要更换可由专职替位人员和其他经过培训确认合格的人员代替。操作人员必须按工艺要求操作，不得擅自改变。如有不清楚的地方及时向技术室询问，生产现场如多次重复出现某种故障或操作难度大，由车间技术室反映工艺技术部、品质部应立即分析原因，采取相应措施解决。6.2.7班组长检查生产所需的作业标准是否齐全和是否最新版本，若不是最新版本或不齐全应及时反映并索取。资材部根据生产要求准备好所

19、需物料。生产领用的物料要有有没有标识的物料拒绝继续流转。对生产线人员状态进行监控，视情况对生产线人员进行适当调整。操作工必须经过培训，经考核合格后方能上岗。生产线调度员对各班的生产停线进行统计，分析。6.2.8对关键工序、扭力等工序的记录、油液加注记录、进行检查、保存。7.相关文件 7.1 ZT.YK/QW-GY-004工艺纪律考核考核管理办法 7.2 ZT.YK/QP-13生产计划管理程序 7.3 ZT.YK/QP-07教育培训管理程序 7.4 ZT.YK/QP-18设备管理程序 7.5 ZT.YK/QP-25不合格品控制程序 7.6 ZT.YK/QP-01文件控制程序 7.7 ZT.YK/

20、QP-21监视和测量设备控制程序 程序文件名称 文件编号：ZT.YK/QP-16 整车总装过程控制程序 生效日期：年 月 日 版次：C/3 页码：8，共 8页 7.8 ZT.YK/QP-27不符合、纠正和预防措施控制程序 7.9 ZT.YK/QP-24检验和试验控制程序 7.10 ZT.YK/QW-SG-010生产异常停线管理办法 8.相关记录 8.1 无编号【公司重点工序分布表】8.2 无编号【重点工序评定表】8.3 无编号【涂装前处理、电泳化验记录表】8.4 无编号【焊装白车身检验记录表】8.5 无编号【总装随车流程卡】8.6 ZT.YK/QW-ZZ-001-QR-001【总装 12 车间单车故障率指标统计分析表】8.7 ZT.YK/QW-ZZ-001-QR-002【人为装配/电器故障处罚清单】8.8 ZT.YK/QW-ZZ-001-QR-003【首末检考核记录表（下线前10 台）】