工会职权运行流程廉洁风险范防控图.pdf

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1、工会职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-001 单位名称 工会 职权名称 工会经费收缴管理 类 别 管理类 承办部门 工会 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。基层工会每月按工资总额的 2%提取 划拨至基层工会账户 基层工会上解集团公司工会 风险描述：没有做到按时足额收缴拨解经费。风险描述：不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存。会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 公司工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）主席审批签字 出纳付款、会计记账 年终结算转经费结余 整理凭证，装订存档 风险描述：未严格执行财务管理制度，可能造

2、成工会经费日常活动未能得到有职权运行流程廉洁风范防控图 编号：ZK-GH-002 单位名称 工会 职权名称 按时召开职代会，代表职工与企业签订集体合同或其他协议，并监督执行 类 别 管理类 承办部门 工会 职工代表大会 召开集体协商会 产生职工协商代表 协商代表业务培训 向行政方提出要约：开展集体协商等事宜的函 征求职工意见和要求 集体协商情况记录 形成集体合同、工资 协议等草案 签订集体合同、工资协议 通过集体合同、工资协议草案决议 交职代会讨论 报上级工会备案 交上级相关部门审批 对协议履行情况进行监督 风险描述：未按照工会法、劳动法 及 企业集体合同条例的相关规定代表职工与企业就 劳 动

3、 报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事对协议的履行情况监督 检 查 不力。编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-003 单位名称 工会 职权名称 扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学 类 别 管理类 承办部门 工会 编制部门 工 会 签发人 集团公司工会制定对重点扶困对象的扶困方案，并进行资金预算 公司工会入账 基层工会主席审批 公司工会主席审批 各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报集团公司工会 风险描述：在对救助对象审查过程中把关不严不细。风险描述：在扶困、救

4、助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金，影响企业形象。各基层工会制定扶助对象的方案，并进行资金预算 基层工会组织实施对重点扶困对象的救助 公司工会组织实施对重点扶困对象的救助 公司工会宣传 基 层 工会入账 基层工会宣传 各单位总结上报并整理相关资料存档 公司总结上报并整理相关资料存档 编制人 签发日期 注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-004 单位名称 工会 职权名称 开展各类劳动竞赛及健康的 文化体育活动 类 别 管理类 承办部门 工会 拟文下发通知 基层工会上报参赛人员（作品

5、）集团公司联系指导 基层工会组织 集团公司组织开展竞赛（活动）对先进集体和个人进行奖励 广泛征求意见 风险描述：在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。风险描述：在组织劳动文化体育竞赛过程中不按照程序办事，搞好宣传并收集资料存档 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-005 单位名称 工会 职权名称 搞好工会组织建设，建立基层工会，做好工会会员的发展和管理 类 别 管理类 承办部门 工会 编制部门 工 会 签发人 集 团 公 司 工 会 职工党政推荐同意 基层 工会 筹备 组织 工会章程 宣传工会法 吸划

6、收分 发小 展组 会 员 准 备 会 议 选 举 报 告 审 批 成 立 开展 组织 着手 实 施 请 示 选举结果 书面报告 风险描述：符合条件的权属单位未按照工会法风险描述：建会单位会员入会率达不到规编制人 签发日期 注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-006 单位名称 工会 职权名称 开展各类劳动竞赛及健康的 文化体育活动 类 别 管理类 承办部门 工会 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 依据信访条例，热情接访，认真做好接访登记。查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径。向信访人进行政策解释和情绪引导。形成接访情况记录

7、及时向领导汇报 经领导批示后，协同信访办回复上访人 风险描述：在信访接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。风险描述：政策解释不准确、不全面，态度不真诚，引发不必要的矛盾。风险描述：工作拖后，延缓信访件办理，激化信访矛盾。风险描述：对信访反映的情况不调查、不处理、不上报 注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-007 单位名称 工会 职权名称 组织好各类安全生产先进、劳模等评选表彰，落实相关待遇 类 别 管理类 承办部门 工会 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 成立评选领导小组 报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决确定评选人数及人员比例 最终确定表彰人员名单 对表彰人员进行公示，接受群众监督 名额分配各基层单位 基层推荐并张榜公示 落实相关待遇 报评选领导小组审核 评选领导小组讨论确定推荐人员名单，并向分管领导请示汇报 核实情况 风险描述：不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。风险描述：把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。