管理层内审检查表.pdf

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1、文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 1 页 共 3页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：审核时间 审核对象 管理层 审核地点 审核组长 审核员 要素条款号 检查提问表 检查方式 检查结论（包括跟踪方向）备注 4.1、5.4.2、8.5 了解质量管理体系建立、实施、保持、及改进的情况 1、询问最高管理者公司质量管理体系从建立到实施、以及持续改进的情况；质量管理体系从推进到现在对公司整体管理是否有促进作用；是否是持续改进的？（该问题可以在全公司的审核完成后再进行总体评价）。5.1、5.2、5.3、5.4.1、6.1、8.5 管理承诺、以顾客为关注焦

2、点、质量方针、质量目标、改进 1、询问最高管理者公司制定的质量方针的内容及涵义；与目前公司的发展规划是否吻合；如何在公司内部进行贯彻和实施；2、询问最高管理者公司目前制定的质量目标的内容及如何测量、分析；质量目标的统计分析是否与公司的服务质量相吻合；并与质量方针保持一致；是否对公司管理体系的持续改进提供运行的依据；3、询问质量管理体系的建立与实施如何体现和考虑以顾客为关注焦点？4、询问最高管理者公司目前的人力资源、物力资源等资源与公司体系运行及发展是否匹配？文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 2 页 共 3页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：

3、5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3 管理评审的情况 1、询问最高管理者公司质量管理体系评审的频次；最近一次管理评审的情况；2、抽查最近一次质量管理体系评审的记录；针对管理评审的输出，询问最高管理者保持质量管理体系持续的适宜性（适应外部环境及其变化的能力）、充分性（实施的完整性及持续改进的程度）和有效性（实现质量目标的程度）的情况；3、询问最高管理者最近一次管理评审是否提出不符合项；查阅相关记录；（可在后续的审核中验证不符合项的纠正措施）8.2.2 内部审核的情况 1、询问管理者代表，公司内审的流程及安排的频次；2、抽查今年的内审计划及最近一次内审实施的记录；3、询问管理者代表，最近一次

4、内审共有多少项不合格项？是否都整改完毕？主要问题体现在哪些方面？（内审不符合项的验证已安排各个部门进行再次验证）。文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 3 页 共 3页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、4.2.1、4.2.2 管理者代表的职责，质量管理体系的策划，文件及质量管理手册的构成，内部沟通 1、询问管理者代表主要负责哪些工作？2、询问管理者代表怎样对 ISO9001 质量体系的建立进行质量策划？包括哪些内容？3、询问管理者代表公司建立的质量体系按ISO9001：2000 标准有否删减？4、询问管理者代表公司质量体系文件的构成是怎样的？管理手册的主要内容；5、询问管理者代表，公司内部沟通的方式有哪些？沟通是否有效？8.1、8.2.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 体系的测量、分析和改进 1、询问管理者代表，如何对公司管理体系运行进行监视和测量，以分析和改进体系运行；2、抽查今年对公司质量目标达成情况的统计分析报告；3、抽查今年 1-2 次服务质量监督检查的记录，询问在检查中发现的不符合项是否都进行了整改，可抽取其中 1-2 项进行现场验证。