采购合同评审流程.pdf

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1、.可编辑 采购管理流程描述手册 时 间：2013 年 3 月 15 日 .可编辑 文档控制 文档名称 采购合同评审流程（生产材料及办公）文档代码 3512-CG-02-03 文档描述 详细说明如何进行采购合同评审，加强采购部人员对采购合同的制定、评审流程的认知。版本信息 修改日期 版本 描述 作者 2013.3.15 1.0 初次修订 文档审阅 岗位/职务 姓名 签字 日期 主管采购副总经理 采购部负责人 法务专员 技术部负责人 财务部负责人 .可编辑 目录 1.2 采购合同评审流程（生产材料及办公）.4 1.2.1 目的.4 1.2.2 范围.4 1.2.3 职责.4 1.2.3.1 部门岗

2、位职责.4 1.2.3.2 .4 1.2.4 IT支撑.4 1.2.5 流程图.4 1.2.5.1 现状流程图.4 1.2.6 流程节点简要说明 .4 1.2.7 涉及表单：.4 1.2.8 涉及制度规范：.4 .可编辑 1 采购执行 1.2 采购合同评审流程（生产材料及办公）1.2.1 目的 降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。1.2.2 范围 适用于公司所有经采购部购买的原材料，经采购部与供应商签订的原材料采购合同。1.2.3 职责 1.2.3.1 部门岗位职责 采购部职责 依据采购计划，询价、议价，编写采购合同审批表，签订合同。法

3、务专员职责 审核合同条款 技术部职责 审核采购材料技术规范 财务部职责 审核采购材料价格 1.2.4 IT 支撑 无.可编辑 1.2.5 流程图 采购合同评审流程（生产及办公）总经理董事长主管副总采购部计划员技术部负责人财务部负责人采购部负责人法务专员备注前期调查阶段合同评审阶段合同签订阶段流程名称流程名称关键责任部门关键责任部门流程编号流程编号版本号版本号受控状态受控状态层级层级是是采购合同评审流程（生产及办公）采购合同评审流程（生产及办公）采购部采购部3512-CG-02-033512-CG-02-03V1.0V1.033START2询价议价1编制采购计划采购计划表3编写采购合同评审表5审

4、核6审核7审核是是8审批9审批批准2013年3月15日实施日期第 1 页 共 1 页审核编制10审批是12签订合同否否否否否4审核合同条款否否合同文本采购合同评审表是11确认合同条款归档.可编辑 1.2.6 流程节点简要说明 步骤编号 步骤描述 备注说明 操作 时间（小时）1 编制采购计划 依据生产部下达生产计划单编制采购计划表 采购计划表 4 2 询价议价 采购部计划员对所需物资进行询价议价 4 3 编写采购合同评审表 采购部计划员根据要求编写采购合同评审表 采购合同评审表 3 4 审核合同条款 法务专员审核合同条款 1 5 审核 采购部负责人进行审核后，交技术部审核 1 6 审核 技术部负责人进行审核后，交财务部审核 1 7 审核 财务部负责人进行审核后，交主管副总审批 1 8 审批 主管副总审批通过后交总经理 1 9 审批 总经理审批通过后交董事长 审批表须总经理审核；采购金额在 50 万元以下的，采购合同由主管副总签字；50 万元（含）-100 万元之间的，采购合同由总经理签字 1 10 审批 董事长审批签字 采购金额在 100 万元（含）以上的，采购合同由董事长签字 1 11 确定合同条款 法务专员确认合同条款 1 12 签订合同 采购部计划员与供应商签订合同 原件交综合事务部存档，复印件交财务部一份，采购部留存一份 3 1.2.7 涉及表单：1.2.8 涉及制度规范：