钢化玻璃采购管理程序.pdf

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1、 钢化玻璃采买管理程序 订正 订正 订正内容纲要 页 版 订正 审查 同意 日期 单号 次 次 2011/03/30/系统文件新拟订 4 A/0/同意：审查：编制：钢化玻璃采买管理程序 1、目的:为了更好的规范和完美采买过程管理，特制定本程序。2、范围:合用于本企业采买管理作业。3、权责:3.1 营销部采买组:组织有关部门负责人对供给商的开发、查核、评估以及供给商的日 常管理，同时组织有关部门的制定采买计划，实行采买计划。3.2生产技术部：组织有关部门制定物料的采买、查收标准。3.3品管部：负责主要物料采买回厂的查验以及查验结果追踪。3.4资财部库房组：负责全部物料的进、出仓管控。3.5 总经

2、办：负责选择供给商的最后审批及批量原物质的订价审批。4、定义：无 5、作业内容 序 管理流程 部门 运作管控要求 有关表单 号 1.1 辅料类（包含中工易耗类、维修类、劳保办公用品 类、包装类、化工类）的采买需求由库房和使用部门 依据订单需要并参照安全库存表提出。采买 1.2 原片类的采买需求主要根源以下三种状况：1）根 需求 据采买组确立的原片安全库存表2）生产技术部依 请购单、据经有关部门评审后的订单所需要的原片请购单；3）发外加工 采买构成员依照原片市场改动趋向，提交经营性目地 申请单 1 营销部 的储货计划。原片安全 各部门 1.3 采买组依据辅料及原片采买需求及安全库存表制 库存表

3、订采买计划 采买计划 1.4 委外加工类由生产技术部依照生产能力编制发外 物料申购 加工申请单。审批规定 1.5 大、中型机械设施类依照企业经营战略所需提出 采买需求。1.6 以上几类的采买需求均应依照物料申购审批规 定来达成请购与报批的权责。需求 审查 2.1 辅料类（包含中工易耗类、维修类、劳保办公用品 请购单、类、包装类、化工类）采买需求均应依照物料申购 发外加工 营销部 审批规定来达成请购与报批的权责。2 2.2 计划单、各部门 原片类的采买需求以及委外加工计划单应先经生 物料申购 产技术部负责人初审，再经总经办最后审批。2.3 审批规定 大、中型机械设施由总经办审批。采买 实行 3.

4、1 采买员在合格供给商表查相应供给商，进行询 价、议价，（如需开发，则按供给商开发、查核管 理方法），将询价、议价结果依审批权限进行相应 合格供给 营销部 报批。商表 3 评审小 3.2 采买组负责与供给商确认交期、交数、付款方 订货合同 组 式、质保协议，最后签署订货合同。原片到货 3.3 原片类要求将签署订货合同转成原片到货通 通知单 知单复印一份给生产技术部、资财原片仓、品管 部。4.1 全部采买回厂的辅资料（包含中工易耗类、维修 类、劳保办公用品类、包装类、化工类）均要按来 料查验作业指导书进行查验。4.2 原片类采买回厂后由品管部负责检测，详细检测 方法见原片查验标准来料查验作业指导书。考证 4.3 委外加工 采买组 委外加工产品依照客户工艺要求以及品管部的检 4 及 查验报告、入库 库房组 验标准进行查验。原片查验 4.4 品管部 大、中型机械设施由生产技术部负责人调机试用 报告 以考证其质量。4.5 供给商的查核管理见供给商开发、查核管理办 法。4.6 经查验合格的物料，由品管部开出相应的查验报 告通知库房组办理入库手续。6、有关文件：外发加工管理方法 不合格品管理程序 供给商开发、查核管理方法 7、有关记录：供给商档案资料表 合格供给商汇总表 采买合同 请购单 供给商评审(查核)表 原片到货通知单 原片查验报告 委外加工查验报告