返修车管理办法.pdf

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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：返修车管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：A/2 发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：1，共9页 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：1，共9页 1.目的 1.1 规范公司白车身、涂装车身、成品车、领借返还车的返修、报废的流程管理。2.适用范围 2.1 本办法适用于汽车制造有限公司的所有返修车。3.定义 3.1 1类返修

2、车：焊装制造部遗留到涂装制造部；焊装制造部、涂装制造部遗留到总装制造部工序质量问题的返修车辆。3.2 2类返修车：制造公司生产环节因人员、设备或其它原因造成、包括物流部KD事故车此类需返修的车辆。3.3 3类返修车：制造公司已入库销售部后的车辆及各部门包括外单位、研究院、集团领借返还后需返修的车辆。3.4 报废车：经各部评审确定车辆严重损坏或技术状况低劣、且无法修复、申请报废的车辆。4.职责 4.1 生产管理部 4.1.1 调度科科长、调度员负责返修车返修事宜的组织协调跟踪工作。4.1.2 文员负责办公系统上返修车事宜的接收、传递下达工作。4.1.3 调度科长负责报废车流程的相关工作。4.2

3、制造部 4.2.1 执行生管部安排的返修工作及返修车评审表确认签字工作。4.2.2 涂装、总装相关班组长提出返修车需求。4.3 工艺技术部 4.3.1 工艺员领借车返还维修的需求申请。4.3.2 工程师负责返修车辆的工时定额、材料消耗的核定工作。4.3.3 工艺科长参与返修车问题评审工作；。4.4 品质保证部 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：2，共9页 4.4.1 工程师负责领借车返还维修的需求申请。4.4.2 科长参与返修车问题评审工作。4.4.3 检验员负责返修后车辆的检验工作。4.5 物流部 4.5.1 管理科员负责事故KD车返修的需求

4、申请。4.5.2 信息计划科负责根据物料清单NC系统增加新订单。4.5.3 物流科物料员负责返修车的物料发放工作。4.6 产品部 4.6.1 工程师负责领借返还车需返修的申请。4.6.2 科长负责返修车评审工作。4.7 销售部 4.7.1 销售部物流科科长负责需借用的已返修待销售车辆的退库及入库工作。4.8 财务部 4.8.1 成本会计负责返修车的评审及账务工作。4.9 企业管理部 4.9.1 管理科长负责事故车的处理工作，具体内容见车辆事故管理办法 4.15 基地总经理 4.15.1 负责返修车流程的审批工作。4.15.2 负责报废车的批准工作。5工作流程 5.1 1类返修车返修流程 支持性

5、文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：3，共9页 接收 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 涂装/交付班 总装制造部/交付班 【总装送涂装返修车跟踪卡】【总装送焊装返修车跟踪卡】【涂装送焊装返修车跟踪卡】根 据车辆交付需求时间 1、当总装车辆出现焊、涂车间遗留问题时，总装制造部进行判别填写【总装送涂装返修车信息跟踪卡】或【总装送焊装返修车跟踪卡】并通知生产管理部调度科返修车辆信息。2、焊装小修班：负责在 2H内修补好总装制造部反馈的焊装问题车辆。3、涂装制造部修补班负责在 2H 内修补好总装补漆班反馈的漆面问题车辆。4、当涂装车辆

6、出现焊装车间遗留问题时，涂装制造部填写【涂装送焊装返修车信息跟踪卡】并通知生产管理部调度科返修车辆信息。焊装制造部/执行返修班组 涂装装制造部/执行返修班组 【总装送涂装返修车跟踪卡】【总装送焊装返修车跟踪卡】【涂装送焊装返修车跟踪卡】即时 1、由发起责任人通知涂装班组长、检验科检验员、生产管理部调度员确认问题点【总装送涂装返修车信息跟踪卡】及签字 品质保证部/焊检/涂检/站长【总装送涂装返修车跟踪卡】【总装送焊装返修车跟踪卡】【涂装送焊装返修车跟踪卡】即时 各相关的检验站长对返修后问题的检验确认。在跟踪卡上签字。涂装/返修需求班组长 总装/交付班组长【总装送涂装返修车跟踪卡】【总装送焊装返修

7、车跟踪卡】【涂装送焊装返修车跟踪卡】需求部门进行返修问题确认，跟踪卡上签字，当返修后无法满足 检验标准管理办法时，应立即组织评审、上报科长、部长。生产管理部/文员【总装送涂装返修车跟踪卡】【总装送焊装返修车跟踪卡】【涂装送焊装返修车跟踪卡】【总装送涂装返修车跟踪卡】【总装送焊装返修车跟踪卡】【涂装送焊装返修车跟踪卡】纸档保存在生管 5.1 2类返修车返修流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 检验 输入：返修需求 执行返修 结束 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：4，共9页 总经理批示 结束 组织各部门评审 品保部审批

8、 焊装/涂装/总装制造部/物流部 各部门班组长、车间主任 【返修车评审单】/车辆事故管理办法 即时 当人为失误导致或设备故障造成的事故车辆。责任班长将事故车辆信息上报给部门负责人，由部门负责人上报生产管理部调度员，填写【返修车评审单】。生产管理部调度员在通知企业管理部管理科现场确认，后期作为处罚依据。具体内容见车辆事故管理办法 生产管理部/调度科长、调度员 品质保证部/检验科长、SQE 科长 工艺技术部/工艺科长、技术员 产品部/相关科室科长 制造部/车间主任、班组长【返修车评审单】检验标准管理办法 即时 1、组织评审，根据评审结果，各评审部门在【返修车评审单】填写返修意见，调度员根据情况进行

9、安排及汇报科长、部长 2、返修完成后由返修部门通知发起责任人和生管调度员，生管调度员再次组织评审，填写【返修车评审单】返修后评审意见，根据评审意见进行安排，汇报科长、部长。3、【返修车评审单】返修期间随车，返修完成后，由调度员交由品质保证部部长审批。Y N 品质保证部/部长 检验标准管理办法 即时 1、返修后的【返修车评审单】经品质保证部部长审核、质量副总审批符合商品车要求，按正常流程交付；否的话需有总经理批示。总经理【返修车评审单】检验标准管理办法 按需 1、总经理负责对异议的返修车批示处理。如是报废，转报废流程。生产管理部/文员【返修车评审单】即时 最后【返修车评审单】纸档由生管文员办公系

10、统下发相关部门 5.2 3类返修车返修流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 输入：提出返修需求 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：5，共9页 提出返修需求部门 办公室系统/工作联络单 按需 分两种情况：1、销售返还车辆需返修；2、领借、返还后的车辆需返修；生管/调度科长 工艺/科长 品保/科长 产品部/科长 财务部/成本会计【返还车评审表】【车辆返修问题评审单】收返修通知后2 日内 1.生产管理部调度科长按照通知接收返修车辆，并组织工艺、品保、产品部、财务部进行评审填写【返还车评审表】【车辆返修问题评审单】2、评审结

11、果需返修的，工艺技术部出【返修方案】【返修标准】提供调度科。3、需报废的车辆直接申请报废流程。生管/调度科长 1 日内 评审结果为“车辆报废”的归还车，依据 5.2车辆报废流程执行报废处理。生管/文员【返还车辆维修流程】/【车辆返修问题评审单】/返修方案及返修标准 确认日 1、如是领借返还的车，返修由文员办理【返还车辆维修流程】2、如是销售退回的车返修由调度科长将【车辆返修问题评审单】传递生产车间；总装制造部/技术员【车辆返修问题评审单】2 个工作日一台车 总装制造部依据【车辆返修问题评审单】对车辆进行初步核定，编制【返修更换件、报废件清单】提供于生管调度科长；生管/文员【返修更换件、报废件清

12、单】【车辆返修问题评审单】随时 生产管理部文员将【返修更换件、报废件清单】办公软件上给物流部下单，物流信息科增加订单，供应商发料总装根据清单接收物料 焊装制造部/涂装制造部/总装制造部【车辆返修问题评审单】【返修更换件、报废件清单】随时 1、焊装制造部针对钣金缺陷进行制作；需要的车架号重新制作；2、涂装制造部针对大面积返修处进行喷涂、修补；3、总装根据换件清单进行返修；品质保证部/检验员【车辆返修问题评审单】【返修车检验报告单】随车流程卡 生产车间交检1 日内 品质保证部针对【车辆返修问题评审单】对返修后的车辆进行返修、排查检验；1.如检验合格，车辆进入 PDI进行检验，并将【车辆返修问题评审

13、单】归入随车流程卡档案 N 转车辆报废流程 Y 下发返修通知 Y N 车辆检验 输入：返修需求 总装核定 返修评审 车间返修 下发物料清单 A A B B 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：6，共9页 2.如检验不合格，则继续返修；PDI 检验科长【车辆返修问题评审单】【返修车检验报告单】当天完成 PDI 检验班长对交付检验合格的返修车辆进行检验，如检验不合格，车辆返回公司进行返修，如车辆检验合格，则车辆进入 PDI；注：返修车辆检验标准依据返修标准执行；生产管理部/调度科科长【车辆返修问题评审单】【返修车检验报告单】【返修更换件、报废件清单】

14、PDI检验合格后 2日内 1、生产管理根据总装提交车辆信息资料，有需要打印合格证的办公系统下发指令打印合格证。2、车辆入库销售部 生产车间/车间主任 1 个工作日 在车辆交付完成 1 个工作日内，对更换零部件进行报废处理；2、报废清单总经理审批完成后，生产车间在 NC 系统上走完物料报废流程；将车辆返修的【返修清单】【报废清单】传递至财务中心 3、车身报废由企业管理部管理科负责协调处理。.生产管理部【车辆返修问题评审单】返修方案返修标准【返修车检验报告单】【返修更换件、报废件清单】2 日内 1.生产管理部【车辆返修问题评审单】【返修车检验报告单】【返修更换件、报废件清单】归档，作为后续流程依据

15、 处理车价格评估管理办法-5.5 车辆报废流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 工作标准 N 车辆交付 PDI检验 Y 更换零部件处理 返修信息归档 结束 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：7，共9页 输入：车辆报废申请 生产管理部/统计员/调度科长/【返还车辆报废流程】/【报废申请单】车辆返还5 日内 1、返还车辆报废由生管统计员根据调度科输入填写【返还车辆报废流程】2、返修车评审结果需要报废的车辆。直接有调度科长填写【报废申请单】纸档 生产管理部/部长【返还车辆报废流程】1 个工作日内 1、生管部长审批办理后流程流入总经理处；基

16、地 总经理 车辆领借、返还管理办法/【返还车辆维修流程】/【返还车辆报废流程 1 个工作日内 2、纸档【报废申请单】总经理批示是否报废 生产管理部/调度员 领借用车辆管理流程/【借用车辆归还单】，返还车辆处理流程/【返还车评审表】【报废申请单】3 工作日内 同意报废，则进行“报废拆解”总装制造部/返修班组 企业管理部/管理科科长 【返还车评审表】【报废申请单】【报废车残值零部件清单】6 个工作日内 1、报废车辆拆解可用零部件，总装罗列并上报【报废车残值零部件清单】至财务部备案；2、残值零部件经评审折价（依据车辆里程数），经总经理批准，由企业管理部处理。3、总装制造部/返修班组 配合拆解工作。财

17、务部/成本会计【报废申请表】【报废车残值零部件清单】3 个工作日内 1.报废车辆残值处理，处理所得费用、票据交付财务部；2.财务部登记销账；6.相关文件 6.1 依据文件 6.1.1 生产计划管理办法 N Y 报批 返回 返还车辆处理流程 报废拆解 报废车残值处理 结束 审批 支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：8，共9页 6.2 支持文件 6.2.1 生产物料配送管理办法 6.2.2 钣金件生产管理办法 6.2.3 工艺技术部的返修作业指导书 6.2.4 品质保证部的返修检验作业指导书 6.3 输入文件 6.4 输出文件 6.4.1 车辆事故管

18、理办法 6.4.2 处理车价格评估管理办法 6.4.3 钣金件生产管理办法 7.相关流程 7.1 本文件表单 7.1.1 总装送涂装返修车跟踪卡 7.1.2 总装送焊装返修车跟踪卡 7.1.3 涂装送焊装返修车跟踪卡 7.1.4 返还车评审表 7.1.5 返修车评审表 7.1.6 车辆返修问题评审单 7.1.7 返修更换件、报废件清单 7.1.8 报废申请表 7.2 本文件流程 7.2.4【返还车辆维修流程】7.2.5【返还车辆报废流程】7.3 相关表单 7.3.1【安全事故报告】7.3.2【事故车辆状态检车评估表】支持性文件名称 文件编号：返修车管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：9，共9页