财政项目支出绩效自评价报告.pdf

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1、 1 财政项目支出绩效自评价报告 项目名称：农贸市场规划建设和提升改造奖补资金 项目单位：郑州市市场发展中心机关 主管部门：郑州市市场发展中心 2020 年 07 月 2 目录 一、项目的基本情况.3（一）项目概况.3（二）资金安排和使用情况.3（三）项目绩效目标.5（四）项目实施计划.6 二、项目绩效情况分析.6（一）绩效目标完成的指标.7（二）没有完成绩效目标的指标.7（三）未完成绩效目标指标原因解释.7 三、改进建议.7（一）对 项 目 管 理及实施的建议.7（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议.8（三）对以后年度项目预算安排的建议.8（四）备注.8 附表 1.自评价评分附件表.8

2、 3 一、项目的基本情况（一）项目概况 根据郑政文 2016 年 119 号文件设立农贸市场建设和提升改造专项资金，市政府每年在预算安排专项资金，用于农贸市场建设提升改造及规范管理奖补等（具体办法由财政局会同市场发展局制定）的要求，我局制定了郑州市农贸市场规划建设和提升改造专项资金奖补暂行办法，对奖补资金明确了范围和标准，奖补资金主要用于农贸市场的建设、回购、提升改造和规范化管理等项目。按照利用四年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、

3、制度化市场管理长效机制，利用互联网和物联网平台，设立网上市场，完善物流配送功能，实现线上线下融和发展，发展智慧农贸市场，提升农贸市场服务保障民生的竞争力。自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。（二）资金安排和使用情况 1.资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 4 小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本 预算安排(1)65900000 65900000 65900000 0 项目实际投入(2)785

4、21000 78521000 78521000 0 资金到位(3)78521000 78521000 78521000 0 实际支出(4)78521000 78521000 78521000 0 资金结余(5)=(3)-(4)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算执行率(%)(6)=(3)/(1)119.15 119.15 0 119.15 0 0 0 0 0 0 资金到位率(%)(7)=(3)/(2)100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 资金实际支出率(%)(8)=(4)/(3)100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 2.资金使用情况 项目支出内容 资金情况（

5、单位：元）财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 5 合计 78521000 78521000 0 0 农贸市场规划建设和提升改造奖补资金 78521000 78521000 0 （三）项目绩效目标 1.项目总目标 按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30

6、个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。今年要完成 20个公益性标准化农贸市场的建设和改造任务，同时完成检查验收工作。2.项目年度绩效目标 按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准 6 化、制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已完工，工程已进入收尾阶段。今年要完成20

7、个公益性标准化农贸市场的建设和改造任务，同时完成检查验收工作。（四）项目实施计划 按照利用三年左右的改造时间，新建 150 个公益性标准化农贸市场，提升改造 75 个公益性标准化农贸市场，同时建立农贸市场日常管理和年度综合考核结合的等级评定制度，推行星级化管理，逐步探索并完善精细化、标准化、制度化市场管理长效机制，自 2016 年开始列入市十大实事，2016 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场已经完成，待验收；2017 年新建、改建 30 个公益性标准化农贸市场主体已经完工，工程已进入收尾阶段。今年要完成 20 个公益性标准化农贸市场的建设和改造任务，同时完成检查验收工作。二、项目绩效

8、情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农贸市场规划建设和提升改造奖补资金项目绩效自评价结果为:总得分 92.14 分，属于优秀。7 （一）绩效目标完成的指标 预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；新建农贸市场数量完成率；改造农贸市场数量完成率；公益性标准化农贸市场验收合格率；辐射范围；服务人口；农副产品抽检合格率；专项规划纳入城市总体规划和城市利用总体规划到位率；（二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；互联网平台完成率；互联网交易量；

9、政策宣传到位率；（三）未完成绩效目标指标原因解释 项目管理缺乏绩效意识 三、改进建议（一）对 项 目 管 理及实施的建议 加强项目管理，控制项目质量目标，提高项目管理效率，完善目标考核体系。8 （二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议 对绩效管理相关制度进行审核与研究，并对其具体实施情况进行监督和检查。（三）对以后年度项目预算安排的建议 2019 年预算资金 6590 万元，追加资金 1262.1 万元，实际投入 7852.1 万元。加强预算管理，积极做好相关工作，保留该项目预算，预算金额为 6590 万元。（四）备注 附表 1.自评价评分附件表 附表 1.自评价评分附件表 一级指标 三级指

10、标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 投入和 管 理 目标 20 6.66 9 预算执行率 2.22 100%92.79%2.06 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权 重 分 的1%，扣完为止 预算编 制 合 理性 2.22 合理 子项目预算内容与项目实际工作内 容 匹配;总 预算细分为具体子项目 预 算;预算额度测算依据充分，数量与产出指 标 匹2.22 具备要素 1 得30%权 重分，具备要素2得30%权 重分，具备要素3得40%权 重分。10 配，单价有标准来源 预算资 金 到 位情况 2.22 100%92

11、.79%2.06 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权 重 分 的1%，扣完为止。6.66 财务管 理 制 度健全性 2.22 健全 往来资金结算管理相关规 定 完整;支 出管理相关规 定 完整;收 入管理相关2.22 具备要素 1 得50%，其余要 素 每 符合 一 项 增加 6.25%11 规 定 完整;现 金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完 整;资产管理相关规定完整;采 购管理相关规 定 完整;预 算管理相关规 定 完整;已 制定专项资金管理制度或有适 12 用于本项目的财务管理制度 资金使 用 规 范性 2.22 合规 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

12、项资金管理办法 的 规定;符 合项目预算批复或合同规定的用 途;项目的重大开支经过评 估 认证;预 算资金的拨1.78 具备 1个 要 素 得20%权 重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。13 付有完整的审批程序和手续 财务监 控 有 效性 2.22 有效 已制定或具有相应的财务监控机制;采 取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控 2.22 业绩值为3得满分，每降低1 扣权重分的33.33%，扣完为止。6.68 信息公开情况 2.22 规范 公示的信息全面 完 整;2.22 业绩值为3得满分，每降低 14 公示的方式遵循相关 规 定;在规定时间内完成了公示 1 扣除

13、权重分的 1/3，扣完为止 项目管 理 制 度健全性 2.22 健全 项目管理制度（机制）具备可操作 性;项目管理制度（机制）内 容 完整，覆盖明确的政策对象、政 策 标准、项目申 报 要求、审核2.22 具备要素 1 得50%权 重分，其余要素 每 符 合一项得25%权 重分。15 要求、结果公开等基 本 内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或 机 制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 资格审核（含复审）规范性 2.24 规范 在规定的时间内完成了所 有 审核;完 成2.24 具备一 个 得 分要素得25%权 重分。16 了所有规定内容的审 核;审核方式透明，遵

14、循相 关 规定;审 核结果正确无误 0 产出目标 40 30 新建农 贸 市 场数 量 完 成率 10 5 22 10.0 改造农 贸 市 场数 量 完 成率 10 15 11 10.0 17 互联网 平 台 完成率 10 100 59%5.9 10 公益性 标 准 化农 贸 市 场验 收 合 格率 10 100 100%10.0 0 0 效果目标 30 7.5 互联网交易量 7.5 90 5.0 22.5 辐射范围 7.5 100 100 7.5 18 服务人口 7.5 100 100 7.5 农副产 品 抽 检合格率 7.5 95 95%7.5 0 0 0.0 影响力目标 10 10 政策宣 传 到 位率 5 100 90%4.5 专项规 划 纳 入城 市 总 体规 划 和 城市 利 用 总体 规 划 到位率 5 100 100 5.0 0 19 0 0 0 0 0.0 总计 100 92.14 评价等级 0 优秀 20