竣工验收检查记录416.pdf

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1、竣工验收检查记录 1土建组重点项目检查 序号 项目内容 检查结果 1.1 总平管理、设计管理：1.1.1 设计指标评估：人流、物流设计是否合理；道路设计是否满足功能及消防需要；辅助功能区、动力区的布置应能兼顾各生产车间，是否满足生产流程及工艺需求；废水系统设计位置是否合理；厂区接入、接出系统是否考虑与当地市政接口的合理性；设计变更、变更设计是否合理控制；设计优化工作；1.1.2 厂区建设的各建构筑物与总平面图的一致情况；建筑密度、容积率等设计指标的完成情况。1.2 工程实体检查 1.2.1 各建构筑物的屋面防水情况：是否有破损、有渗漏。1.2.2 各建构筑物的门窗情况：是否完好、严密、开启灵活

2、，并安装限位。1.2.3 各建构筑物的楼地面、平台质量情况：是否平整，无裂纹，清洁、无杂物、无积水。1.2.4 各建构筑物内、外各类沟道情况：是否畅通，沟内无杂物、无积水，盖板齐全、严密。1.2.5 各建构筑物内、外墙体情况：是否平整，无裂纹。1.2.6 厂区情况：道路是否通畅，围墙是否封闭。1.2.7 建(构)筑物垂直度、标高、全高测量、沉降观测点设置情况；幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测情况；1.3 装修及绿化管理 1.3.1 绿化典型设计原则、装修限额设计执行情况；绿化率是否满足设计要求。1.3.2 绿地造型饱满、流畅，起伏自然优美，无积水、无生硬突兀感；绿地与铺装交接部位土壤标高应

3、低于铺装标高 3-5CM。1.3.3 乔木树冠完整、茂盛，树干挺直；行道树姿态美观、分叉点统一；直径 25cm 以上苗木须具备三级分叉,植物长势良好。1.3.4 灌木区域无明显露土、脱脚，种植密度合理，层次丰富，四季开花植物搭配均匀合理。1.3.5 铺装标高有良好过渡，现场无明显积水，既方便通行，又能综合考虑排水方向；路面高差衔接合理，无 6-9CM 容易绊倒人的高差。1.3.6 能定期修剪以保持良好树形体态；没有病虫害和人为破坏,无明显死亡乔木。成活率 98%以上。死亡苗木及时更换。1.3.7 办公楼内装墙面、顶面、地面是否平满足规范要求（立面垂直度：2000范围内误差不得大于 2-3，表面

4、平整度：2000范围内误差不得大于 3）；表面观感质量情况是否达标；卫生间墙地面观感要求及内部功能是否达到使用要求，防水情况；1.3.8 照明灯具安装是否合理，照度满足正常办公需要检查情况；评价：问题及建议：专业组长签名：年 月 日 2工艺设备及公用系统组重点项目检查 序号 项目内容 检查结果 2.1 工艺设备完整性、合理性 2.1.1 主要工艺设备安装数量，完成调试并投入生产数量是否与设计规划相符；2.1.2 厂区整体用水、用电总量是否与设计指标相符；2.1.3 设备总生产规模是否与规划相符；2.2 工艺设备主要指标评价 2.2.1 切片成品率是否满足典型设计要求（B5：A 片90%，A+B

5、 片，95%；DS271：A 片 92%，A+B，97%）；2.2.2 单台设备切片满产年产量是否达到典型设计要求（B5：1.95 刀4800 片/刀3.9 瓦360 天损耗率11MW，DS271：2.5 刀2700 片/刀3.9 瓦360 天损耗率8MW）；2.2.3 单台设备运行功率及用水指标是否满足设计指标；2.3 暖通专业 2.3.1 空调风管是否完成漏光实验（低压系统风管以每 10m 缝，漏光点不大于 2 处，且 100m 接缝平均不大于 16 处为合格；中压系统风管每 10m 接缝，漏光点不大于 1 处，且 100m 接缝平均不大于 8 处为合格），资料是否齐全；2.3.2 空调设

6、备、冷水机组等空调设备是否完成调试，是否经过冬季工况与夏季工况运行；2.3.3 消防系统安装完成后，是否经过分区进行试压试验并记录齐全（消火栓系统，低区:1.6Mpa 高区:1.8Mpa；自动喷水系统，低区:1.4Mpa 高区:1.4Mpa5）；消防报验手续是否完成；2.3.4 空调水管及工艺循环水系统是否经过压力试验并记录齐全（打压压力：钢管，工作压力 P，试验压力 P0.5Mpa，且不小于 0.9Mpa。球墨铸铁管，0.5Mpa，2P；0.5Mpa，P0.5。预(自)应 力 混 凝 土 管、预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管，0.6Mpa，1.5P；0.6Mpa，P0.3Mpa。现浇钢筋混

7、凝土管渠，0.1Mpa，1.5P。化学建材管，0.1Mpa，1.5P，且不小于 0.8Mpa）；2.4 机务专业 2.4.1 设备基础土建交安记录是否齐全；2.4.2 设备、材料开箱检验，记录情况，原材料等的出厂检验合格证及试验报告是否齐全；2.4.3 压力容器、管道报验及取证情况 2.4.4 特种设备报验及取证情况（起吊设施、电梯）2.4.5 工艺管道、支吊架施工情况 2.4.6 主设备设备调试、施工、隐蔽工程签证记录情况 2.4.7 设备编号、管道色标、介质流向标识是否完备 2.5 电气专业 2.5.1 变压器安装、试验记录齐全，数据符合规范要求；变压器油油质检验报告齐全、合格；2.5.2

8、 电气保护装置是否试验合格；指示仪表是否校验合格、指示正确 2.5.3 全厂照明能否正常投用，事故照明能否正常切换；UPS 装置投用情况 2.5.4 全厂防雷、接地系统是否符合设计、规格要求 2.5.5 电缆沟盖板是否齐全，沟内是否清洁无杂物、排水良好；电缆隔火封堵设施情况 2.5.6 各类盘、屏安装固定方式是否符合设计；盘、屏正面及背面均有名称、编号；各开关状态正确,记录齐全并合格 2.5.7 全厂警示牌齐全、醒目；2.6 化水专业 2.6.1 纯水系统的最大出力情况，运行水质指标、产水率指标情况；纯水系统在线仪表的投入率、准确率；纯水系统的严密性试验完成情况；2.6.2 废水系统最大出力、

9、运行的水质指标、COD 去除率指标、ss 去除率指标；废水系统环保行政部门的验收情况；评价：问题及建议：专业组长签名：年 月 日 3综合组重点项目检查 序号 项目内容 检查结果 3.1 项目合规性管理 3.1.1 项目内部合规性管理：可研、规划、选址、批文、开工请示等支持性文件 3.1.2 项目外部合规性管理：外部立项批文及支持性文件；规划、选址、环评、能评、安评、职业病及卫评等；报建批文及支持性文件：审图结论、消防、供电、供水、施工许可等 3.1.3 报验文件准备：质检、消防、水利、供电、防雷、白蚁防止等 3.1.4 营业执照、土地证、施工许可证、房产证办理情况；3.2 招标管理 3.2.1

10、 招标申请、预中标结果申批等业务流程是否符合规范；3.2.2 工程合同及造价管理 3.2.3 合同与招标结果的一致性，合同文本是否规范，合同执行过程中是否有争议；3.2.4 概算的上报与批准、概算执行情况、概算调整申批；3.2.5 变更原因、流程合规，变更费用约定是否明确；3.2.6 工程签证的合规性、量价分离执行情况；3.2.7 工程合同付款是否符合合同约定；申批流程是否合规 3.2.8 论质论价是否依据市场行情调研，资料齐全、流程合规等 3.2.9 重大施工方案涉价管理是否依据价格约定；3.2.10 是否真实客观执行目标责任书；3.3 安全管理 3.3.1 目标管理：一般事故不超过 2 起

11、，未发生否决性的安全事故；3.3.2 安全管理：安全管理制度齐全；安全管理机 构及安全管理人员符合规定要求；安全管理台账齐全完整；三级安全教育档案记录齐全；安全例会记录齐全；大型机械、特种设备及安全工器具校验台账记录齐全；重大或危险施工项目及调试项目制定安全技术措施；安全技术交底记录齐全；安全大检查及隐患排查记录齐全；违章考核台账记录齐全；事故管理台账齐全；3.3.3“三同时”完成情况：厂区道路在弯道交叉路口的横净距范围内，无妨碍驾驶员视线的障碍物或设置有反光镜；厂区道路设置有限速牌等交通标志；厂区路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，有完好的照明设施；3.3.4 架空平台、走道、钢梯应符合

12、国家现行固定式工业平台、工业防护栏杆、钢直梯、钢斜梯等标准的规定；3.3.5 厂区各种井、沟应有盖板；车间内各种明沟，加设有盖板或防护设施；3.3.6 凡容易发生事故危及安全的设施、场所，采取有防护措施，设置安全标志。必要处尚应设置声光、色或声光结合的紧急警告信号；3.3.7 输送高温、有毒、有害、易燃、易爆及有腐蚀性气体或液体的管道、管件、阀门，其材质、连接方法，必须具有密封、耐压、防腐蚀、防静电等相应措施；3.3.8 厂房、车间等设置有供人员疏散用的应急通道与应急照明，并设置明显的标志，严禁堆放物品堵塞通道；设备设施之间应留有相应的操作空间、检修空间、巡回检查及安全通道；3.3.9 车间、

13、库房等建筑均采用其防火等级的建材修建；车间、库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少于 2 个（包括疏散门）；3.3.10 易燃易爆场所、物资仓库单独设立，并配备 足够的消防器材和设施，设置有防火警示标志，必要时安装灭火喷淋系统；3.3.11 灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物；3.3.12 电气设备金属外壳接地可靠；3.3.13 变电站、贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，安装有避雷设施，与接地体相连，全厂接地网可靠，并经气象部门防雷中心检测合格；3.3.14 配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施；3.3.15 压力管道及起吊设施等特种

14、设备已经由质量技术部门检验合格并取得检测合格证书；3.3.16 防火涂料要采用不然或阻燃的材料，保温材料应采用 B1 级以上难燃材料；3.3.17 在有爆炸危险环境内，敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，在穿越不同区域之间隔墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料严密堵塞；3.3.18 安全标志的涂色，符合国家现行安全标志及安全色标准的规定。工业管路基本识别色应符合：绿色：水，铝色：蒸气，棕色：易燃液体黄褐色：气态或液态气体（空气、氧气除外），紫色：酸或碱，浅蓝色：空气或氧气，黑色：其它液体；3.3.19 产生粉尘、散发毒气的工序应设置排风；使用酸、碱或有机溶剂进行清洗的设备，装设局部排风系统，使用有毒

15、溶剂进行清洗的设备应采取密闭措施；凡使用电气的化学清洗设备，应有良好的接地；3.3.20 在火灾、爆炸危险环境内，可能产生静电危害的设备、管道应采取静电接地措施；3.3.21 产生噪声的设备和场所采取有适当的防震减噪措施；3.3.22 在重点防火、防爆作业区的入口处，应设计 人体导除静电装置；并配备个人防静电防护用品；3.3.23 污水处理站布置合理，在厂区边缘地带，位于厂区全年最小频率风向的上风侧。应靠近污染源，远离水源构筑物及空调空气入口，四周留有必要的卫生防护距离；3.3.24 制定应急预案，开展应急预案与响应培训和演练，台账记录齐全；3.3.25 事故管理：建立事故奖惩规定，建立事故管

16、理台账。定期统计、上报人身事故统计报表等事故报表，对发生的不各类不安全情况是否按规定及时报告，及时调查、分析，是否按“四不放过”的原追究责任人，落实防范措施；3.4 生产准备管理 3.4.1 人力资源配置情况，员工是否经过培训；生产准备情况及人力资源管理体制建立情况；3.4.2 生产用备品备件是否准备充足；3.5 工程档案管理 3.5.1 立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件归档情况；3.5.2 工程档案齐全、系统、完整情况；归档文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱、签字盖章等是否符合要求；内容及其深度应符合国家有关工程的技术规范、标准和规程，内容真实、准确，与工程实际相符合 3.5.3 立卷的原则和方法，卷内文件的排列，案卷的编目，卷盒、卷夹、案卷脊背合规情况；3.5.4 竣工图（竣工草图）是否完成；3.6 监理管理 3.6.1 监理人员配备是否符合合同和工程需求，人员变动是否报项目部批准；3.6.2 监理规划、监理实施细则是否完整、规范；监理例会情况；监理月报编制情况；监理日志、旁站记录的记录质量；3.6.3 总监在工地时间是否符合合同要求，监理人员持证上岗情况；3.6.4 监理组织检查情况以及问题的整改闭环情况；监理通知单的数量和闭环情况；评价：问题及建议：专业组长签名：年 月 日