经贸业务工作流程.docx

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1、经贸业务工作流程一、订货流程变价流程二、广告制作流程三、主推商品流程四、提成流程五、退换货流程六、付款流程七、引进新品流程八、末位淘汰流程九、一、订货流程：了解掌握上周本部门商品在各店的销售情了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点由库房或门店的库管员办理收货手续制定订货计划（经销商品需经预付款手续）二、变价流程：收到供应商加盖公章的变价本部门业务经理确认并签报公司财务经理确结算员电脑变复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档把变价单传真至各店各店确认执行。三、广告制作流程：收集市场，了解市场动向分

2、析上期广告效果，并与其它同行进行对比与相关厂家沟通本周促销活动确定本周主推品牌及型号内容根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果作分析报告，交计划部及本部门留存。四、主推商品流程：根据市场情况，确定主推商品通过媒介，扩大宣传。制定提成文件及下派销售任务。各店严格执行。核算主推商品效果总结存档。五、提成流程：六、退换货流程根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成文件。了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况七、付款流程各店部门经理根据提成文件，于月底汇总提成明细。各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划八、引进新品流程将以上情况定期通知并传真至

3、厂家由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部由计划部汇总后，报经贸部经理核准根据市场情况，供需双方对新品均有合作的意向九、末位淘汰流程与厂家取得一致意见（如意见不一，按公司合同规定办理各业务经理核实提成明细，经贸部经理签字每月月末查询各品牌销售利润情况及在各店所占比例经贸部经理根据上周销售情况下周销售预测及各部根据公司供应商进场须知，厂商准备进场的材料库存情况，予以修正由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字每1日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提月仍排在末位，通知厂商撤离卖场如果连总经理审核后，即可安排付款计划现金每周三举行听证会由部门负责人陈述引进原因预期效果厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续根据提成明细的个人所得，由店长分发个人与厂商办理退场手续厂商与结算员对帐，由综合业务部核对返利情况听证会通过后，由部门经理与厂家签订合同库房或门店填写非集单，送至结算中心根据合同约定，把最后一个月的货款作为服务保证金由公司部经理财务部经理总经理在申单上签字结算中心办理新品入机手续根据合同约定，在适当时间退还押金厂商即可凭签字后的申单，在财务出纳处，领取货款