安全检查隐患排查治理闭合管理制度.docx

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2、闭环管理“六步”（即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析）程序规定如下：一 、 上 级 及 公 司 各 类 安 全 检 查 隐 患 排 查 治 理 流 程 （一）隐患排查1、上级检查：上级部门检查组确定检查路线和检查地点，检查组由公司陪检人员进行隐患排查。2 、 公 司 自 查 ： 安 监 部 制 定 公 司 安 全 检 查 分 组 表 ， 并 下 发 相 关 职 能 部 室 （ 队 组 ） ， 并 组 织 检 查 ； 由 公 司 总 经 理 牵 头 ， 组 织 各 分 管 经 理 、 总 工 程 师 、 副 总 工 程 师 、 三 个 工 区 及 职 能 部 室 进 行 排 查 。

3、（二）隐患登记1、上级检查：上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等，安监部收集登记。2 、 公 司 自 查 ： （ 1 ） 检 查 人 员 按 标 准 对 现 场 逐 一 排 查 ， 提 出 的 问 题 由 跟 班 队 干 签 字 确 认 ， 安 全 员 将 隐 患 登 记 在 安 全 隐 患 排 查 、 整 治 记 录 本 上 。 （ 2 ） 公 司 自 查 ， 检 查 人 员 负 责 填 写 安 全 检 查 现 场 检 查 笔 录 ， 确 定 隐 患 类 型 、 责 任 队 组 ； 安 监 部 负 责 按 专 业 统 计 、 整 理 ， 形 成 “ 五 定 表 ” ； 组 织 召 开 问

4、 题 通 报 会 ， 确 定 整 改 时 间 、 措 施 方 案 、 负 责 人 。 隐 患 责 任 部 门 （ 队 组 ） 负 责 人 签 字 后 ， 分 发 调 度 指 挥 中 心 、 隐 患 相 关 责 任 部 室 （ 工 区 ） 。 3、安监部专人负责问题隐患逐条输入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系，填写隐患排查治理台账。（三）隐患汇报1 、 现 场 提 出 立 即 整 改 的 隐 患 ， 跟 班 队 干 、 安 全 员 分 别 汇 报 队 部 、 安 监 部 。 2、限期整改的隐患，安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）1 、 现

5、场 立 即 整 改 隐 患 （1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改，安全员负责现场监督。（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长，安监部专人录入风险预控体系、隐患排查登记电子台账，并在隐患排查治理台账中记录。2 、 限 定 时 间 整 改 隐 患 ： 重大隐患整改（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（ 2 ） 由 安 监 部 对 隐 患 责 任 部 门 （ 队 组 ） 发 重 大 隐 患 整 改 通 知 单 ， 指 定 专 人 负 责 现 场 监 督 整 改 ， 对 方 案 落

6、 实 情 况 进 行 监 督 检 查 。 （3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改（ 1 ） 责 任 部 门 （ 队 组 ） 组 织 制 定 隐 患 整 改 期 间 的 安 全 技 术 保 障 措 施 ， 并 按 照 措 施 组 织 整 改 ； 责 任 工 区 督 促 整 改 ； 在 限 定 时 间 内 整 改 完 成 。 （2）责任部门（队组）指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。（3）在“五定表”期限内未整改的，责任部门（队组）

7、将未整改原因报安监部，并制定整改计划方案，按限定时间整改完成。（ 五 ） 隐 患 验 收 销 号 1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续。2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各分管经理、相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。3 、 确 定 限 期 整 改 一 般 隐 患 销 号 ： 隐患责

8、任部门（队组）将书面整改情况、隐患排查问题整改验收销号表报安监部；由安监部牵头，会同相关职能部室按照标准组织验收；验收合格，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。4、安监部隐患登记销号：安 监 部 填 写 隐 患 整 改 销 号 台 账 进 行 销 号 ， 并 将 隐 患 销 号 情 况 录 入 隐 患 排 查 登 记 电 子 台 账 及 风 险 预 控 管 理 体 系 ， 对 存 在 隐 患 及 隐 患 整 改 进 行 考 核 ； 隐 患 整 改 情 况 形 成 书 面 整 改 报 告 ， 报 安 全 经 理 审 核 ， 经 总 经 理 审 批 后 形 成 正 式 文 件 上 报

9、检 查 部 门 。 （六）统计分析1、安监部专人对所查隐患分析、总结，填写安全隐患排查统计分析表。2 、 每 周 安 全 例 会 、 月 底 安 委 会 扩 大 会 议 前 ， 安 监 部 形 成 总 结 报 告 报 安 全 经 理 。 二、各专业安全检查隐患排查治理流程（一）隐患排查各 专 业 组 组 织 ， 有 关 部 门 配 合 本 专 业 安 全 检 查 。 （二）隐患登记1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到安全隐患排查、整治记录本上。2 、 上 井 后 ， 检 查 人 员 填 写 安 全 检 查 现 场 检 查 笔 录 ， 专 业 部 门 专 人 汇 总 形 成 隐 患 排

10、查 五 定 表 ， 并 录 入 风 险 预 控 体 系 。 3、由专业部门分管领导主持召开会议，专业部门负责对问题统计、整理、登记建档，由隐患责任部门（队组）负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改落实人；分发调度、责任工区、安监部，安监部备案。（三）隐患汇报 隐 患 排 查 五 定 表 报 总 经 理 、 分 管 经 理 。 （四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）1、现场立即整改隐患（ 1 ） 在 现 场 提 出 立 即 整 改 的 隐 患 ， 跟 班 队 干 组 织 人 员 现 场 整 改 ： 专 业 部 门 专 人 负 责 现 场 监 督 。 （2）专业部门登记整改完成情况，班

11、后汇报专业部门值班调度或值班部（区）长。2、限定时间整改隐患：重 大 隐 患 整 改 （1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。（ 3 ） 隐 患 责 任 部 门 （ 队 组 ） 按 照 方 案 整 改 ； 责 任 工 区 专 人 负 责 现 场 督 促 整 改 ； 在 限 定 时 间 内 整 改 完 成 ； 安 全 员 监 督 整 改 ， 整 改 进 度 报 安 监 部 登 记 ； 安 监 部 负 责 通 报

12、。 一般隐患整改（1）隐患责任部门（队组）按“五定表”组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。（ 2 ） 专 业 部 门 指 定 专 人 负 责 现 场 监 督 整 改 ； 对 措 施 落 实 进 行 检 查 ； 并 对 限 期 整 改 进 度 及 时 报 专 业 部 门 。 （五）隐患验收销号1、现场提出立即整改隐患销号：专业部门指定专人与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；安全员监督检查；验收合格符合作业条件，专业部门指定专人在责任部门（队组）跟班队干记录本上签字办理销号手续；专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况，报专业部门备案。本文已阅读完毕，欢迎下载、点赞关注- 6 -