安全验收评价报告提纲.docx

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1、 63 附件 5前言金属非金属露天矿山建设工程安全设施验收评价报告编写提纲简述工程的建设背景、工程性质、地理位置、矿山规模、开 采方式和采矿方法等根本状况，评价工程托付方及评价工作过程等。1. 评价范围与依据1.1 评价对象和范围描述评价工程名称，依据安全设施设计明确安全验收评 价范围。评价范围主要是该工程的安全设施，包括根本安全设施和专用安全设施。1.2 评价依据1.2.1 法律法规列出建设工程安全设施验收评价应遵循的现行的有关安全 生产法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章 和有关标准性文件，并标注其文号及施行日期。每个层次内按公布时间挨次列出，列出的法律法规应为最 版本，并标

2、注其文号及实施日期，要有针对性和完整性，要 有序排列。1.2.2 标准标准列出建设工程安全验收评价应遵循的国家标准、行业标准、地方标准和有关标准。依据国家标准、行业标准、地方标准的挨次排列，每个层次 内依据公布时间挨次列出。列出的标准标准应为最版本，并为现行有效。所列标准应与本建设工程的安全生产相关，在报告中没有 引用到的标准标准不列入。1.2.3 建设工程合法证明文件列出建设工程安全验收评价所依据的合法证明文件，包括但 不限于建设工程安全设施设计批复文件及重大设计变更批复 文件。所列的文件包括发文单位、日期和文件号等相关内容。1.2.4 建设工程技术资料列出建设工程安全验收评价所依据的有关技

3、术资料包括文 件名称、编制单位和日期等相关内容 ，包括但不限于以下资料：（1） 建设工程安全设施设计；（2） 建设工程施工图设计资料和设计变更；（3） 建设工程地质勘察报告、地质灾难危急性评估报告；（4） 相关专题争论试验报告；（5） 建设工程施工记录含隐蔽工程施工记录及中间验收 记录、竣工报告及竣工图；（6） 建设工程施工监理记录和施工监理报告。1.2.5 其他评价依据列出建设工程安全设施验收评价所依据的其他有关资料，如 建设工程安全验收评价托付书任务书、合同书等。2. 建设工程概述2.1 建设单位概况简要介绍建设单位历史沿革、经济类型、隶属关系等根本 状况，建设工程背景及立项状况。简要介绍

4、建设工程行政区划、地理位置及交通、周边环境等。2.2 自然环境概况简要介绍区域地形地貌、气候包括降雨量、风向、主导风 向、气温、冻土深度、最高洪水位或山洪特征、地震烈度等。2.3 地质概况2.3.1 矿区地质概况简要介绍矿床在区域地质单元中的构造位置，矿区主要地 层、构造、岩浆岩体、影响开采技术条件的风化、蚀变特征， 矿床成因类型。2.3.2 矿床地质特征简要介绍矿体形态、规模、埋藏条件、矿石性质、矿体围 岩等。2.3.3 水文地质概况简要介绍矿区水文地质类型、条件及其特征，矿坑涌水量等。2.3.4 工程地质概况简要介绍矿区工程地质岩组、岩体构造特征、工程地质特 征、工程地质条件简洁程度、可能

5、消灭的工程地质问题等。2.4 建设概况简要介绍矿山工程实际建设的主要内容，包括但不限于以 下内容。2.4.1 矿山开采现状改、扩建工程简要介绍矿山原有状况、安全生产现状、利旧工程等。2.4.2 总平面布置简要介绍矿区区域概况、厂址、工程组成、总体布置、工 业场地和总平面布置、企业内外部运输与矿区道路等。简要介绍建设工程出坑岩石量、排土场位置、排土方式和 作业过程、排土场堆置要素、排土场运输方式及线路布置、防 洪排水设施和主要设备等。2.4.3 开采范围简要介绍开采方式、开采范围、开采挨次。联合开采时， 论述露天、地下的界限和相互关系等。2.4.4 生产规模及工作制度简要介绍地质储量及范围、矿山

6、开采储量、矿山生产规 模、效劳年限、产品方案、工作制度等。2.4.5 采矿方法简要介绍露天开采境地、台阶参数、采剥方法、穿孔爆破 与铲装作业等。2.4.6 开拓运输简要介绍开拓运输方式，说明露天采场各台阶与采矿工业 场地、储矿仓、排土场等的联系；简要介绍运输线路和设备， 主要运输设施的位置、构造形式、支护和装备等。2.4.7 采场防排水简要介绍露天防排水条件、设计标准、允许漂移条件等； 山坡露天开采防洪截水方式，截洪、导水沟的布置形式和主要 技术规程等；凹陷露天开采的排水方式、排水系统布置和排水 设备等。2.4.8 供配电简要介绍用电负荷、电源、供电系统、变配电所、输电 线路、继电保护及自动装

7、置、过电压保护及接地措施、电气照明等。2.4.9 通信系统简要介绍通信种类、通信设备、电缆敷设等。2.4.10 个人安全防护简要介绍矿山工作人员配备的个人安全防护用品状况。2.4.11 安全标志简要介绍矿山生产地点设置的安全标志，包括矿山、交 通、电气安全标志状况。2.4.12 安全治理简要介绍企业安全组织机构设置、人员教育培训及取证、 安全生产制度、操作规程、应急救援预案、现场治理、安全检 查等安全治理状况。2.4.13 安全设施投入简要说明工程安全设施投资决算和安全设施投资明细等。2.4.14 设计变更简要说明建设工程设计修转变更。2.4.15 其他简要介绍建设工程其他需要说明的内容。2.

8、5 施工及监理概况简要介绍工程施工、监理单位根本状况，建设工程开工、 竣工日期及其工程进度把握状况，重点分项工程、隐蔽工程施 工组织、质量把握和交工验收等根本状况。2.6 试运行概况简要介绍建设工程试运行期间各生产系统运行状况、安全 设施运行效果、消灭的问题及解决状况、日常安全治理、安全 生产事故等状况。2.7 安全设施概况用表格形式分别列出建设工程的根本安全设施和专用安全 设施名目。3. 安全设施符合性评价比照建设工程的安全设施设计，结合现场实际检查、竣 工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验、监测数据等相关资料，承受安全检查表方法检查根本安全设施、专用安全设施和安全治理等是否符合安全设施

9、设计要求，进展逐项检查，评价其符合性，检查的结果为 “符合”与“不符合”两种。对于每个符合性评价局部，应有相应的附件来证明。对于每项设施，安全设施设计中提出了具体的参数要求，以安全设施设计中相关参数作为检查依据评价其符合 性；假设没有提出具体的参数要求，则应以相关的法律法规、 标准规程作为检查依据来评价其符合性。安全设施设计中不涉及到的内容不列入评价内容。 验收评价单元一般划为：安全设施 “三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、 通信系统、个人安全防护、安全标志、安全治理等单元。评价 工程可以依据工程的特点，选择适合本工程的评价单元。3.1 安全设施“三同时

10、”程序依据有关法律、法规、部门规章等规定，检查矿山建设企业的合法证件，对工程安全设施 “三同时”程序及实施状况的合法性进展评价。主要对安全预评价、安全设施设计、施工单位资质、监理单位资质、工程地质勘察单位资质、周边居民及建构筑物搬迁等方面进展符合性评价。3.2 露天采场（1） 对露天采场平台宽度、台阶高度、台阶坡面角、运输 道路的缓坡段等进展符合性评价。（2） 对爆破安全距离界限、露天采场边界围栏、爆破安全设施含躲避设施、警示旗、报警器、戒备带等等进展符合性 评价。（3） 对不稳定边坡含裂开站边坡处理和加固方法、边 坡监测方法及监测点布置、溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛等进展符合性评价。（4

11、） 对废弃巷道、采空区和溶洞的充填、封堵措施或隔离 设施、危急区域处理方法等进展符合性评价。（5） 对水力开采运矿沟槽上安全设施盖板或金属网等 、挖掘船开采时挖掘船上的抢救设备、作业人员救生器材等进展符合性评价。3.3 采场防排水系统（1） 对为保证采矿安全而设计的河流改道含导流堤、明 沟、隧洞、桥涵等和河床加固工程、露天采场封闭圈以外的防 洪堤、拦水坝、沉沙池、消能池坝、截水沟、排洪沟、截排 水隧洞等进展符合性评价。（2） 对水泵、排水管道、水位与流量监测系统进展符合性评价。（3） 对大水矿山露天采场内外部地表疏干井和边坡放水 孔、帷幕注浆进展符合性评价。3.4 矿岩运输系统3.4.1 铁路

12、运输对安全线、避让线、制动检查所、限界架、道口护拦、警 示报警设施；安全护栏、防护网、线路护轮轨、防溜车设施、 减速器、阻车器、挡车设施与警示标志、防爬设施、曲线轨道 加固措施、运输巷道防护措施等进展符合性评价。3.4.2 汽车运输对道路边坡加固和防护措施、运输巷道防护措施、运输道 路上的安全护栏、挡车设施、紧急避险道、声光报警装置、卸 载点安全挡车设施等进展符合性评价。3.4.3 带式输送机运输对带式输送系统各种闭锁和机械、电气保护装置、运输巷 道防护措施、带式输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手 等进展符合性评价。3.4.4 架空索道运输（1） 对架空索道的承载钢丝绳、牵引钢丝绳、制动系

13、统、 把握系统等进展符合性评价。（2） 对线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护 措施、线路与电力、通信架空线穿插时的安全防护措施、站房安全护栏等进展符合性评价。3.4.5 斜坡卷扬运输对提升装置包括制动系统、把握系统、提升钢丝绳及其连接装置、提升容器包括箕斗、矿车和人车、阻车器、安全 挡车设施、轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施、轨道防滑措施、人行道、梯子和扶手、斜坡上的防止跑车装置、提升机房内的安全护栏等进展符合性评价。3.4.6 溜井及裂开系统对溜井底放矿硐室的安全通道、安全挡车设施、格筛和安 全标志以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板、主风机 进风口的安全护栏和防护网等进展符合性评

14、价。3.5 供配电（1） 对供电电源、供电线路及总降压主变压器、高低 压供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统的各级配电电压等级、向采场供电的变配电室防火门及金属线网门、照明设施、地面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、采场变配电室应急照明设施等进展符合性评价。（2） 对低压配电系统故障间接接触防护装置、直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施、爆炸危急场所电机车轨道电气安全措施、用电设备和配电线路的继电保护装置、裸带电体根本直接接触防护设施、保护接地等进展符 合性评价。3.6 总平面布置3.6.1 工业场地（1） 对为保证露天开采和工业场地的安全而进展的的河流改道及河床加固含导流堤

15、、明沟、隧洞、桥涵等、地表截排 水地表截水沟、排洪沟/渠、防洪堤、拦水坝、截排水隧洞、沉沙池、消能池/坝等等进展符合性评价。（2） 对工业场地边坡、护坡和安全加固措施等进展符合性 评价。3.6.2 建构筑物防火对总平面布置中各建筑物的火灾危急性、耐火等级、防火 距离、厂区内消防通道设置等进展符合性评价。3.6.3 排土场废石场（1） 对排土场安全平台、阶段高度、运输道路缓坡段等进 行符合性评价。（2） 对排土场底部排渗设施、地基处理措施、排土场监测、截水沟、排水沟、排水隧洞、截洪坝、照明及拦挡设施等 进展符合性评价。3.7 通信系统对联络通信系统、信号系统、监视监控系统进展符合性评价。3.8

16、个人安全防护对矿山工作人员配备的个人安全防护用品包括防护用品的 发放、防护用品的佩戴等进展符合性评价。3.9 安全标志对矿山生产地点设置的安全标志包括矿山、交通、电气安全标志等进展符合性评价。3.10 安全治理3.10.1 组织与制度对安全组织机构及人员配备、安全教育及培训、特种作业人员持证状况、规章制度、安全投入、安全教育和培训场地、 费用等进展符合性评价。3.10.2 安全运行治理对生产打算、现场治理及生产安全检查等进展符合性评价。3.10.3 应急救援对矿山抢救队或兼职抢救队的人员组成及技术装备、应急 预案等进展符合性评价。4. 安全对策措施建议依据安全设施验收评价中觉察的问题或缺乏以及

17、矿山工程 存在的特别安全因素，依据国家相关安全生产法律、法规、标 准和标准的要求，借鉴类似矿山的安全生产阅历，提出具有针 对性、有用性和可操作性的安全对策措施建议。5. 评价结论简要说明评价对象安全设施建设和安全设施设计的符合 性。明确说明评价对象是否符合安全设施验收的条件，评价结论分为“符合”和“不符合”两种。以下状况评价结论为“符合”：国家安全监管总局关于标准金属非金属矿山建设工程安全设施竣工验收工作的指导意见安监总管一202314 号 附表金属非金属露天矿山建设工程安全设施竣工验收表中没有拒绝项的检查结论为 “不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于 5%。符合以下状况之一

18、的，评价结论为“不符合”：一是国家安全监管总局关于标准金属非金属矿山建设工程 安全设施竣工验收工作的指导意见附表金属非金属露天矿山 建设工程安全设施竣工验收表中有拒绝项检查的结论为“不符 合”；二是国家安全监管总局关于标准金属非金属矿山建设工程安全设施竣工验收工作的指导意见附表金属非金属露天矿山 建设工程安全设施竣工验收表中验收检查项总数中检查结论为 “不符合”的项超过 5%含 5%。6. 附件建设工程合法证明材料，包括但不限于建设工程立项审 批、核准或备案文件、建设工程安全设施设计批复文件和其 他企业生产合法证件等，各评价单元的主要证明材料，包括但 不限于设计变更通知书、质量检验评定表、验收

19、记录、检测检 验证书、各类资格证书、安全检查记录和培训记录、现场照片等。附件应有序排列编号，要齐全、简洁(如：安全治理制度附名目、记录等抽取一次等)。附件可单独成册。7. 附图安全设施验收评价报告应附以以以以下图纸，可依据实际状况进 行调整：（1） 地形地质图；（2） 总平面布置竣工图；（3） 露天开采现状图；（4） 排土场现状图；（5） 开拓运输系统基建终了竣工图；（6） 露天采场排水系统基建终了竣工图；（7） 排土场排水系统基建终了竣工图；（8） 全矿含露天供电系统竣工图。没有竣工图不能组织验收。竣工图纸应与现场实际相符。竣工图应由施工单位依据实 际的施工状况出图，且应有施工单位、监理单位

20、的有关人员签 字确认，并加盖相应单位公章。竣工图中的字体、线条和各种标记应清楚可读，签字齐 全，有彩色内容的图纸宜承受彩图。假设工程竣工与原有施工图少于三处修改包括增加、修改 和删除的地方，可以在原有施工图修改的地方手工标识、签字 盖章后，原有施工图纸上加盖竣工章可以作为竣工图纸，其余施工图不能作为竣工图。附图可单独成册。8. 附录露天矿山建设工程安全设施验收评价需要建设单位供给资 料名目如下：（1） 矿山概况。a. 企业法人营业执照。b. 立项批准文件或核准、备案文件。c.采矿许可证。（2） 落实安全设施“三同时”程序文件。a. 安全预评价报告。b. 工程安全设施设计评审意见和批复文件。c.

21、 工程安全设施设计重大变更的评审意见和批复文件。（3） 工程技术文件。a. 工程初步设计。b. 工程安全设施设计。c. 安全设施设计的设计变更通知单。d. 地质勘探报告、工程勘查报告、地质灾难危急性评估报告。e. 其他的一些专题性争论。（4） 工程建设状况。a. 施工单位资质。b. 监理单位资质。c. 单项工程、单位工程验收资料，评级状况，工程质量认 证资料。d. 隐蔽工程的检查验收记录。e.施工总结和监理总结报告。f.反映安全设施实际状况的图纸，包括：地形地质图，总平面布置竣工图，露天开采终了境地平面图，露天开采现状图，排土场现状图，开拓运输系统竣工图，露天采场排水系统竣工图， 排土场排水系

22、统竣工图，供电系统竣工图等。（5） 安全设施说明以具体的安全设施设计为准。a.安全设施、设备、装置试运行状况。b.采场、工业场地消防器材台账。c. 特种设备台账。d. 防爆电气、消防报警设施台账。e. 矿山安全检验、检测和测定数据资料及仪表、设施台账。f. 安全应急救援物资台账含排土场应急物资。 g.矿用产品安全标志及其使用状况资料。（6） 安全治理资料。a.安全生产治理机构、专职安全生产人员聘任文件。 b.安全生产责任制。c. 安全生产治理规章制度。d. 事故应急救援预案、应急预案的备案表、应急预案的演 练记录、总结。e. 兼职矿山抢救队相关人员名单、应急救援器材设备清 单、矿山救援协议。f. 特别工种培训、考核记录及其操作资格证书。g. 安全检查记录、安全不符合项整改状况及其反响、复查 记录资料。h. 为职工缴纳工伤保险的证明。i.安全教育、培训台账等资料。j.工程投资决算总额及安全设施投资表。k.个人安全防护用品台账发放记录。l.试运行期间生产安全事故状况。m.其他安全治理和安全技术措施。（7） 安全设施验收评价所需的其他资料和数据。