安全生产标准化的自评管理制度.docx

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1、安全生产标准化自评治理制度1. 目的为了验证公司各项安全生产制度措施的适宜性和有效性，保证安全生产标准化持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。2. 适用范围适用于本公司安全生产标准化自评开展过程。3.引用标准3.1 企业安全生产标准化根本标准3.2 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2023)3.3 施工企业安全生产评价标准(JGJT_77-2023)3.4 建筑施工安全生产标准化考评暂行方法4.治理职责4.1 公司成立自评领导小组和工作小组，分管安全生产的副总经理担当领导小组组长，质安部和工程部相关人员担当工作小组组长。4.2 领导小组全面负责安全生产

2、标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。4.3 工作小组应制定安全生产标准化自评打算、组织实施自评活动、提出不符合项报告及编制安全生产标准化自评报告，对不符合项订正措施进展跟踪和验证；向领导小组汇报自评过程和结论。5. 内容及要求安全5.1 人员要求5.1.1 工作小组成员必需参与相应的培训和考核，具备以下学问和力量：1) 生疏有关安全生产的法律法规、标准标准；2) 承受安全生产标准化标准考评的培训；3) 与评审对象相关的技术学问和技能；4) 掌控安全生产标准化自评过程的力量；5) 区分危急源和评估风险的力量；6) 安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的推断力量。5.1.2 工作小组成

3、员必需有较强的工作责任心及较好的身体素养。5.2 自评依据、范围、频次和方法5.2.1 安全生产标准化自评的依据国家有关安全生产的法律、法规、标准、标准和规章、操作规程及安全生产治理制度等安全生产治理文件。5.2.2 安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门和各工程部。5.2.3 在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，准时觉察体系中存在的问题。5.2.4 消灭以下状况时，领导小组准时组织进展安全生产标准化自评：1) 组织机构、治理体系、业务范围发生重大变化；2) 发生重大事故；3) 法律、

4、法规及其他外部要求的重大变更；4) 在承受外部评审考评之前。5.3 自评预备5.3.1 工作小组在安全生产标准化自评前一个月向领导小组提交安全生产标准化自评工作打算，经批准后施行。5.3.2 打算的编制要具有严峻性及机敏性，其内容主要包括：1) 安全生产标准化自评的目的、范围、方法、依据；2) 安全生产标准化自评的工作安排；3) 安全生产标准化自评组成员；4) 安全生产标准化自评时间、地点；5) 受评定部门及评价要点；6) 预定时间、持续时间；7) 首末次会议时间；8) 安全生产标准化自评报告分发范围、日期。注：安全生产标准化自评的时间和部门安排也可承受滚动的方式。5.3.3 工作小组依据实施

5、打算收集和批阅有关文件，编制安全生产标准化自评检查表，安全生产标准化自评检查表要列出评定工程、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺当进展。5.3.4 职能部门和工程部接到安全生产标准化自评打算后，应提前做好预备。5.4 自评实施5.4.1 首次会议 1领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参与，做好会议记录。2工作小组组长介绍安全生产标准化自评的打算安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。5.4.2 现场考评 1首次会议完毕后即进入现场评定。工作小组依据自评打算、依据安全生产标准化实施细则相应条款承受观看、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对觉察的不符合事

6、实，应由受评定部门伴随人员确认。2评价过程中，工作小组召开安全生产标准化自评内部会议，争辩现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及订正措施报告。5.4.3 末次会议 1由工作小组组长主持，领导小组、各责任部门负责人参与，做好会议记录。2） 工作小组组长报告安全生产标准化自评结果，宣读不符合项及订正措施报告和分布状况，并宣布安全生产标准化自评结论。3） 领导小组组长总结本次安全生产标准化自评的状况，并对订正措施提出整改期限要求。4） 领导小组对安全生产标准化自评质量进展评价。5） 末次会议完毕后，责任部门负责人签字、领取不符合项及订正措施报告。5.5 自评工作技术质量要求5.5.1 记

7、录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化自评员必需调阅相关审核内容的记录，并认真填写考评记录， 记录具有可追溯性，对所做记录负责。5.5.2 安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必需重视作业现场的检查。通过检查中觉察的问题，再对相关的文件或记录进展回忆，查明深层次的缘由，为制定订正与预防措施奠定根底， 到达体系持续改进的目的。5.5.3 安全生产标准化自评应重点关留意要的活动。5.5.4 安全生产标准化自评应包含标准化系统的全部内容。5.6 自评报告与分析要求5.6.1 安全生产标准化自评完毕一周内，工作小组依据安全生产标准化自评结果编写安全生产标准化自评报告，经领

8、导小组审批后， 由工作小组分发到各责任单位。安全生产标准化自评报告的内容包括：1） 安全生产标准化自评的目的、范围、依据、评定日期；2） 工作小组、责任单位名称及负责人；3） 本次安全生产标准化自评状况总结，治理体系运行有效的结论性意见。4） 安全生产标准化自评报告的发放范围为公司各职能部门。5.6.2 评定结果分析应包括以下内容： 1系统运作的效力和效率；2） 系统运行中存在的问题与缺陷；3） 系统与其他治理系统的兼容力量；4） 安全资源使用的效力和效率；5） 系统运作的结果和期望值的差距；6） 订正行动。5.7 订正措施及验证5.7.1 责任单位在接到安全生产标准化自评报告及不符合项订正措施报告后，在规定的时间内针对不合格项进展缘由分析，制订切实可行的订正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。5.7.2 工作小组负责对责任单位订正措施完成状况进展跟踪和验证，确认不合格项的整改措施落实。将跟踪、验证、整改状况向领导小组汇报。5.8 文件更改和记录保存5.8.1 对实施订正措施所取得的实效和引起文件的更改，按文件和档案治理制度中的有关规定执行。5.8.2 质安部负责存档全部安全生产标准化自评记录。6.附录6.1 安全生产标准化自评打算6.2 会议签到表6.3 自评首末次会议记录6.4 自评检查记录表6.5 安全生产标准化改进打算表6.6 安全生产标准化自评报告