审计部负责人述职报告.docx

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1、 审计部负责人述职报告 审计部负责人述职报告 本文简介： 审计部负责人述职报告回忆XX年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想熟悉得到升华的欢乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作状况，请同志们批判指正。一、XX年所做的主要工作纪检监察与审计部根据省公司纪 审计部负责人述职报告 本文内容： ? 审计部负责人述职报告 回忆XX年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想熟悉得到升华的欢乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作

2、状况，请同志们批判指正。 一、XX年所做的主要工作 纪检监察与审计部根据省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年“启动会、“小金库“专项治理工作的要求和部署，严密围绕集团公司XX年“跨越式进展战略“的总体要求。以落实党风廉政建立责任制为龙头，以反腐倡廉管掌握度建立为根本，以经济责任审计、工程工程效益审计、基建工程招标监视为重点，积极开展党风廉政建立主题教育活动。实行有力的实施规划和保障措施，扎实推动了纪检监察、审计、“依法治企年“、“小金库“专项治理工作，取得了肯定的成果。 一、抓组织体系建立，组织防线坚固，责任主体落实 一是依据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建立建立领导小组

3、成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建立责任制三级网络的完整。并以党风廉政建立责任制“五个一“活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。 二是党风廉政建立责任制落实到位。根据各个层面责任人治理范围，对责任制的工作目标进展了分解，将党风廉政建立责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订党风廉政建立责任书、廉洁自律承诺书，明确了经营单位、机关党风廉政建立责任制的目标、任务和责任。 三是党风廉政建立“五个一“活动扎实有效。依据“一岗双责“的五项根本要求和工作重点。实施了党风廉政建立责任制“五个一“活动纪实手册制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建立责任制

4、“五个一“活动登记表。 四是实施了党风廉政建立“三书两报告“制度。制定了党风廉政建立“三书两报告“制度实施方法,编辑了公司XX年党风廉政建立暨惩防体系建立任务分解一览表。根据实施方法和任务分解一览表，将工作任务报告书呈报公司10名领导班子成员，将工作任务函告书下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。三书两报告制度的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。 二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化 一是新年伊始开展了党风廉政建立“三个一“教育活动。 (1)组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一

5、培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告“。 (3)举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课“。 3月5日，公司召开党风廉政建立教育大会，党委书记做了题为贵在身体力行、重在贯彻落实的廉洁教育党课报告。 (2)开展了廉政法规学问一次考试。组织对全体参与学习培训的领导干部进展了廉政法规学问闭卷考试。 二是“学制度、促廉洁、保进展“主题教育活动扎实有序，效果显著 (1)为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保进展“主题教育专栏;在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课“廉政教育专题片。 (2)为了增加学习的吸引力，以漫画的方式对若干

6、规定的39项制止性行为进展了解读，编辑“廉洁文化口袋书“送发给公司全体员工。 (3)为把握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进展统一考试，共有126人参与人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点?的思索题，有51%的参考人员进展了描述，为完善公司“干部廉洁风险库“供应了很好的借鉴。 (4)组织“零距离“警示教育活动，深化了“学、促、保“主题教育月的内容。8月25日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地-渭南监狱召开警示教育现场会议，承受“零距离“警示教育。 (5)建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保进展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进展了翻新，翻新的墙体古香

7、古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新奇靓丽，主题突出，可读性强。 (6)开展“古今廉洁故事“征集与解读活动，员工参加热忱高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进展了归纳整理和编辑，有73篇作品入选。向省公司推举了17篇作品。 (7)举办廉政准则报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建立办公室马银录副主任为公司广阔党员干部作学习廉政准则辅导报告。 (8)学用结合，有力推动了制度建立和依法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将把握制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管掌握度建立，对现有反腐倡廉管掌握度进展了梳理，针对财务风险防范治理存在的缺陷，新建立了4

8、项财务管掌握度，废除了5项财务管掌握度。对公司备用金帐户及其它货币资金进展了清理。积极推动“决策、执行、监视三大系统建立“，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监视系统制度体系，为公司科学进展供应了制度保障。 三是贯彻执行“三项谈话“制度，全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度。 为有效推动公司党风廉政建立责任制度落实，修订了电建集团公司领导干部三项谈话制度实施方法。先后对调整和沟通的17名中层领导干部进展了任前廉政集体谈话;纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进展了谈话;公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进展了集体谈话;对三名中层领导干部

9、进展了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进展了任前廉政学问考试。 三.抓重点环节关键领域的监视，确保标准有序。 一是强化了对领导干部任用的监视。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参加了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委意见;坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建立责任制考评，公司一级的党风廉政建立责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进展了廉政谈话110人次;在干部选拔任用中严格遵守干部治理规定，做到了任前考察，民主推举、廉政鉴定、公示、任用各个程序。 二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了基建工程安全治理效能监察工程。制定了工程实

10、施方案，根据工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监察建议书5份，提出效能监察建议32条，被接受的有32条，新建基建工程治理、安全治理程序文件12项，治理制度51项，向公司提交效能监察治理建议报告1份。此工程已申报省公司系统XX年优秀效能监察工程的评比。 三是加大了对基建工程的物资选购的招投标监视。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材选购12次招标工作进展了全过程监视，共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作根据招标程序进展了开标、评标、定标，监视人员全过程监视。 四是对公司基建工程职工住宅楼建立工程塑钢门窗选购及安装工程、外墙面砖选购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区

11、消防工程四个招标工程进展了全过程监视。我们设计了招标选购现场监视表对开标前后做了具体监视记录，要求评标专家填写了廉政承诺书，监视和催促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉承受监视，有效保证了招标、评标工作的顺当进展。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标工程都建立了完整的资料档案。 五是对经营单位车辆使用状况进展了监视检查。我们依据公司机动车辆治理方法，对公司所属经营单位的车辆使用状况进展了监视检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位接受了建议，马上进展了整改。 四、抓审计监视深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。 XX年先后组织完成了

12、对物业公司原任经理、治理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计工程，分别出具了审计报告;完成率两项工程工程经济效益审计工程;为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了公司审计委员会工作实施细则。进一步明确了各级治理的责任和工作任务。对治理公司原任经理任期经济责任审计工程，申报了陕西省电力公司系统优秀审计工程的评比，有望获得省公司系统优秀审计工程。 五、“依法治企年“活动扎实开展。 一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训;签订了承诺书;对“自用电、福利电“状况进展了自查;对审计“回头望

13、“进展了专项治理向省公司做了专题汇报。 二是清理排查，有序有力。清理和排查集团公司治理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项;控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项治理中涉及法律风险点有40个工作面， 92处风险点。 四是健全制度，标准行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训规划;为标准活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规章;为确保活动有效开展，制定了公司依法治企工作考核方法。 五是明确重点、催促落实。先后组织开展推动会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进展意见反应。每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。 六是组织开展了依法治企工作“决策、

14、执行、监视系统建立“工作，部署了任务清单和制度清理统计表。各单位、各部门的修订了工程流程，初步形成了公司决策、执行、监视系统制度体系。 六、“小金库“专项治理和“回头看“工作进展状况 一是加强领导，周密部署。召开了专项治理发动会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库“专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向究竟、横向到边、不走过场、不留死角“的工作要求和工作目标。 二是设立举报公示电话，承受监视。根据“六制“要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库“专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。 三是仔细自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在仔细检查的根

15、底上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看“工作中广阔了承诺人员的范围，但凡有收钱职责的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书 155份，占职工人数的41.89%，“小金库“专项治理及“回头看“工作自查、督导监察面到达了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产治理等关键点进展了仔细细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看“再检查，集团公司没有“小金库“的现象。 三是梳理工作制度和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、工程部、多经企业等，自查;工程部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进展梳理，检查收

16、支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能消失的漏洞。为建立长效机制奠定了根底。 XX年，我们以科学构建公司组织、教育、制度、监视并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教育的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监视的警示力和推动力，有序推动了公司各项工作，通过四大体系建立，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正“的和谐气氛，有效地促进了公司的和谐安康进展。 (七)标准纪检监察审计办公室建立状况 按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建立和反腐败工作指标执行状况报告，月度工作报表、信息等。根据标准化的标准，稳固了纪检监察标准化治理的创立工作，进一步完善纪检

17、监察工作的根底档案，电子版文件，标准化纪委监察室的治理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列。 (八)、部门工作所取得的成果 效能监察工程获得省公司优秀工程三等奖，经济责任审计工程获得省公司系统审计优秀工程。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。 一年来自己积极主动地学习纪检监察、审计业务学问，仔细记读书笔记，随时谈学习感悟，并组催促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感悟，使部门同志的学习兴趣更加自觉，思想熟悉更加提高，工作力量和水平进一步提升。 一年来，我们克制了各种困难，以积极进取的精神和奋勉向上的热忱,投入到每一项工作之中，主动到各支部、

18、各单位各部门沟通沟通与协调，得到了他们的大力支持和帮忙，从而，为有效地推动了公司的党风廉政建立、审计、“依法治企年“、“小金库“专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了沟通，提高了自己、充实了自己。 在省公司组织对集团公司的“四好领导班子“考核中，对我们的党风廉政建立、效能监察、审计、“依法治企年“、“小金库“专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。 借此时机我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情帮忙。真诚得感谢机关各个部门的同志们指导和帮忙，诚心的感谢你们。 (九)廉洁自律状况 作为公司监视部门的负责人，深知自己的责任，

19、本着维护公司利益、爱护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，仔细履行监视工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、积极应对，妥当处理来信来访大事，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分确定。 家庭状况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在大学学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到效劳对象投诉的现象和大事。 二、工作中的感受、体会和缺乏 在XX年的工作中，我们在做好纪检监察、审计工作的同时担当了公司的“依法治企年“和“小金库“专项治理工作。省公司要求高，我们工作压力大，人员少工作头绪多，但是我们克制各种困难，时刻布满工作激情，扎扎实实推动每一

20、项工作，使各项工作都得到了省公司的高度评价，为公司赢得了荣誉，使我们感到了欣慰。 在工作实践中我们深深地体会到，不管是纪检监察、审计工作，还是“依法治企年“、“小金库“专项治理工作，上级的要求高，标准细、时间急，这就对我们的工作提出了更高的要求。而要充分发挥监视部门的作用，履行好自己的职责，不仅需要公司各级领导干部和广阔员工的大力支持和积极参加，更要求我们每一位工作人员要仔细学习，深入调研，提高理论政策水平的同时提高监视工作的力量和水平，才能不断地适应公司改革进展的需要。为此，我们要在提高自身理论水平的同时，切实转变工作和效劳作风，加大教育力度，把工作的着力点放在教育效果上，准时沟通提示，确保公司的党风廉政建立和反腐败工作、审计工作各项任务的落实，取得实效。 在工作实践中，存在着党风廉政责任制建立、廉洁自律教育、效能监察、审计监视、廉洁文化的长效机制建立的力度不够，针对性不强的问题，这是我们工作地重点，需要广泛调研，积极推动。 感谢! 审计部负责人述职报告 本文