工艺管理制度及考核办法.docx

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1、专业 | 权威 | 精品知识共享工艺管理制度及考核办法友情提示：欢迎光临小店，本店致力于全行业精品知识共享，所有内容均为Word格式，可自由修改编辑，如果对您生活或工作有所帮助，欢迎下载！1、目的为 加 强 工 艺 管 理 工 作 ， 保 证 公 司 各 单 位 工 艺 技 术 的 有 效 控 制 ， 特 制 定 本 管 理 制 度 及 考 核 办 法 。 2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3 、 职 责 范 围 技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情

2、况的监督检查与考核工作。4、规定内容4 . 1 正 常 生 产 的 工 艺 管 理 4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4 . 1 . 3 技 术 部 组 织 对 各 生 产 单 位 工 艺 执 行 情 况 进 行 现 场 巡 检 , 每 月 对 公 司 各 生 产 单 位 进 行 汇 总 , 对 查 出 的 问 题 进 行 通 报 并 进 行 相 应 的 处 罚 。 4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。4 . 2

3、 . 2 安 全 环 保 部 将 根 据 实 际 情 况 逐 项 进 行 落 实 审 核 ， 必 要 时 召 集 有 关 人 员 评 审 确 定 ， 组 织 对 修 改 的 内 容 进 行 会 签 , 报 董 事 长 （ 总 经 理 ） 或 管 理 者 代 表 批 准 。 4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长（总经理）或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4 . 3 . 1 产 品 生 产 工 艺 确 定 后 ， 技 术 部 应 依 据 关 键

4、工 序 的 确 定 原 则 ， 组 织 生 产 车 间 对 关 键 工 序 进 行 确 定 。 4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。4 . 3 . 4 关 键 工 序 工 艺 指 标 的 执 行 情 况 必 须 有 记 录 , 技 术 部 每 月 抽 检 覆 盖 率 为 1 0 0 % ； 一 般 工 序 工 艺 指 标 ， 可 根 据 实 际 生 产 经 验 ， 对 部 分 主 要 指 标 执 行 情 况 进 行 记 录 ， 技 术 部 每 月 抽 检 覆 盖 率 要 达 到 6 0 % 。

5、4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。4 . 4 . 3 生 产 车 间 的 工 艺 记 录 要 真 实 、 及 时 、 规 范 ， 并 按 月 存 放 。 超 过 保 存 期 的 按 程 序 要 求 进 行 及 时 消 毁 处 理 ， 做 好 记 录 。 4.5工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照文件管理制度要求,严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。4 . 5 . 2 工 艺 文 件 不 允 许 复 印 和 外 借 , 各 单 位 文 件 管 理 人 员 要 对 本 单 位 的 工 艺 文 件 定 期

6、进 行 检 查 ， 防 止 文 件 的 外 流 和 丢 失 。 4.5.3技术部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。4 . 5 . 5 因 文 件 丢 失 或 工 作 需 要 ， 要 求 补 发 工 艺 文 件 的 单 位 , 应 提 交 申 请 ， 写 明 原 因 ， 经 生 技 部 确 认 后 , 报 董 事 长 （ 总 经 理 ） 或 质 量 管 理 者 代 表 批 准 ， 方 可 发 放 。 5、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于

7、违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：a . 对 于 违 犯 工 艺 管 理 规 定 ， 不 按 工 艺 安 全 操 作 规 程 严 格 进 行 操 作 ， 导 致 工 艺 控 制 指 标 超 标 的 ， 检 查 发 现 后 责 令 整 改 并 通 报 批 评 ， 按 每 一 超 标 指 标 3 0 - 5 0 元 的 标 准 ， 对 第 一 责 任 人 、 当 班 班 长 进 行 罚 款 ； b.因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款。c.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。d .

8、 因 工 艺 文 件 管 理 不 善 造 成 丢 失 的 ， 丢 失 一 本 罚 款 1 0 0 元 ； 私 自 复 印 的 ， 发 现 一 次 罚 款 1 0 0 元 。 e.对一月内造成指标超标35次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标58次（含5次）以上的操作工，月末加罚50元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。f.因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、车间主任等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查看、降级、降职、免职、开除等处罚。本文已阅读完毕，欢迎下载、点赞关注- 4 -