在全县2023年财政预算编制工作会议上的讲话.docx

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1、 在全县2023年财政预算编制工作会议上的讲话 在全县2023年财政预算编制工作会议上的讲话 本文简介： 同志们：今日我们在这儿召开一年一度的全县预算编制工作会议。参与会议的有县直一级预算单位分管领导和财务人员，二级预算单位的负责人、乡镇(场、区)分管这项工作的领导以及财政所所长、预算会计、财政局分管领导和相关业务股室负责人及业务人员。这次会议是一个规模比拟大的会议，也是一年一度特别重要的会议。以今 在全县2023年财政预算编制工作会议上的讲话 本文内容： 同志们： 今日我们在这儿召开一年一度的全县预算编制工作会议。参与会议的有县直一级预算单位分管领导和财务人员，二级预算单位的负责人、乡镇(场

2、、区)分管这项工作的领导以及财政所所长、预算会计、财政局分管领导和相关业务股室负责人及业务人员。这次会议是一个规模比拟大的会议，也是一年一度特别重要的会议。以今日这次会议为标志，全县预算编制工作进入关键时期。刚刚，财政局长陶吉勇同志就财政预算编制和财政收支状况的重要问题作了通报，提出了几点建议。这些建议事关全县财政收支和经济运行，请大家务必重视、抓好落实。我再讲三个方面的意见，供大家在详细工作当中参考落实。 一、充分认清当前形势 (一)认清当前经济形势。2023年，在整体经济下行压力下，我们积极应对错综简单的经济形势和艰难繁重的改革任务，全县经济运行总体形势是稳中有忧。我说的忧是“忧虑”的“忧

3、”，那么忧在哪里?主要的忧虑是经济还在下行，触底的情形还不非常明显，当前经济运行中的问题不是短期的、不是局部的，而是中长期的、全国范围的。政策层面上，减税、清费仍是主基调，大家都知道“营改增”是今年5月份开头实施的。政策性减税、减费、减收在持续发酵，收入增长大幅下滑。刚刚，陶吉勇同志通报的，我们几项收入到了11月份还只是完成了全年目标任务的80%、86%，可用财力在渐渐削减。现实层面上，全县工业经济总量小，骨干企业税源减收严峻，41个规上工业企业其中的6个企业今年是零申报，有54%的工业产值和增幅消失负增长。受诸多政策性因素影响，2023年财政收支将更加趋紧、形势更为简单、冲突更加突出。 (二

4、)认清财政收支形势。一是政策减收影响巨大。税收收入方面，整体经济下行直接导致了税收增速放缓，我县水电、矿产、水泥、汽配、服装、烟叶等30多家规模以上企业税源减收严峻，11家正常生产企业减产，导致骨干税源减税额达1700万元，加之营改增后的增值税与中心分成，估计削减税收1600万元。上级取消电子、烟叶等行业增值税划转，将削减税收1800万元。营改增政策还将持续影响2023年的财政收入，减税效应将进一步显现;非税收入方面，中心强力推动“放管服”改革，清费降费，收入也还要进一步削减。从长远看,减税降费政策会持续深入推动，必将增加2023年预算编制的困难。今年元至10月份，全县财政收入完成42752万

5、元，占预期目标52300万元的81.7%;地方一般公共财政预算收入完成31828万元，占预期目标37800万元的84.2%，相差5972万元。从当前收入总体形势看，能否实现全年财政收入目标，将直接影响全年财政预算执行。为了完成这个目标，我们这几个月以来，始终在加紧步伐、多管齐下，层层发动，出台了加强税收征管的指导性意见，每个月都召开经济形势分析会。国税、地税、财政及各乡镇(场、区)、县直有关职能部门都积极参加到行动当中来，力争确保完成全年目标任务。二是刚性支出逐年增加。与收入增速放缓状况相反，财政支出则呈刚性增长。今年以来，新增住房公积金、医疗保险、养老保险补助、村干部工资、乡镇公用经费等大额

6、支出，比上年增加15723万元。县人大在2023年财政预算方案中批准的新增政策性支出有9项，全部落实需增加支出24740万元，加上当年减收增支因素，全年财政收支缺口达27040万元，实现“保工资、保运转”目标非常困难、压力巨大。2023年，教育、科技、文化、社保、卫生、司法等方面的改革将持续推动，需要足够的财政资金来支撑，这些方面的支出一旦增加了，就减不下来。同时，政府性债务已进入归还顶峰期;县委、县政府重大战略决策部署、支持经济社会进展和重大工程建立等支出的落实，都需要地方财力予以保障，这些都是打根底、管长远、增后劲的一些支出，是必不行少的。三是可用财力非常有限。近几年来，我们将财政资金统筹

7、用于落实重大政策、推动重大改革、支持精准扶贫等方面的支出特别多。2023年用于精准扶贫的统筹资金将近40亿，这里面有中心、省里的工程和专项基金工程。全县财力储藏特别薄弱，实现财政收支平衡非常困难。 之所以说这么多，主要是想给大家客观分析当前形势。财政收入下滑、可用财力不断削减,但是刚性支出不断增长，财政收支冲突日益凸显。在这样的财政形势下，我们预算编制工作的指导思想是什么?我觉得，根本上还是靠我们大家，特殊是在坐的各位，要树立过紧日子思想，要推动改革创新，要依据这个指导思想来编制明年的财政预算。 二、牢牢把握工作重点 当前预算改革的主要任务是建立全面标准、公开透亮的现代政府预算治理制度，核心内

8、容是预算编制科学完整、预算执行标准有效、预算监视公开透亮，三者要有机连接、相互制衡。凡事预则立，不预则废。做好预算编制需要集思广益、分散共识，把握好各项政策，并把改革精神融入到预算编制和财政治理工作中去。 (一)切实加快财政支出进度。我们必需把财政资金更快、更好地转变为实物工作量，拉动整个经济增长。2023年以来，财政部门积极落实“限时制、催办制、督办制、特事特办制”，从很大程度上简化了资金拨付程序，资金拨付效率得到了有效提升。但从元至10月份支出状况通报看，全县整体预算执行仍旧慢于时间进度，有局部单位今年预算的公用经费、工程经费、专项资金没有支出进度，还有局部单位支出进度在30%以下。这里，

9、我们就要反思了：不排解有些单位把嘉奖工资和年终兑现放在年底的几个月来兑现。但是还有许多手里拿着资金找不到工程、有资金没有工程;或者说是对工程的进度督办不力、前期预备工作不充分。这是对单位、对工作极不负责的态度。所以，大家要严格执照预算年度，对应拨付的资金加快拨付，形成实际支出，确保支出按序、按时、按进度执行，杜绝年终突击支出的现象发生。当年部门预算未形成实际支出的，对本级预算结余的资金，由县政府收回统筹使用。我们去年已经执行，今年还是按这个规章来办。不仅要收回，而且在下一年的预算还要进展调整。对结转两年的资金，包括基建资金和非基建资金，由县政府收回统筹使用。这不是要大家年终突击花钱，只能说明是

10、一些单位预算编制不科学。 (二)切实加强财政借款回收。依据省政府要求，全县2023年底财政借款余额要比2023年压缩30%以上，在2023年底全部收回，并严格标准财政借款程序，有效掌握新增财政借款。目前，我县财政借款金额过大，涉及单位较多，回收工作难度较重。财政部门要进一步强化工作措施，对有商定还款时间、到期的暂付款要全额收回。对预算单位没有明确还款时间或以前年度在财政部门的借款也必需在今年内归还。各单位也要主动协作财政部门工作，依据郧西县财政资金外借治理方法要求，通过用当年指标、结存指标、自有资金等方式尽快归还财政借款，确保完成省政府考核指标。同时，要掌握新增财政借款，在借款程序上要严格把关

11、，按规程操作。 (三)切实提高资金使用绩效。财政资金使用实现效益最大化有两个途径，一靠理财力量，二靠制度保障，两者的重点都是要进一步深化改革，加强体制机制创新。围绕提高财政资金绩效，需要连续推动三个方面的工作： 一是加大资金统筹整合。目前，工程资金安排使用过于分散，严峻影响了资金使用效率。我们要通过向上争取和向内挖潜，加大财政专项资金统筹力度，根据“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的要求，实行跨部门、跨年度、跨层级的方法，统筹各级性质相近、用途全都的工程资金，全力支持精准扶贫工作。精准扶贫是当前的头等大事、要事，要通过三年时间整合资金100亿元，集中用于特色产业进展、生态扶贫搬迁、连

12、片开发工程、劳动技能培训、社会保障兜底等“五大工程”建立，确保如期完成“精准扶贫、不落一人”目标。在资金统筹工作上，各部门要积极协作财政部门，财政部门也要放开手脚，要动真格、真行动，加大力度消退体制机制和治理制度等方面的障碍，真正提高财政资金使用效率和效益。在这方面，有些局领导做的很不错，主动提出将资金整合到精准扶贫资金大池子中。 在目前的新常态下，大家肯定要解放思想，不要再像过去一样，手中拿几个钱，到年终时，等这个村的、那个局的负责人找自己，自己好行使安排资金的权力。权力是一把“双刃剑”，是沉甸甸的责任;钱用的好、治理严，问题不大;钱用的过程中出了问题，你是要负责任的!我们把小钱化零为整，聚

13、合力气办大事。只有这样，完成精准扶贫任务才有保障，我们的履职尽责才能到位。 二是积极盘活存量资金。目前，全县有80多个单位账上有存量资金，而且账面上资金量还不少。资金躺在账户中，看似高枕无忧，实则是对资金的极大铺张。根据财政存量资金治理要求，2023年以前结存的财政资金，假如在今年年底不能准时拨付使用，按政策在2023年予以收回，由县政府统筹使用。各单位要充分熟悉盘活财政存量资金的重要性，务必把闲散资金降低到最低限度，切实实行可行措施，尽快拨付资金，让趴在账上的资金动起来、用起来、活起来。 三是加强工程前期治理。工程治理是当前工作中的一个薄弱环节，工程前期工作做得不细、不深、不透，会严峻影响预

14、算执行进度，这是财政资金花不出去的主要缘由。今后，各工程主管部门要加强联系沟通，催促工程建立单位及早做好工程规划、设计及招投标工作，在确保工程质量的前提下，加快工程建立进度。说到这儿，县直各相关单位和各乡镇(场、区)要做好工程的储藏工作、做好前期工作。2023年要规划推动的重点工程，投资总额要到达130亿。这130亿的几十个工程中，前期工作是不是充分、是不是到位，直接关系到130个亿是不是能如期花出去。工程完工后，催促建立单位准时进展竣工决算、验收等工作，确保工程建立资金能够准时拨付。盼望大家高度重视工程前期治理，尽快形成有效的工程治理工作机制。 (四)坚固树立勤俭节省意识。我们要连续弘扬勤俭

15、节省、艰难奋斗的中华民族传统美德，严格执行中心八项规定，杜绝铺张铺张，大力压缩一般性支出。在有限的财力下，编制预算要做到“三精”：一要精准，钱要花在刀刃上;二要精细，预算要准确到每一分钱上，把每一分钱都用好;三要准确，要把预算落实到工程上。同时，还要做到“三个结合”：一是长短结合。长期方面，要发挥财政资金的引领支撑作用，围绕“十三五”重大工程、重要规划目标，加大支持和效劳力度。中期方面，要根据财政三年支出规划既定要求，适时更新重大改革、重要政策和重大工程的支出治理，强化财政规划对年度预算的约束性。短期方面，要突出年度任务，除了根本保障性支出外，对于已经明确的重大工程、重要改革事项，要赐予充分保

16、障。二是保压结合。保：财政本质上是民生财政，财政工作首要的是保障根本民生，解决人民群众最关怀、最直接、最现实的利益问题。同时，要保障各单位根本工资、根本运转，对于县委、县政府“打根底、管长远”的重点工程、重点工程，要全力支持，做好保障。压：主要是一般性支出，对于非生产性支出、非重点性建立支出，原则上不增长。三是急缓结合。任何时候任何状况下，民生问题要优先拨付，全力支持。对于分进度推动工程进展缓慢、规划内工程前期不到位等状况，预算资金要依据工程推动状况暂缓拨付。因此，各部门要根据“精打细算、厉行节省”原则编制预算，将有限的财力用在“刀刃”上。 三、正风肃纪狠抓落实 (一)压实责任。部门预算编制是

17、一项集猜测与决策一体的综合性工作，涉及单位治理的各个方面。各单位要切实履行预算编制工作的主体责任。特殊是各单位“一把手”，要对本单位的财政状况，包括闲散资金、沉淀资金等，做到心中有数。对一些按规定不能安排的支出要坚决压下来，真正把县委、县政府关于预算编制的要求与本部门的详细状况结合起来，使部门预算编制更加科学合理。 (二)严格程序。部门预算是依据预算法批复的法律文件，具有刚性约束，必需严格执行，真正实现依法预算、依法理财。全部工程均要填报标准的工程申报表，编报说明要具体、合规、合理，有关内容和数字应连接全都。在预算编制的各个环节安排每一项预算资金时，要自觉承受人大、审计监视，对预算编制和执行过

18、程中消失的问题要严格根据人大的要求整改到位。同时，财政部门、各预算单位要落实好各自的工作责任，加大预决算信息公开力度，切实做好相关解释工作，更好地承受公众监视，提高依法理财水平。 (三)铁律管财。要用铁的纪律管财政，把纪律、法规挺在前面，守住“三条线”：一是守住勤俭办事的标线。要严格落实中心八项规定精神、国务院约法三章、党政机关厉行节省反对铺张条例和省委六条意见。二是守住财务制度的红线。有些单位的财务混乱现象要仔细查一查，必需在财务制度上进展标准约束，严格执行“先审批后立项”、“先有预算、后有支出”等规章制度。三是守住财政纪律的高压线。要加强执纪监视，加大问责力度，以严的标准、铁的纪律念好“紧箍咒”。 同志们，财政工作事关全县改革、进展、稳定的大局，盼望大家根据县委、县政府提出的指导思想、根本原则、工作重点和详细要求，强化部门责任，把握时间节点，加强沟通协调，细心组织实施，确保部门预算编制工作落实推动到位。 感谢大家! 在全县2023年财政预算编制工作会议上的讲话 本文