备品备件计划、采购管理规定.docx

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1、 备品备件计划、采购管理规定01 备品备件规划、选购治理规定01 编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0公布日期：201*.9.4备品备件规划、选购治理规定 批准：王新霞审人力资源部：核编写部门：张桂林编写：乔彦强编号:M/0138-05-03-3-01修订状态：1/0青岛啤酒榆林有限责任公司公布日期:201*.09.4治理标准编号：治理标准/榆林公司/选购治理标准/生产部/三级文件/1名称：备品备件选购规划、选购治理规定1目的 1.1目的 标准选购流程，科学合理地选购备件，优化库存备件储存构造，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。1.2治理原则： 若各部门有违反

2、治理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。2适应范围 本制度适用于公司全部备品备件的选购。3选购申报流程 3.1备品备件选购申报流程 3.1.1使用部门每月20日前依据生产经营需要及设备状况，编制“备品备件选购规划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途（技术改造、大修理、日常修理），先由各部门二级库库管员核对是否库存已有（库管员签字确认），再由部门设备主任审核是否超库存限额（签字确认），经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。 3.1.2工程部接到各车间所报选购规划后和库管员对规划进展审核，确认备件型号，检查ERP编码的标准与否。对于不必要选购和重

3、复申报的准时和报规划车间沟通，从全局动身，确保不影响生产且不造成积压。 3.1.3上报的备件规划中必需明确备件名称、型号（必要时供应厂家信息），并查出ERP系统中相应的ERP编码。表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。因车间上报规划型号不详尽或不明确导致选购回来的备件不能使用，后果由报规划车间担当。 3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件选购规划表”进展审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件选购规划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最终由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件规划纸质版及电子版一并交与生产部。 3.1.5生产部选购员进展询价、比价完毕

4、后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后准时下订单进展选购，全部程序在每月15日前审批完毕。编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0公布日期：201*.9.4备品备件规划、选购治理规定 3.1.6原则上不产生紧急规划，确因设备意外故障，需紧急选购的，可报紧急规划（按备件规划标准模板）。同时写一份紧急规划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急选购。3.2选购申报流程图如下： 各使用部门制定“备品备件选购规划”部门二级库库管员审核是否已有库存部门设备主任审核是否超库存限额部门第一责任人签字批准 总会计师审批财务部审核主管领

5、导审批生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储的部长审批工程部部部长审批工程部汇总编制“公司月度备品备件选购规划”总经理审批工程部将规划交与生产部实进展询价、比价生产部部长审批财务部审核生产部执行选购总经理审批副总经理审批总会计师审批主管领导审批 4选购 41各部门任何备件不得自行选购，如发生自行选购的，自行处理。月度规划不得补报。42每年年初与各备件供货商签订备品备件选购合同，对双方行为进展标准，以防范风险。43选购规划确定之后，依据规划选择相应的供给商进展询价、比价。 431为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其

6、间进展交互选购。同类型产品供给商的家数愈多，选择最适当供给商的时机就愈大。 432从经营状况、供给力量、技术力量、品质力量等方面评定，每年进展从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分、对供给商进展考核、确定最适宜的供给商。433凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在201*元以上的，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。对于单价大于10000元的备件，必需签订备件选购合同。编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0公布日期：201*.

7、9.4备品备件规划、选购治理规定 5交货验收及财务 51选购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参加监视，20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报规划是否相符，验收合格后签字确认，（20分钟内不到场的部门惩罚负责人50元/次，若备件治理人员不在可委派部门其他相关人员进展验收确认）方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表（5000元以上备件），领用部门负责跟踪反应使用状况，在年终供给商评价表中表达。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。 52货到后准时沟通供货商开具发票，票到后准时到财务部报账。 53按月依据财务挂账额及可付额度做

8、付款规划，规划获批后准时填写付款申请单进展报批付款。6库房 61货到后准时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进展办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量缘由的理由拒绝办理入库手续，当天内未准时入库的备件每次考核备件库管员50元。 62催促选购员对于临时选购未下订单的准时下订单，以备完成入库手续。63严格根据出库类别（月度修理、大修和技改）分发至各帐户别名中。 64货到入库后如需出库，应准时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于临时未下订单需紧急出库的可先行出库（给库房开具证明后），待下了订单后准时补办出库，以平衡账物。 65如需领用其他部门所报规划库存有的备件

9、，需与相应部门沟通，征得对方同意前方可出库。并准时在本部门下月规划中报相应备件。 66综合库负责怪件领用的监视治理，对于质保期较短的备件，严格掌握选购量，避开库存时间过长而使备件丢失价值。一样备件采纳先进先出的原则，先选购的备件出库完毕方可允许各车间出库后选购的备件。7、备件库存额度规定 71鉴于榆林市地域相对偏远，交通网还欠兴旺。依据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于45万元。 72各部门须有经营意识，依据各自备件库存额报月度规划，备件规划需考虑周全，做到前瞻性。避开造成公司流淌资金在备件库沉积。 73工程部作为公司设备治理部门，每季度对备品备件库存量进展审核，分析费用并进展考核。若库存备件费用超标，将按超标额度的10%对车间进展考核。 74经查实存在库存备件超过10个月没有使用的，说明该备件规划失误，按备件价值的30%对车间进展考核。编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0公布日期：201*.9.4备品备件规划、选购治理规定 序号1修订状态23456 章节号