天隆集团公司霍洛湾煤矿材料供应类管理制度汇编.docx

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1、 天隆集团公司霍洛湾煤矿材料供应类管理制度汇编 材料供给类 1、保管员安全检查制度 138 2、火工品退库制度 138 3、火工库保管员交接班制度 139 4、爆炸物品出入库治理制度 140 5、仓库消防安全治理制度 141 6、仓库下夜治理制度 142 7、废旧物资回收治理方法 142 8、火工品治理制度 143 9、物资选购供给治理实施细则 145 10、物资集中招投标选购方法157 材料供给类 保管员安全检查制度 一、保管员每周清点仓库爆炸物品的数量是否与帐目相符。 二、清点库内雷管发数是否与帐物相符。 三、科内和保卫治理部门每月联合清点帐物一次，发觉账物不符，必需彻底清查，并报告矿领导

2、和公安部门。 四、查看库房内的温度，温度是否在规定的范围内。 五、依据各种爆炸物品的不同技术要求，定期进展质量检验。 六、外观检查爆炸物品是否受潮，渗油(硝化甘油类炸药)分解、变质。 七、查看库房门窗，有无异样或损坏，开启是否敏捷。 八、检查报警器电话和照明通讯是否安全牢靠。 九、每季度检查一次消防，避雷管安全设施是否完好，有效。 十、必需仔细检查进、发货单、品名、数量必需相符合。 十一、检查状况做好记录。 火工品退库制度 一、坚持火工品的保管和使用制度，严格出入库手续。 二、坚持用多少，领多少的原则，领用手续齐全。 三、严格退库手续，当使用方在每班内有未使用完的雷管、炸药要退回仓库时肯定要将

3、其品名、数量、规格、质量照实进展登记，并办理红票冲帐手续，由双方签字证明，方可进库。 四、实行退库代保管制度，即由使用方在库内设临时性保管箱，由双方签字前方可存放在库内设的临时保管箱内，并在下次领用火工品时同时履行登记手续，将零时存放品一并出库。 火工库保管员交接班制度 一、为了切实加强对火工品的治理，落实民爆物品治理条例及有关规定，进一步健全安全防范措施，特制定本制度。 二、工作人员必需坚守岗位，不准擅离职守，确保库房的肯定安全，严防爆炸物品丧失或使库房受到破坏，保持库区和库房内清洁，留意防火准时去除库区担心全隐患。 三、火工库必需坚持24小时双人值班制度，并要严格填写好交接班记录及火工品的

4、编号记录，发放记录，严格履行出入库手续和交接班制度。 四、交班前要仔细清点好库存雷管、炸药的储存，使用状况和数量等是否相符，做到帐、卡、物相符。 五、交接班前要对库区进展安全检查，对防盗报警器、灭火器、门窗等设施检查是否完好。 六、对运送领退火工品的工作人员及车辆要进展检查，并办理好相关手续，防止意外发生。 七、仔细履行好一切本职工作，确保万无一失。 爆炸物品出入库治理制度 一、爆破器材入库要严格检查验收，严格履行入库手续和交接班制度。保管员要凭押运员供应的爆炸物品购置证、爆炸物品运输证填写的名称、规格、型号、数量，对入库爆炸器材要进展仔细清点，核对无误后，方可填写物资验收合格单，按程序办理手

5、续。 二、火工保管员应凭矿方火工品领用通知单或放炮卡片进展领用。单、卡要求内容齐全、完整、清晰、每单、卡单位负责人要有签字或盖章，各区、队要指定专职人员凭公安部门签发的有效爆炸物品使用操作证进展领用，领用时操作人员须备有木箱分品种单独领取，严禁雷管与炸药一人同时运走，并对持证人员姓名、证号逐一进展登记。 三、对退库火工品要用红笔填写火工品领用通知单严禁非矿任何单位和个人进展领用与购置，对入出库爆破器材要进展仔细清点，对不合格的爆破器材不办理验收手续。 四、对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整，发旧存新、先进先出的原则。 五、对无手续、手续不全、过期失效的，不行用的雷管、变质的爆破物品拒绝入

6、库或发放，做到帐、卡、物相符。 六、严格遵守爆炸物品治理规定，值班时监守岗位，不擅离职守，严防爆炸物品丧失，被盗或使库房受到破坏，保持库区和库房内干净，留意防火，准时消退库区担心全隐患。 仓库消防安全治理制度 一、建立健全仓库消防、防火档案，并明确责任区责任人制度，库区必需有明显的禁烟。禁火标志，各种消防设施、消防器具必需配备齐全，保持完好，库内消防通道必需时刻保持畅通。 二、仔细宣传、贯彻国家及地方的各种消防条例及有关法规，落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，建立健全各级消防安全组织和各项制度，责任到人。 三、闭杂人员不得进入库区，非本单位工作人员进入库区，门卫应进展检查，全部入库人员

7、都严禁将危急品、易燃易爆物品带入库区。 四、库区内散落的易燃、可燃物质及杂草、脏物应准时去除，对用过的油棉纱，油抹布和沾油工作物、手套等物品，必需放在安全地点，妥当保管，准时处理。 五、严禁烟火，装卸易燃、易爆物品，必需轻拿轻放，严禁震惊、撞击、重压、磨擦或倒置，不准使用能产生火花的工具，严禁野蛮装卸，不准穿戴钉子鞋，不准穿静电衣服和携带火柴、打火机、香烟等进库。 六、火工库安装的避雷、接地装置，应定期测试，符合国家规定标准。 七、消防器材设备和设施必需专职专用，除抢险救灾外，不得用於与消防工作无关的方面，不得随便挪做他用，更不能丧失损坏，要勤查、勤维护，如发觉漏气、漏液，应准时更换补齐。 仓

8、库下夜治理制度 一、仓库下夜治理人员应坚守工作岗位，仔细负责，不准擅离职守，更不准饮酒睡觉。 二、熟识把握储存物资的性能，尤其对易燃易爆物品必需懂得其危急程度，性能和灭火方法。 三、把握报警电话号码和报警常识，把握灭火器材存放位置及使用方法。 四、常常清扫库区。准时去除废纸，杂草等易燃物品。 五、库区内严禁吸烟、使用明火，对要求进入易燃易爆物品仓库的有关人员要检查是否携带火种，并要进展登记。 六、严格交接班制度，手续，每天上班前对自己治理的库区和四周进展仔细检查，发觉火险隐患，马上向有关领导汇报，并实行积极措施补救。 七、对库区内有碍安全防火的行为要马上制止。 八、爱惜公共财物，损坏或丧失要照

9、价赔偿，并赐予50-100元罚款。 废旧物资回收治理方法 一、要加强废旧物资回收复用治理，挖掘潜力，降低生产本钱，提高经济效益。 二、回收的废旧物资要精确计量，按时、按要求填制回收登记、回收台帐、建帐治理。 三、废旧物资回收材料交旧领新名目及比例：废截齿回收率85%、输水胶管回收率70%、高压胶管(风、水管)回收率80%、废钢丝绳回收率90%、废油桶回收率100%、皮带轴芯、铁木电缆(钢丝绳)盘回收率100%、废各种规格型号的液压胶管回收率80%、废风筒回收率70%、废轮胎回收率90%、废钻杆(各种)回收率70%、废旧工器具(各种修理工具)回收率95%、废水暖配件回收率90%、废齿轮、轴、端盖

10、回收率100%、废油泵、马达及各种阀件回收率100%、废仪器仪表(水表、电表、压力表等)回收率100%、废轴承回收率100%、其它废旧物资回收率50%。 四、对交旧领新回收材料物资，经鉴定不具有修复价值的，分管领导同意，矿长批准根据废旧物资处理规定对外销售处理。 五、回收上来的材料必需有回收单位的负责人在回收登记卡上签字，方可有效，不签字者等于没有回收。 六、回收的材料必需以类分开码放整齐。 火工品治理制度 为了切实加强对火工品的治理，落实民爆物品治理条例及有关规定，进一步健全安全防范措施，特制定本制度。 一、火工品的选购治理：火工品的选购治理要严格根据民爆物品治理条例及有关规定，由供给科申请

11、并办理审批表，经矿内保卫部门及矿领导审批签字后盖章，送地方公安部门批准前方可购置。运送火工品的车辆一切由民爆公司的特地特种车辆运送，矿方不负一切责任。 二、火工品的验收：火工品入库要严格检查验收，严格履行入库手续和交接班制度。保管员要凭押运员供应的爆破物品购置证爆炸物品运输证填写的名称、规格、型号、数量对入库爆炸物品要进展仔细清点，核对无误后，方可填写物资验收合格单，按程序办理手续。 三、火工品领用：火工品保管员应凭外委施工队和矿方火工品领用通知单放炮卡片证进展领用，单、片、证要求内容齐全、完整、清晰，每单、卡、证单位负责人要有签字、盖章，外委施工队、各区队要指定专职人员凭公安部门签发的有效爆

12、炸物品使用操作证进展领用，领用时操作人员须备有木箱分品种单独领取，严禁雷管与炸药一人同时运走，并每班对雷管要进展导通，对持证人员姓名、证号逐一进展登记。对同品种、同规格的火工品要遵循发零存整，以旧存新，先进先出的原则。对无手续，手续不全，过期失效的，不行用的雷管，变质的爆破物品拒绝入库或发放，做到帐、卡、物相符。 四、火工品退库：1)坚持火工品的保管和使用制度，严格出入库手续。2)坚持用多少领多少的原则，领用手续齐全。3)严格退库手续，当使用方在每班内有未使用完的雷管、炸药要退回仓库，退回时肯定要将其品名、数量、规格、质量照实进展登记，并办理退库手续，由双方签字证明，方可进库。如当班不退库者，

13、实行经济罚款贰仟元。4)实行退库待保管制度，即由使用方在库内设临时性保管箱，由双方签字前方可存放在库内设的临时保管箱内，并在下次领用火工品时同时履行登记手续，将临时存放品一并出库。 物资选购供给治理实施细则 第一章 总则 第一条 物资选购供给工作是企业治理、资金治理的重要组成局部，为了加强神东天隆集团有限责任公司(霍洛湾煤矿)的物资治理，标准物资规划、选购、储运、验收等工作，降低储藏资金占用，提高工作时效，保证生产建立，特制定本细则。 其次条 本细则适用于霍洛湾煤矿的物资治理。 第三条 霍洛湾煤矿供给科是物资选购物资治理的职能部门，负责全矿物资治理制度的制定与修改;负责组织由矿内统一选购物资的

14、选购工作;依据矿内各部门下达物资需求规划，统一选购供给、协调配送，保证按质按量、准时齐备地供给，效劳于生产建立。 第四条 负责组织矿内物资集中招投标选购会议;积极开展供给链选购治理，并定期公布物资价格信息;负责选购物资的质量治理和售后效劳工作。 第五条 常常深入基层、生产建立现场，了解把握生产建立进度，改良效劳方式和态度，提高效劳质量和水平。 第一章 治理权限 第六条 选购范围：按矿内各部门下达的各类物资需求规划选购明细执行。 第七条 加强物资使用中的治理，利用有效的行政和经济手段监视和促进使用单位合理、节省使用物资。 第八条 搞好物资队伍建立，建立和健全各项物资供给治理的规章制度，加强原始记

15、录、统计和信息等根底工作和统计分析工作，为合理储藏供应依据，不断提高科学治理水平。 其次章 物资选购规划治理 第九条 编制、审核物资需求规划的单位及部门必需保证规划的精确性。 第十条 由矿内各主管部门向供给科下达物资需求规划。 第十一条 规划的执行和反应 1、选购规划下达后，要严格根据规划内容签订合同。 2、选购规划下达后应准时签订合同，并对签订合同的相关信息准时反应规划员。 3、一般状况下，物资合同签订时间不得超过3天，凡因招标等特别缘由或其它缘由延期签订合同时间的，选购员必需根据每延期一周将延期缘由反应规划员规划部门，直至签订合同为止。否则按矿内的有关规定惩罚。 4、合同到货后验收员应准时

16、验收和办理入库业务的相关手续。并对已经表达库存但存在质量问题的配件和缺货的配件准时反应规划员规划科室。 5、各个使用材料部门，领回去的材料，使用后发觉有质量问题，5日内给供给科反应状况，供给科找供货商更换及退货，否则时间长了不好更换退货。 第十二条 库存统计分析 1、材料员要充分利用计算机系统优势进展库存等统计分析工作，统计分析要准时、数据要真实精确、分析要合理，以促进规划治理不断进展。 2、库存统计分析类型方面，分月报、季报，月报只做库存进销存综合统计报表，季报做库存进销存综合统计与各机型的统计及分析报告，分析报告要具体，要有库存构造、备件消耗、增减缘由、变动趋势、合理性分析、有效优化库存的

17、方法及今后的措施等。 3、库存统计报表必需按规定的报表格式进展提报，不许随便调整行列挨次和插入删除行列。报表时间必需按期更新。 4、规划部门必需在次月的25日前将每月规划材料经矿领导审批后报供给科。 第四章 选购订货与合同治理 第十三条 物资供给以市场选购、加工定制、调剂协作、内部资源为主渠道。凡集团公司内部企业自制产品在质量、价格、效劳等同于市场的前提下，由集团公司企管部、物资选购中心统肯定价在集团内部使用，严禁任何单位擅自向市场选购，否则矿财务科不予结算。并追究相关人员的责任。如需向市场选购，必需经矿内领导同意批复后，方可购置。 第十四条 选购订货必需坚持：“公开、公正、公正、透亮、择优、

18、择廉、防止不正值竞争”。 第十五条 供给科要严把选购质量关，把质量治理落实到市场考察、资质审查、质量检验、使用单位使用结果评价等各个环节中。对于煤矿专用产品要选择国家定点产品，必需“三证”标志齐全。 第十六条 严把售后效劳关，售后效劳承诺必需在合同中明确。 第十七条 对于急用物资、一般性零星物资供给科按比质比价进展市场选购。 第十八条 订货合同执行中华人民共和国合同法。 1、根据招标的有关程序，供给商中标后和矿内签订合同，供货合同一式三份，供货商、矿财务科和供给科各执一份，同时在合同中注明签订合同人、托付代理人及单位名称。 2、矿内按和供给商所签订合同中的有关条款，有规划、按比例付供给商货款，

19、同时要确保资金的安全性，不因资金问题而影响选购工作。 第五章 物资到货验收治理 第十九条 对到货物资必需按标准进展验收，以合同和技术协议为依据。 其次十条 对于设备、大型部件以及技术性要求较强的物资的验收由供给科组织，机电科、使用单位、供货厂商参与验收;小型设备、材料、配件由供给科与供货厂商、使用单位进展验收 其次十一条 验收合格由组织验收部门填写验收合格单，参与验收单位盖章、验收人员签字，作为入库出库的原始记录。 第六章 物资储运治理 其次十二条 货物接提 1、物资接运人员必需根据物资提运规定处理业务，加强与运输部门的联系，搞好相互协作，准时办理交接手续，安全地做好物资的接运工作。 2、提运

20、人员必需熟识对所提运货物的根本要求及运输、装卸中留意的事项，以确保物资的安全。 3、自提货物，应依据运单及有关资料，当场具体检查核对物资的名称、规格型号、数量、质量、配套状况及包装，并检查附带说明书、技术图纸、资料、质量证明书等是否齐全，发觉问题准时反映和解决。 4、提运人员应将物资送到指定仓库或地点，物资到库后，提运人员要与验收、保管员亲密协作，做到快速验收，并准时办理内部交接手续。 5、对民爆器材、油料以及木材、盐等物资的运输，必需实行专业运输制度，各种手续证件齐全，并严格执行运输规定。 6、提运中消失破损、丧失或其它事故，由提运人员和承运单位负责。 7、收到供给单位发来的领货凭证而货物未

21、到，应准时向到货车站查询。 8、邮包到货，在接到邮局发来的包裹单后，要马上派人提取。 9、卸车要为物资的验收入库和保管制造条件，并按物资名称、规格整齐合理地堆放在指定地点。 10、库内接货，保管员必需同送货人员当面点清，移交有关资料，并做出点交记录。发觉问题应准时提出并通知有关部门解决，确认无误后，方可办理交接手续。 11、物资到货后，保管员必需做好到货记录，物资名称、规格、到货日期、发货单位、车号、件数、重量、物资状况、交接货人都要具体登记。 其次十三条 物资的验收 1、验收检验标准和依据： (1)、所供物资(设备、材料、配件)必需符合国家标准、部颁标准、行业标准。 (2)、验收检验物资必需

22、符合有关规定及要求。 (3)、矿供给科和合格供方所签合同中注明的质量(技术)要求和合同双方的技术协议。 2、验收范围按本制度中有关规定执行。参与验收和检验人员必需熟识到货物资的有关技术要求及质量标准。 3、验收前应做好以下预备工作： (1)、收集有关资料。 (2)、依据物资的性质特点和数量预备相应的计量工具。 (3)、确定物资的存放地点和保管方法。 (4)、预备好搬运、堆码、苫垫等所需的设备、工具、材料及人力。 4、设备的验收检验方法： (1)、外观上查看是否有破损。 (2)、是否有缺件现象。 (3)、随机资料是否齐全，资料主要为(产品合格证、使用说明书、装箱单、技术资料)对于防爆产品应查看防

23、爆试验检测报告。 (4)、随机附件数量是否齐全。 (5)、是否与合同及技术协议所要求的全都。 (6)、是否进展性能测试。 5、配件的验收检验方法： (1)、外观是否完好。 (2)、数量是否与所订合同全都。 (3)、规格型号是否与所订合同全都。 (4)、是否与合同中所要求的技术标准全都。 (5)、是否有合格证或生产厂的印记。 6、钢材的验收、检验方法 (1)、检验外表是否有锈蚀现象。 (2)、是否与合同规定的数量及长度标准全都。 (3)、是否有质量证明书。 7、木材(圆木、坑木)的检验方法： (1)、检查外观是否完整。 (2)、检查品质、规格、数量是否与合同所要求的全都。 8、钢丝绳的验收和检验

24、方法： (1)、钢丝绳包装是否有标牌，标牌内容是否有供方名称或厂标，是否有钢丝绳名称、标准编号、直经、构造、捻法和长度、净重和毛重。 (2)、是否标有钢丝绳的出厂编号、制造日期。 (3)、是否标明钢丝绳内钢丝破断力总和。 (4)、是否有技术监视部门的检查印记。 (5)、是否标明钢丝绳工程抗拉强度和韧性号。 9、油脂的验收检验方法： (1)、是否有合格证。 (2)、包装是否为原厂包装。 (3)、油脂生产日期是否在保质期内。 (4)、数量是否与合同所订的全都。 10、钢材、油脂按规定要抽样去质检部门检验，检验合格前方可入库分发。 11、验收、检验结果确实认： 各种物资假如完全符合验收检验内容，可确

25、认为合格品，由验收人员填写物资验收单入库，如有一项不符合要求，可视为不合格物资，不予验收。由验收人员填写不合格品通知单报矿内进展处置，由矿内填写不合格品处置单，处置后符合要求，再填写物资验收单入库。 12、验收工作必需加强计量检查，依据各项验收凭证明地过磅、检尺、点数，严格验收。把好六关，即：物资名称、型号、规格、质量、数量、和交货时间关，不准照抄、估算。 13、物资的数量验收：全部到货物资必需首先清点件数和数量。 (1)、凡点数计个的物资必需逐个验收。 (2)、成套的带有附件的机电设备的主体附件和随机工具必需开箱逐件进展验收。 (3)、小型钢材、有色金属，经量具测试规格型号符合要求，全部过磅

26、验收(按订货合同要求计量)。 (4)、大型钢材、木材必需逐根检尺验收，并进展理论换算。 (5)、具有以下状况之一者，可采纳抽样验收，但每次抽检不少于总批次的5%-15%： 、对于产品协作关系稳定，证件齐全、包装完整者。 、包装严密;翻开包装易损坏物资;包装破损后不易恢复。 、数量大且件数多，包装完好无疑者。 、理论换算的物资规格整齐化一者，但包装破损或有疑问者必需开箱验收。 抽查时，发觉不符合规定要求或有问题时应扩大抽查范围或全部检查。 14、验收允许误差： (1)、论件、论个或珍贵物资不准有误差。 (2)、以重量过磅计算的物资，误差不准超过正负千分之三到千分之五(黑色金属千分之五，有色金属及

27、其它千分之三)。水泥每标准袋不超过一公斤。 (3)、以检尺换算的物资误差不超过千分之二。 (4)、木材、坑木误差不准超过百分之一。 15、物资质量验收：凡使用一般测试仪器检验出物资质量的，可由仓库验收人员自行检查，检查外观质量是否符合标准，是否完整，标识是否清楚，有无损坏、被污、潮湿、霉腐、生虫等，对于技术简单、技术性能高以及订货合同中明确规定外委检验的物资，应由相应资质的专业部门或专业人员进展检查，并负责供应检验记录。 16、物资验收工作要准时精确，要求见物见单马上验收。一般物资最迟不超过一天，大项物资和大型设备不超过三天。国产备件到货后，要在一天内办理验收入库手续，急用件要在最短的时间内予

28、以完成。验收无误后，验收人员应准时在物资验收合格单上盖章，并做好具体的验收记录。物资验收合格单应填写完整标准。 17、阅历收合格的物资，且发票、会签单、验收合格单已齐全，核算员应准时填写物资入库审批单报批，报批后，仓库准时入库，并登卡、记账。 18、货物已阅历收合格，但有关发票单据未到，仓库应催促催交，等手续齐全后再办理正式入库手续。 19、验收中发觉的数量不符，超出允许误差值以及规格、质量不符、短缺、损坏的，应做好具体的验收记录，并于到货后二日内填写物资验收不符单，以便准时与供方交涉或查明缘由追究责任。若证件不全，应准时向主管部门书面报告，原则上不予验收，并堆放在待验区作为待验物资处理，妥当

29、保管，待证件到齐后进展验收。业务员或保管员对有关技术、质量资料要妥当保管并进展编号，加盖验收章，以备将来随物发放。 20、阅历收不合格物资保管员应做好标识存放在不合格品区，待验物资必需单独存放于待验区，不得与入库物资混堆混放。 21、未验收或验收不合格的物资不能动用。如阅历收合格而未办理入库手续的物资，确因生产建立急需，经矿内领导批准后可先发付使用。 其次十四条 物资入库：凡入库物资必需有以下证件：供货单位供应的质量证明书、生产许可证、产品合格证、技术资料、使用说明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。验收人员要依据订货合同或接货通知单的要求认真核对以上证件，确认无误前方可进展实物验收入库。 其次

30、十五条 仓库布置仓库建筑合理，结实有用，库区、料棚平坦，道路畅通;门窗开启敏捷、关闭严密、符合采光、通风、防尘、防潮、防火、防盗要求;石油制品、易燃化学品、爆炸物品必需设有专用库房分类存放;仓库平面布局和货物流程合理，有仓库平面示意图和货物摆放示意图;仓库根本制度齐全，资金动态牌板设计合理、明白。 其次十六条 物资入库后，应按不同类别、不同机型、组别、不同规格及不同的理化性质，存放时间的长短，选择相宜的保管方式，分区分类，分别保管。要合理布置，做到既充分利用库房面积，提高仓库利用率，又要有利于发放。 其次十七条 库内货架，要求结实，物资上架要按物资类别挨次排列，并挂有标签，标明物资名称、规格型

31、号、数量、入库时间、进货厂(商)家。货区存放物资要下垫，并按类堆放整齐，设置标牌，标明物资名称、规格型号、数量、入库时间、进货厂(商)家，如系货架存放物资的整数局部，应注明物资的位号。 其次十八条 货架摆物资要合理，根据“上轻下重、中间常动”的原则，存放敏捷便利。 其次十九条 库存物资必需做到材质不混，品名、规格不串，按“四号定位”、“五五码放”分层累计的方法存放。 第三十条 要保持库内干净卫生，做到五净(地面、墙壁、门窗、货架和货物的干净)，五无(无灰尘杂草杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢)、三条线(物资堆码一条线、货架摆放一条线、标签悬挂一条线)。 第三十一条 料棚保管物资应合理规划

32、利用棚区，储存的物资做到堆码整齐，存放合理，货区、货位物资标牌、标记明显。 第三十二条 棚内干净卫生，定期清扫，货区、货位、边缘道路畅通，分类、分区、分规格码垛，摆放稳妥，横看成行、竖看成线，便于清点。 第三十三条 露天存放的物资必需依据物资的性能、特点、分品种、规格存放，并有明显的标牌。 第三十四条 露天存放的物资必需下垫整齐，质量受日晒雨淋影响的要上盖爱护。堆码苫垫要合理，存放一头齐，地面必需垫平，无凹凸地积水，无杂草杂物，货场四周应挖好排水沟，下垫高度不得低于0.3-0.5米。 第三十五条 物资存放要合理地确定垛距、垛宽，要能分清物资入库的先后批次，以利于贯彻“先进先出”、“出陈储新”的

33、原则。 第三十六条 保管区域应分为：待验区、合格品区、不合格品区、并有明显的标记。 第三十七条 不同供给商的同一品种物资应分开放置。 第三十八条 库存物资要做到三有一保证，三有：库内物资盈亏有缘由，损坏有报告，调整有依据。一保证：保证帐、卡、物、资金四相符。 第三十九条 要妥当搞好物资的日常维护保养，做到勤清点，勤整理，勤保养。要按物资的不同属性，通过各种措施，到达所保管物资十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不老化、不漏、不爆、不坏，每年春秋两季进展两次定期全面维护保养。 第四十条 要依据自然因素变化及其对物资的危害程度，实行有效措施，如严格掌握温度，留意通风防尘，加强密封，喷洒吸湿剂

34、，涂敷防护层等。 第四十一条 依据不同的季节变化对不同的物资应采纳不同的保管保养方式，如怕冻的物资或设备冬季应存放在室内，有条件的存放在保温库。受热分解的物资应存放在制冷设备中。对易老化、变质的产品按国家或行业标准中的规定存放。 第四十二条 成套机电设备，尽量要做到主机、辅机、配件一起存放，不拆套保管。因保管要求不同需要分贮的，则应建立设备主机、附件卡片，注明分别存放地点。 物资集中招投标选购方法 一、总则 1、为了加强神东天隆集团有限责任公司(霍洛湾煤矿)的物资集中招投标选购工作，使其更加科学、标准、合理、公正，特制定本方法。 2、本方法是以中华人民共和国招标投标法和国家七部委联合下发的评标

35、委员会和评标方法暂行规定的有关规定为依据制定的。 3、本方法适用于批量大宗物资、重要设备、以及技术性要求较强的物资集中招投标选购。 4、矿内自行组织物资集中订货会的招标、评标工作，讨论和打算招标评标的有关事项。 二、招标组织 招投标工作在霍洛湾矿招投标领导小组的领导下，由供给科负责组织，招投标领导小组进展全过程监视，各使用部门帮助下完成。 三、招标程序 1、招标名目的审批 2、招标文件的编制 3、投标邀请 4、投标人资质预审 5、评标组织机构的成立 6、开标 7、评标 8、定标 9、合同的签订 四、招标名目的审批 招标组织单位，依据矿内的物资需求规划，从物资技术的先进性、专业性、其它性能、价格

36、等因素综合考虑拟提评标方法分类汇总编制招标名目，适时报矿内组织招投标会议。 五、招标文件的编制 1、依据批准的招标名目，按不同的评标方法分别编制对应的招标文件。招标文件由商务和技术两局部组成。 2、招标文件商务局部由矿内负责编制，包括投标邀请、投标人须知、货物需求一览表、投标格式文件、合同条款、商务条款、商务条款偏离调整评标价及调整评标得分方法的制定。 3、技术局部由生产技术部门组织设计院、机电科、安监站以及各有关使用单位编制。包括技术规格以及技术偏离调整评标价、技术偏离调整评标得分方法的制定。技术规格的内容一般包括：货物名称、工作环境、主要用途、技术规格、性能指标、配套部件、质量保证、安装调

37、试、培训效劳、验收标准以及必需供应的备件、工具、资料等。 4、招标文件编写人员应全面考虑货物各种必需的功能，不得遗漏，必要时应对国内市场上可供给的货物做市场调 查，使招标的文件既能反映实际需求又能结合市场进展的趋势。并通过招标能获得先进的技术、先进的工艺、真实的市场信息，在可能的范围内吸引更多厂商参与竞争。 六、投标邀请 招标组织单位通过电话、传真、邮件等手段邀请投标人参加招标。若一次选购额巨大,需通过公开的电视、网络、报纸等在可能的范围内公告,确保招标到达预期目标。 七、资质预审 为了提高评标的工作质量与效率，每次集中订货会前比照较简单的、厂商较多的设备选购工程、涉及安全的选购工程要进展对有

38、投标意向供给商的资质预审工作。资质预审由矿招投标领导小组负责。依据预先制定好的资质预审条件筛选出符合预审条件的供给商，这些供给商才有参与投标的资格，并猎取招标文件。 八、评标组织机构 1、矿内建立统一的物资招投标选购评委库，评委库的成员经各业务部门及生产单位推举专业技术人员及治理人员报请矿招投标领导小组审批后组成。评委库成员每年调整、充实一次。 2、各次招投标评审委员会的成员由矿内从评委库中随机抽取。评审委员会下设技术组、商务组。 3、商务和技术评标小组组长由矿内招投标领导小组打算。全面负责技术评标和商务评标工作。 4、技术组人员从评委库中的机电科、机电队、生产技术办、安监站、综采队以及各有关

39、使用单位的评委中随机抽取产生，有特别要求的工程，由矿内委派专业人员或外聘专业人员参与，人数为五人以上单数。技术组负责招标技术评标工作及技术协议的签署等。 5、商务小组成员从评委库中的霍洛湾煤矿财务部、使用单位人员等的评委中随机抽取产生，人数为五人以上单数。商务组负责商务评标工作。 九、开标 在规定的时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。开标时，招标组织单位将当众宣读投标书，并做开标记录，参与开标的投标人代表应签名确认。 十、评标 1、评标方法 (1)、依据不同标的的招标文件，分别实行最低价评标法、综合打分评标法、综合评价投票法不同的评标方法进展评标。 (2)、最低价评标法一般适应于技

40、术性较强、具有开发性、非标性等特点的设备及大型部件等。 (3)、综合打分评标法一般适应于技术性一般、通用性较强、市场信息透亮的中、小型设备等。 (4)、综合评价投票法一般适应于技术性一般、通用性较强、市场信息透亮的中、小型设备等。市场信息透亮、具有统一标准、技术性较低的大型材料等。 2、评标的工作程序 (1)、初步评审 (2)、具体评审 (3)、汇总评审结果 (4)、完成评标报告 3、最低价评标法的评标 (1)、初步评审：初步评审包括完整性检查、商务评审、技术评审三个环节。 、完整性检查：招投标评审委员会首先对投标文件的完整性进展检查，内容包括：投标书、投标保证金、法人授权托付书、资格证明文件

41、、投标分项报价表以及技术文件等，只有根据招标文件的要求供应了完整、齐全文件的投标商才可进入下一步评审，否则其投标将被拒绝。评审时还要检查投标文件有无计算上的错误，若有应赐予更正。算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不全都，以单价为准修改总价;若用文字表示的数值与用数字表示的数值不全都，以文字表示的数值为准。假如投标人不承受对其错误的更正，其投标将被拒绝。 完整性检查完毕后，应填写符合性检查表。 、商务评审：通过完整性检查的投标商即可进入商务评审，审查投标文件是否符合招标文件的商务要求，是否有实质性偏离。评审的主要内容是：投标人的合格性。投标人应是合法运作的独立法人。不满意上述要求，

42、其投标将被拒绝。 投标的有效性。有以下状况的投标将被拒绝： 、投标人针对同一货物递交两份或多份内容不同的标书，未书面说明哪一个有效的。 、投标人在一份投标书中对同一货物报有两个或多个报价的。 、同一企业的母子公司或同一法人的相关公司参与投标的。 、投标有效期。投标书中声明的投标有效期少于招标文件规定的投标有效期的则该投标将被拒绝。 、投标保证金。投标人未交或未足额提交投标保证金的该投标将被拒绝。 、资格证明文件。产品无生产许可证、煤安标志和特种生产许可证(需要时)以及其它必需的证明文件不全的该投标将被拒绝。 、经营范围。超范围经营的投标人，其投标将被拒绝。 、商务条款。包括交货期、质量保证期、

43、付款条件和方式、适用法律、仲裁等。对比招标文件中投标资料表、商务条款的要求进展评审。其中交货期、付款条件和方式假如在投标资料表、商务条款中指定了允许投标指标的范围，那么在此范围内的投标偏离，不作为实质性偏离，在实行最低评标价法如需调整评标价时，评标时按规定计算出应调整的评标价。没有规定允许偏离的工程，发觉投标偏离，其投标应作为实质性偏离，投标将被拒绝。 、其他。对以上未列的但招标文件中规定了的其他商务条款，也要对比招标文件进展评审，确定投标文件是否做了实质性响应。 商务评审后，应在最低价评标法商务评议表上记录。需调整评标价的应记录在评议表中。 、技术规格评审：应依据招标的技术规格文件中提出的技术指标对比投标文件的技术响应一一比拟进展。有一项带“*”的主要技术指标不满意要求，其投标即被拒绝。一般技术指标依据设置的允许偏离的范围，超出此范围的即为实质性偏离，范围内的偏离可以不作为非实质性偏离，但应对其评标价做出调整，调整标准依据标书文件中商务和技术偏离调整评标价方法执行。对超出招标文件中偏离一般技术指标项数的投标将予以拒绝。 对投标文件供应的技术数据，应确定其数据是否有依据，要仔细从投标文件供应的样本及其他资料中查找证明材料，防止投标人虚报。 技术评审后，将全部承受评审的投标在最低价评标法技术评议表中登记，依据评审的实际状况，分别在评议栏中填“承受”或“不承受”，结论栏中