审计人员工作总结模板.docx

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1、 审计人员工作总结模板 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带着下，在大家的帮助和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查资料下发整改（通知书）并监视落实整改情景，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情景述职如下： 一、加强学习，不断提高自身素养。 根据审计员的“政治顽强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素养为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我能够仔细学习相关文件制度等有关规定，把握了核算方法和流程，增加了业务分析本领和解决问题的本领，提高了审计水平

2、。在学习上严格要求自我，仔细学习，在学中提高，在学习中提高，从实际需求增加自我学习的自觉性。经过学习，提高了自身的业务素养，把握了先进理念，拓宽了视野，增加分析问题、检查问题、解决问题的本领。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注意量的扩张转变到注意质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入安排的变化。各种制度的出台，对我们银行标准经营治理提出了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细节的治理、精细化的治理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒（措施），内控部门是全行监视部门，深感自我职责重大和工作的重要性，我要扎扎实实

3、做好检查工作。 (一)仔细履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项（规章制度）执行和业务操作情景，准时发觉和订正了工作中消失的问题并落实整改情景。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 (二)求真务实、尽职尽责，做好检查工作。 仔细履行审计员职责，做好审计工作。在检查中仔细认真，精益求精，仔细检查每一项工作资料，做好纪录，对发觉的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增加了内控治理水平，防范了操作风险的发生。 三、回忆检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃进展，新情景、新问题层出不穷，新学问新科学不断问世，应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是

4、工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素养不高，也是自我世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、针对以上问题，今后的努力方向是： 一是加强理论学习，进一步提高自身素养，对前台金融业务的熟识不能代替提高个人素养更高层次的追求，必需经过学习增加分析问题、解决问题的本领。二是增加大局观念，转变工作作风，努力克制自我的消极心情，提高工作质量和效率，进取协作领导和同事们把工作做得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和缺乏之处，这些问题和缺乏之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。 审计人员个人工作总结2 20_年，青田县

5、的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探究内部审计工作的新思路、新（方法），充分调动全县广阔内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务标准治理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20_年以来，我局建议并通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计（实施方案），成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担当组长，组织部长、纪委书记担当副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由

6、单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，准时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训（教育）长效机制，不断提高内审人员的业务素养。为提高全县内审人员业务素养，推动全县内审工作上新台阶，从20_年开头，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人

7、员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作标准、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计（报告）写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。 三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起，为各单位

8、内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作（阅历）与业务力量相对缺乏，开展内审工作，特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们供应了一个难得的深入学习（财经）法律法规和会计实务操作的时机，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“相互挑刺”，对强化各单位内部审计监视职能，加强内掌握度建立，标准财政（财务治理）行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。 三、整合利用内审机构力气，实现经济责任审计两年全掩盖的目标。20_年，我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的根底上，与县纪委、县委组织部联

9、合出台了青田县领导干部经济责任监视治理制度，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监视。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开头对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20_年度经济责任履行状况进展了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，治理不标准金额5752万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未准时足额缴纳个人所得税、厉行节省六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部供应了重要依据

10、，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20_年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监视，实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全掩盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局仔细催促，确保各项建议落到实处。请财政局仔细总结借鉴，就相关问题讨论对策，切实加强各类资金的标准化治理，促进增收节支，降低行政本钱。” 四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引

11、起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的熟悉不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报销;对抽调参与经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。 审计人员个人工作总结3 一、个人根本状况介绍 我叫,人，年月（毕业）于。本科学历，会计学专业。现在取得的证书有 。（入职） 之前曾在“ ”担当会计职务，主要负责制

12、定公司财务治理程序和政策，公司资金运作治理，日常财务及费用治理与分析，组织编制并实施财务预算报告及年度财务报告和负责妥当处理公司与银行、税务、工商及其他机构的关系。具有全盘业务处理和良好的职业推断力量，精通财务税务制度，可独立完成各项财务税务工作。 年 月 日正式入职 ，做内部审计工作。 二、试用期主要工作和业绩 (一)思想方面 思想积极进步，政治觉悟较高，始终保持党员的先进性和纯净性。解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理性地对待事物和问题，大是大非面前始终保持着糊涂的头脑。不断加强政治理论学习，提高自身素养，注意党性熬炼与修养。自觉地遵守“审计人员工作纪律”，并以此来标准自己的行为。自

13、觉地与党、局保持高度全都，不说不该说的话，不做不该做的事。 (二)工作方面 进入内部审计部门的三个多月来，我先后参与了“ 及“ ”共两个单位的财务收支审计工作。由于审计工作的对象和性质与 财务会计不同，看问题的角度也发生了变化。财务工作是详细的微观的，而审计工作则是宏观的监视和总体的掌握。通过 组织的定期与不定期的培训及审计教师的指导，使我对整个审计流程有了更清晰的熟悉。审计期间参加了审计进点会议、库存现金的盘点。学会了审计方案的撰写及审计工作记录、审计底稿的编写，了解了审计报告的格式及标准。与被审计单位沟通力量也得到了进一步的提高。能从宏观上把握一个公司关键的风险掌握点，从小问题上发觉更深层

14、次的问题。同时在审计的过程中，也学习了 、内部治理流程及做账技巧，学习被审计单位在财务治理及内部掌握方面值得借鉴的地方。通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，也学到了不少学问，积存了不少阅历，进一步开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识。 (三)学习方面 作为一名员工，要想充分表达自己的价值，唯有不断学习新观念，转变旧思想，做一个“学习型”的员工，珍惜每一次学习和培训的时机，在工作中才能发挥自己的才智，为社会和企业制造更多的效益。我不仅通过参与注册会计师考试这样的形式来补充自己的财务学问，现在已获得注册会计师证书。还通过图书馆、网络等（渠道）了解法律法规及财务治理相关学问。同时还包括向

15、审计组内部人员学习及参加局内部组织的培训及学习。审计教师有着丰富的审计阅历，通过向她学习，在审计工作中少走了许多弯路;向组内其他同事学习，使自己的审计思路更加的开阔。另外 不仅学习财务方面的学问，还通过读书学习各方面的学问。在领导的带着下，每月读完两本书，着实丰富了自己的学问，提高了自身的境地。 (四)综合方面 仔细执行国家各项法律法规、路线、方针和政策，遵守内部审计人员职业道德标准。履行职责时，做到独立、客观公正、正直和勤勉。保持应有的职业慎重，诚恳地为局效劳，不做任何违反诚信原则的事情，遵循保密性原则，有较强的责任心和使命感。每天按时上下班，积极做好考勤，今日该做的事情绝不拖延到明天。同时

16、每天保持自己的位置及整个办公室的清洁，上班前与办公室其他人员将办公室整理洁净，下班后检查空调、电脑的电源等是否关闭，消退消防隐患。另外，积极融入到大集体中，遇事镇静冷静，组内团队相互帮忙，努力把工作做得更好。 三、试用期间自己的缺乏之处 (一)审计过程中的沟通、协调不够 由于太信任被审计单位，导致审计过程始终在被动的等待被审计单位供应资料。同时有时候与被审计单位人员沟通得不到有效的答复。这些问题随着审计阅历的增加，正在渐渐的克制。 (二)审计根底工作存在缺乏 由于第一次写审计工作记录及审计底稿，也没有接触到详细写作格式，所以消失一些问题。但是在审计教师的指导下，审计工作记录及审计工作底稿的撰写

17、在渐渐的完善。 四、今后工作成长规划 经过三个月的实习，我的收获比当时想象的要多许多，我在财务方面的成长也还有很长的路要走。今后我要连续加强学习，提高自身素养，培育治理视野和全局观念，提升自身素养，不断适应公司环境的变化。争取在短时间内从一名一般财务人员成长为集财务治理、预算、分析、决策等于一身的高级财务治理者，努力做到让组织放心、领导满足、自己心中无愧。 五、对单位的治理建议 能参加到 这个大家庭中，我深感荣幸。领导的关心及同事之间的和谐相处、相互帮忙，让我感觉到春天般的暖和。但是来到也有三个多月的时间了，对 的根本状况及各项规章制度了解的还不是很全面，盼望 在这方面能给我们供应更多的学习时

18、机。总之，我会在接下来的工作中竭尽所能，为 奉献自己的一份力气。 审计人员个人工作总结4 坚持“依法审计，效劳大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监视职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建立、加强经济治理等方面，起到了积极的作用，为_社会经济安康进展作出了应有的奉献。 今年以来，镇审计室共完成了_个工程审计，其中：财务收支审计_个、干部离任审计_个、基建、工程工程审计_个，工会经费审查审计_个。回忆今年以来的工作，主要做了以下几个方面： 1、根据年初（工作规划），仔细开展财务审计。 为准时了解把握各单位财务收支和经济活动状况，加强检查催促，

19、镇审计室于今年1-2月，对全镇各村治理部门、镇级公司、事业单位20_年度财务收支状况进展了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20_年度经济活动的真实性、合法性和效益性等状况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的状况。详细检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否标准，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否准时收回，有否存在损失铺张等状况。对财务审计中发觉的问题，准时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订规划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进展季度互审，镇审

20、计室积极协作并一起参加财务互审。 2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。 离任审计是加强干部治理和监视的一个重要环节，是促进党风廉政建立的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济治理等状况进展综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清晰，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、标准操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对_镇_居委会主任、_物业公司经理、_敬老院院长、_村委会主任、_经济进展有限公司经理和_村委会主任进展了离任审计。对审计中发觉的问题，实事求是地进展披露，提出整改意见，并催促整改。 3、加

21、强工程结算监视，搞好基建工程审价。 开展基建工程审价，加强固定资产投资治理，提高资金使用效率，最大限度地节省建立资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断进展和新农村建立的不断推动，我镇在根底设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资工程不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、认真测量，做好审价机构与建立方、施工方的协调。对_万元以上工程工程托付社会中介机构直接审价;对_万元以下工程，镇审计室借助审价机构专业力气进展审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好精确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程工程审价_个，送审价为

22、_万元，审定价为_万元，核减工程造价_万元，核减率为_%。其中托付社会中介机构外审工程_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率_%;内审工程_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率为_%。 4、仔细做好协调效劳，落实审计整改意见 20_年下半年，_审计局对我镇进展党政干部经济责任审计。通过这次审计，发觉我镇在20_和20_年两年间，财务、财政收支上存在着肯定问题，依据_审计局出具的审计报告中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20_年12月24日召开专题会议，讨论部署审计整改。为了全面落实整改任务，依据拟定的整改分工，镇审计室一方面准时了解、把握

23、有关单位审计整改状况，准时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并催促这些单位根据要求逐条逐项地搞好整改。在各方的协作支持下，镇审计室按时起草了_镇经济责任审计整改状况报告，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内准时上报了_审计局。今年3月18日，经_审计组再次回访检查验收一次通过。对今年内审中发觉的问题，在10月份也进展了一次检查。 5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。 工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成局部。依据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20_年度经费决算和20_年度经费预算进展了审查;5月，对镇工会20_年度工会经费收支状况进展同级审计;7月

24、，对镇工会200_年上半年经费预算执行状况进展了审查;8月，对5个基层工会20_年的经费收支进展了审计。对工会经费审计中发觉的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步标准工会经费的使用和治理。 回忆今年以来的工作，虽然取得了肯定成绩，但对比上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订具体的审计规划，有些工作做得还不够深入细致 ;由于缺乏基建工程工程的审价学问，新农村建立中一些内审工程没有经过审价，不能准时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素养;要坚持边干边学，学用结合，仔细总结，查找缺乏，不断提高审计工作质量和审

25、计效率;要严格根据内审工作要求，进一步标准操作程序，坚持依法审计，准时完成各项工作任务。 20_年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素养;紧紧围绕党委、政府的中心工作，听从于、效劳于我镇经济社会建立，当好领导的“眼睛”，不断加强监视力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，连续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监视，促进经济治理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20_年主要工作设想如下： 1、连续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成状况、财务收支、资产治理使用和保值增值

26、状况，财务制度、国家财经法规执行状况，以及单位内部掌握制度的建立健全和执行状况，客观公正地进展审计评价。 2、连续搞好财务审计。重点对各单位财务治理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等状况的审核、监视。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内掌握度，提倡勤俭节省，促进增收节支，防止损失铺张。设想从20_年起，对全部单位进展一次排摸，根据肯定时间有规划地进展轮番审计。 3、连续加强对基建工程工程审计。20_年，一要连续做好每个工程工程的审计，协调好有关部门，实行监视与效劳并举的审计方式。二要连续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。 4、连续做好审计整改、回访工

27、作。对审计中发觉的各类问题和整改建议要准时通知到被审单位，加强催促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。 此外，准时完成领导交办的其他工作。 审计人员个人工作总结5 一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划，紧紧围绕公司提出的”加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，专心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必需成绩，主要表此刻： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以安康进展的良性过渡

28、。 2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分慎重留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必需能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下方我从三个方面汇报工作： 一、20_年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知职责重大。为了使

29、内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的（年度工作规划），并结合内部人员的详细业务潜力，本着既要明确各自（岗位职责），还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、专心开展对驻外分公司财务治理的监视和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，_年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由，

30、该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了必需的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费

31、用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间（修理）费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台公布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断

32、增大，但根本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务治理工作。 4、利用一切可利用的时机，为领导带给市场监管信息 依据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20_年工作规划的一项根本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都专心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推举提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声 依

33、据工作规划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克制了这些困难，截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对形状象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺当 根据工作规划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到_年12月31日之前的应收账款进展了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年1

34、0月底，共清收账款_元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的缺乏 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理机制的工作规划，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的推举和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进展评审、会签，以到达签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进展全过程跟踪监视。但是由于种种缘由，共性是我自身的努力不够，这项工作至今也

35、没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同治理领导小组的推举) 2、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门专心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司规划进展。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题。 3、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为

36、这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够专心 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作工程存在不确定性及为公司节省人力资源的角度思索，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧急了。共性是下半年园区建立工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司进行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年共性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很专心，或多或少的影响了整体的活动

37、效果。 三、下一年的工作规划 _年审计部的总体工作目标是：在20_年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的根底上，专心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的奉献。详细的工作有以下几个方面： 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注意与财务

38、部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比拟顺当的。共性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既表达了审计的公正、公开、公正，也从某种程度上对治理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建工程进展审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资工程的治理监视的作用。_年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建工程进展全方位的整体监视审计，专心争取总公司及相关部室的协作，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选取及详细施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深入细致的开展打下根底，绝不只做最终收方工作的随从者。