审计年终总结范文9篇.docx

《审计年终总结范文9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计年终总结范文9篇.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 审计年终总结范文锦集9篇 根据学校党组字xx57号、党字xx18号、党字xx25号文件的要求，对我处在创先争优活动开展、学习型组织建立、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作等方面的总结和自评如下： 一、抓好队伍建立，完善部门运行的制约机制，积极开展创先争优活动，业务水平有了较大提升。 随着学校各项事业的蓬勃进展和经费投入的不断增加，加强学校财经治理，提高资金使用效益，强化对各项经济活动的监视显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监视的主要部门，加强廉政建立，确保审计队伍的廉洁奉公，加强制度建立，确保部门运行的制约机制，加强学习沟通，确保审计业务水平的不断提升，是我们开展审计工作的前提。

2、 1、强化“两个意识”，打造廉洁奉公的队伍 强化廉政意识。积极参与学校组织的各类党风廉政建立宣传教育活动，仔细完成网上学习测试，开展了“以学习贯彻廉政准则为契机，提升监视保障力量”的主题教育活动(此活动获学校立项)，组织全处人员赴安徽六安廉政教育示范基地开展党日活动，召开领导班子廉政专题民主生活会等。通过这一系列活动，增加廉洁意识。 强化岗位意识。以“我的岗位我负责，我的岗位请放心”为特色工程(获机关党委立项)，开展了作风建立创立活动，在岗言岗，在岗爱岗，在岗为岗，养成良好的工作习惯和职业信念，打造部门分散力和战斗力，提升了每位同志的岗位胜任力，确保工作有序、高效开展。 2、严格“三个执行”，

3、提升部门工作的效能 执行审计风险防范。根据学校完善落实党风廉政建立责任制的要求，针对工作中可能消失的风险，全面落实了“三重一大”制度、处务会议制度、重要状况通报和报告制度，对涉及托付外包的中间机构重新进展了公开招标。 执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制度和内部治理制度。如在根本建立与修缮工程的结算审核、离任审计等全部审计工程中，严格根据相关制度、流程、方法去执行，把好初审关和复核关，确保审计质量。 执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用，年度工作规划、月份工作规划与总结、离任审计通知书、承受审计的工程工程清单都赐予准时公布公开，自觉承受监视，增加了审计工作的透亮度。 3、加

4、强学习沟通，确保审计业务水平的不断提升 学校审计部门具有监视和效劳的内向性，要求审计人员必需具备较为娴熟的审计业务水平，包括必要的学识及业务力量;熟识本组织的经营活动和内部掌握，并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任力量;应当遵循职业道德标准，并以应有的职业慎重态度，合理使用职业推断，执行内部审计业务等。为此，我处积极开展学习型组织建立，一方面营造良好的学习气氛，提倡自我学习;另一方面组织审计人员参与了中国内审协会及江苏省审计厅组织的培训，组织到兄弟院校审计处调研，积极撰写并发表专业论文。通过围绕业务抓学习，提升了审计人员的业务素养和力量水平。 二、抓好工作落实，加大部门工作的执行力度，有效开

5、展各项审计工作，圆满完成年度工作任务。 xx年度，遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的“要在理论水平上有提升、工作状态上有进步、工作效果上有变化，切实把各项工作融入到学校的进展之中”的工作要求，全体同志在人手紧、任务重的状况下，在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持协作下，在审计范围、审计对象、审计质量掌握、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步标准和完善，圆满地完成了本年度的工作任务。 1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、2号教学楼等共计236个工程的工程结算审核工作，累计送审金额11,382.93万元，累计审定金额10,102.72万元，累计核减金额1,280.21

6、万元，综合核减率为11.25%，提高了资金使用效率。 2、开展基建工程工程实施过程的跟踪审计工作。组织内部审计力气对将军路校区东区1号、3号教学科研楼工程工程进展了跟踪审计，合同金额累计16,968.44万元，将审计关口前移，加大了事前、事中的审计监视力度。 3、开展领导干部经济责任审计工作。一年来，先后开展了9名处级领导干部的离任经济责任审计，在审计中共发觉问题并提出建议32条;另外，催促有关单位和部门对xx年度审计中发觉的问题进展了整改。 4、开展科研审计工作分析。审计网站公布了涉及科研经费治理方面的相关制度文件140多个;对整理收集的典型案例进展了分析;拟在本月底召开科研审计分析会。 5

7、、开展专项审计工作。按工信部要求完成了学校财务决算审计工作;完成了xx年度纵向科研工程的审签工作;对省优势学科建立工程专项资金进展跟踪审计，按学校要求开展了其他专项财务收支审计等。 6、完成学校分解的主要工作任务。根据关于印发xx年学校主要工作任务分解的通知(党字xx10号)要求，积极协作有关部门，完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工作。 7、积极参加大项物资选购与工程建立工程招标工作。 回忆和总结，是为了更好地前行。xx年我处全体同志努力工作，有效防范风险，确保资金安全，标准内部治理，促进了学校经济工作的标准、协调进展。但是，在审计理论的学习讨论还不够，在计算机帮助财务审计工作方面开展得

8、还不够。感谢各单位对审计工作的大力支持，在新的一年里，我处将全面落实十五次党代表大会精神，履行职责，促进学校经济工作的安全、安康、有序、有效运行而扎实工作! 审计年终总结 篇2 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实“ 这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作，公司审计部门领导年终工作总结报告。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的

9、转变，实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分慎重当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作： 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展

10、，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作规划，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工，部门工作总结公司审计部门领导年终工作总结报告。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展对驻外分公司财务治理的监视和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了

11、一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做

12、好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台公布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项

13、工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务治理工作。 审计年终总结 篇3 一、20xx年工作完成状况 一是积极开展分公司运营审计工程，有效催促和完善内部掌握，提升治理，解决问题，降低公司运营风险。分别完成了客户资料调阅治理审计、终端补贴效益审计、BOSS系统账号治理审计、教师节中秋节两节促销活动审计等专项审计。针对工程审计中发觉的问题提出治理建议，促进公司建立健全治理制度、完善流程，进一步提高治理效率和效果 二是准时进展分公司自审（10万以下）工程建立工程审计，查弊防漏，有效标准零星建立工程的治理和结算。分别完成营

14、业厅报警设备安装、甘谷六峰营业厅装修、自助缴费机雨篷安装等22个零星工程审计工程，总计审减5万余元，为公司在零星建立工程中的标准治理和节省资金起到了肯定的推动作用。 三是积极协作省公司审计工程，上下联动，高效审计。分别协作开展了总经理离任审计、渠道酬金审计、SOX内控测试、工程工程审计等省公司审计工程，充分确保了省公司审计工程在分公司现场审计的顺当实施和有效完成。 四是充分响应省公司审计双重治理方式，积极参加省公司人员抽调。分公司审计人员参加人员抽调历时两月，顺当参加完成了全省工程余料审计工程。 二、20xx年工作安排 今年，分公司审计严格按省公司审计集中化治理的要求和指导，以效劳进展、风险防

15、控、效益评价、提升审计价值为目标，充分利用审计工作跨部门的工作范围和优势，切实发挥内部审计的“监视、评价、效劳”三大职能，努力成为公司掌握风险、提升治理、解决问题、安康高效、科学进展的助力部门。 一是根据省公司内部审计集中化治理的要求，积极参加省公司审计部人员抽调和协作省公司审计工作，严格根据省公司审计部统一安排开展工作。 二是积极开展权限范围内的分公司自审工程。在财务审计、重点领域审计、审计跟进中强化风险防控，履行好审计的监视职能；在运营审计、效益审计、经济责任审计、工程审计、审计调查中，强调治理的标准性、真实性、全面性，履行好审计的评价职能；关注根底治理的健全性和资源配置效率，提醒风险、发

16、觉亮点，彰显审计效劳职能 （一） 内控审计 在SOX测试中，将关键掌握点融入到其他审计工作当中，增加测试工作的针对性和随机性，促进内控遵循工作的常态化；开展内部审计年度风险评估工作，全面评价和端详公司风险管控状况，持续强化以风险为导向的内部审计治理 （二）运营审计 20xx年要围绕公司运营进展方向，有针对性地开展运营 审计工程，使内审工作方向与公司工作重点更加贴近，提高内审工作的效能。加强与业务治理部门的沟通与互动，依据需求为其量身定制审计工程。提炼新型审计方法，调动一切可以利用的资源，促进组织内部的“自我掌握”。同时，提升审计工程的时效性，为公司准时精确推断决策供应支撑效劳。 （三）后续审计

17、 为进一步强化闭环治理机制，加强和催促对过往审计发觉问题的整改跟进工作，将通过后续审计，强化审计监视，促进审计发觉问题得到彻底、有效整改，避开问题重复消失，进一步促进审计成果向治理成果转化，有效防范企业运营风险，改善内部掌握。 审计年终总结 篇4 时间如流水，十月份的教育教学工作已经完毕。留给我们的是新的思索和更大的努力。掩卷长思，细细品尝，这一月里教学工作中的点点滴滴不禁又浮现心头来，使我感慨万千，这其中有苦有乐，有辛酸也有喜悦，失败与胜利并存。在我任七年级(3)班数学教学工作的这一月里，我自己是过得紧急又劳碌，开心而充实的。现在，我把自己在这一学年教学工作中的体会与得失写出来，仔细思考，力

18、求在以后的教育教学工作中取得更大的成绩和进步。 一、政治思想方面： 仔细学习新的教育理论，准时更新教育理念。新的教育形式要求我们必需具有先进的教育观念，才能适应教育的进展。所以我不但注意集体的政治理论学习，还留意从书本中吸取养分，仔细学习认真体会新形势下怎样做一名好教师。 二、教育教学方面： 要提高教学质量，关键是上好课。为了上好课，我做了下面的工作： 1、课前预备：备好课。 每一次备课都很仔细，遇到问题时马上提出，与其它同课头教师争论，综合考虑各种方案。多发表自己的见解与大家争论，如有问题马上更正、改良。 2.多听课，学习和吸取其他教师的教学方法。教学水平的提高在于努力学习、积存阅历，不在于

19、教学时间的长短。听课的同时，仔细做好记录，哪些地方是自己不具备的，哪些地方可以怎样讲可能有更好的效果等等。务求每听一节课都要有最大的收获。 3.钻研教材，仔细备课。教材是教学的依据，同时也是学生学习的主要参考书，我们在熟识教材的根底上讲授本课程的内容，学生学习才会有依据，学生在课堂上跟不上教师时可以参考教材重新整理思路，跟上教师的思路，所以应当重视教材的钻研。在备课过程中，寻求让学生更简单承受的教法。 4.了解学生原有的学问技能的质量，他们的兴趣、需要、方法、习惯，学习新学问可能会有哪些困难，实行相应的预防措施。 5.考虑教法，解决如何把已把握的教材传授给学生，包括如何组织教材、如何安排每节课

20、的活动。 6.课堂上的状况。组织好课堂教学，关注全体学生，留意信息反应，调动学生的留意力，使其保持相对稳定性。同时，激发学生的情感，使他们产生愉悦的心境，制造良好的课堂气氛，课堂语言简洁明白，克制了以前重复的毛病。课堂提问面对全体学生，留意引发学生学数学的兴趣，课堂上讲练结合，布置好课外作业，作业少而精，减轻学生的负担。 7.要提高教学质量，还要做好课后辅导工作，初二学生爱动、好玩，难管，经常不能按时完成作业，有的学生抄袭作业，针对这种问题，就要抓好学生的思想教育，并使这一工作惯彻到对学生的学习指导中去，还要做好对学生学习的辅导和帮忙工作，尤其在后进生的转化上，对后进生努力做到从友善开头，比方

21、，多做思想工作，从生活上关怀他。从赞美着手，全部的人都渴望得到别人的理解和敬重，所以，和差生交谈时，对他的境况、想法表示深刻的理解和敬重。 8.喜爱学生 ，公平的对待每一个学生，让他们都感受到教师的关怀，良好的师生关系促进了学生的学习。 三、取得的成绩 在本月的工作中，我取得了肯定的成绩，从本月的考成绩来看，我所任教的初1(3)班比以前有所提升。 四、存在的缺乏 “金无足赤，人无完人“，在教学工作中难免有缺陷，例如，课堂语言平缓，沉闷，激情不高;对学生兴趣的培育缺乏;课堂语言不够生动;考试成绩不稳定对开放性敏捷性题目训练、引导不够等，这些是我目前在我教学中存在的缺乏。 五、改良措施： 1.多与

22、学生沟通，了解学生把握学问的状况，这样有利于针对性的对学生进展教育，无论备课多仔细认真也很难适应不同班级的状况，只有沟通、了解，才能更好地解决各个班级的不同问题。另外，有些学生根底较好，加强师生间的沟通就能更好地引导这些学生更好地学习。 2.注意组织教学，严格要求学生。大局部学生的学习根底较差，所谓“冰冻三尺，非一日之寒”。这些学生已经形成了厌学的习惯，顶多是完成教师布置的作业就算了，有些甚至是抄袭的，对于简单把握的内容他们也不加思索，所以必需严格要求他们。由于学生缺乏学习自觉性，所以上课时间是他们学习的主要时间，教师应擅长组织、调动学生进展学习，更充分地利用好上课时间。 3.注意打根底。由于

23、学生根底较差，上课时多以学过内容作为切入点，让学生更易承受，从熟识的内容转到新内容的学习，做到过渡自然。对于学过的内容也可能没有完全把握，则可以花时间较完整地复习学过内容，然后才学习新学问。作业的布置也以根底题为主，对稍难的题目可以在堂上讲解，让学生整理成作业。 4.运用多种技巧教学。对于大局部的数学题，学生都不知如何入手去解，他们在小学时没有形成解题的思维习惯，为了让学生更好地解题，在以后的教学工作中应把解题的方法进展总结，分为几个简洁的解题步骤一步步地解题。多找资料，在上课前讲一段相关的典故或趣事吸引学生留意力，引发他们的兴趣，这些都是有效的技巧，使学生对本课程产生兴趣，“兴趣是最好的教师

24、”! 走进21世纪，社会对教师的素养要求更高，在今后的教育教学工作中，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为四中美妙的明天奉献自己的力气。 审计年终总结 篇5 一、坚持“围绕中心、效劳大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构严密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部治理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进展工作重点“转型”，仔细开展审计工作。 一是积极开展内掌握度评审和制度建立工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营治理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比拟熟识的优势，20xx年共开展了206项内掌握度执行状况的评审工作。其中合肥供电

25、公司组织开展了对市公司的固定资产治理，对三县公司的货币资金、物资治理和乡镇供电所治理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进展了打分，针对货币资金和物资治理存在着比拟大的风险，提出了加强治理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步标准建立工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建立工程竣工决算审计费收取标准的规定(合公通20xx18号文件)，强化了内部建立工程的资金、竣工决算的审计监视和治理，提高了建立工程资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部治理并优

26、化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部公布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监视检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建立工程审计。 为了节省建立资金，全市各内审机构都针对本单位的建立热点，积极地开展建立工程审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建立工程5906个。合肥电信分公司审计部20xx年连续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程工程做到

27、100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程工程4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建立投资控股(集团)有限公司接审工程121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，局部已审定工程的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程工程的审计，有效地防止了建立工

28、程工程高估冒算行为，保证了工程工程质量，节省了建立资金，发挥了内部审计监视与效劳的功能。 三是连续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监视，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务治理工作的标准化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，竭力提升选购资金节省效率，强化对政府选购的监管。截至20xx年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗

29、村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支状况进展了审计。市大路局对所属11个单位20xx年财务收支进展了全面审计,审计面为100%,通过审计，发觉问题36个，提出审计意见38条，所审工程均下发了审计意见书，并进展跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建立。如市邮政局20xx年以财务收支审计为根底、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相

30、结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市大路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建立的重要依据。 五是加强合同治理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进展仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的躲避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至

31、20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建立投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同治理暂行方法标准合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险掌握职能。 二、突出效劳理念，努力推动内审协会建立 合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和规划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好治理、协调、效劳、沟通职责。一年来，市内审协

32、会以效劳为理念，主要做了以下工作。 一是推动内部审计职业化建立。第一，抓好内审人员连续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步标准审计行为，推动内部审计工作进展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量治理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性特别高，共有260余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学教师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计工

33、程质量治理、内部审计文书标准化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的”专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。其次，连续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参与考试。 二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作进展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参与省内部审计师协会组织开展的20xx20xx年以来全省优秀内部审计工程的评比，以及20xx年风险导向审

34、计在审计风险治理中的应用和内部审计质量掌握与治理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控治理审计”工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险治理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量掌握等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。 三是组织推举参与全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动。依据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议预备工

35、作的通知(皖审发20xx74号)要求，为仔细总结我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建立和内部审计事业进展，市内审协会组织推举了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工,参与全省内部审计工作先进评比活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建立投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动中，合肥市卫生局规划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工。 四是组织对内部审计岗位资格证书的其次

36、次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。根据安徽省内部审计人员岗位资格证书年检方法和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化治理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检400余人。 五是组织内审单位参与了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。 六是组织内审单位参与了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲竞赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的感悟审

37、计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。 七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注意加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建立，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作进展。并在内审单位自愿的根底上征订了20xx年中国内部审计150份。 三、工作规划 一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。 二是加强与内部审计单位的联系和工作沟通，分别召开

38、机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习沟通活动。 三是连续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推举有条件的单位安排人员参与中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。其次，市内审协会依据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。 四是连续开展理论研讨和阅历沟通活动。 五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。 审计年终总结 篇6 20xx年度财务决算报告进展了审计工作，主要是对公司年度经营状况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进展审计评价，出具了无

39、保存意见的审计报告，同时对年度募集资金的使用状况，控股股东及其他关联方占用资金状况出具鉴证报告以及对公司内部掌握制度进展了检查。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进展了充分的沟通，圆满完成公司20xx年度审计工作 20xx年度的审计状况总结如下： 一、审计工作根本状况 20xx年12月4日，会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进展了现场沟通，并将沟通状况及初步审计规划提交董事会审计委员会;审计委员会分别20xx年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于 20xx年4月1日和4月21日进展了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;依据会计师事

40、务所审计小组的审计时间安排，审计小组按商定时限内完成了全部审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保存意见的审计报告。 二、年审会计师遵守职业道德根本原则状况 1、独立性 广东xxxx会计师事务全部限公司全部职员未在本公司任职，并未猎取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公 珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资状况，也不存在亲密的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。 在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重

41、独立，遵守了职业道德根本原则中关于保持独立性的要求。 2、专业胜任力量 审计小组共由9人组成，具有注册会计师职称5人，其中副主任会计师3人、部门经理1人、工程经理1人、审计员3人、助理审计员1人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业学问和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业慎重性。 3、严守职业道德 审计工作中，事务所准时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进展制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计规划、风险推断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，仔细承受公司董事会委员会的催促，保证了公司年度报告的真实、

42、精确、完整和准时，保证了公司信息披露的高质量性。 三、审计规划、审计程序及出具审计报告意见状况 1、细心编制审计工作规划 在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了详细的审计规划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的预备。 2、严格执行审计程序 审计小组在依据公司的内部掌握的完整性、设计的合理性和运行的有效性进展评价的根底上确定需重点实施的实质性测试程序。在符合性测试审计程序中为了获得内部掌握有效运行的审计证据，审计小组执行了内部掌握和穿行测试的程 珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，

43、为各类交易、账户余额的列报猎取了充分必要的审计证据。 3、真实完整的审计报告 审计小组在本年度审计中根据中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见猎取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保存审计意见是在猎取充分、适当的审计证据的根底做出的。 四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改良状况 会计师事务所审计过程中，审计小组从实际动身，实事求是，对本公司提出了改良意见。公司对其提出的改良意见已经接受，并已实施改良。 五、结论性总结 广东xxxxxx会计师事务全部限公司已连续为本公司供应审计效劳工作六年，公司未被出具否认或无法保存意见的审计报告，历年审计

44、报告均公正的反映了公司的真实信息。 广东xxxxxx会计师事务全部限公司年审注册会计师已严格根据中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际状况。 审计年终总结 篇7 20xx年，审计部仔细贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，依据企业实际生产经营状况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作规划，全面履行了审计的监视效劳职能，各方面工作都有了很大的进展，取得了突出的成果。 一、本年度审计指标完成状况 -财务审计方面，本

45、年度实现了由传统的财务收支审计向风险治理审计的转变，全年审计工程14项，掩盖了公司全部分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，接受61项，审计建议接受率到达87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计规划； -基建工程审计，全年审计基建工程178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节省3.83个百分点； -物资选购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节省1.58个百分

46、点，全年参与设备选购、修理合同、验收审计32项； -人均取得直接经济成果539.85万元。 二、本年度审计工作开展状况 依据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际状况，审计部确立了“提高审计熟悉、强化审计监视、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监视、效劳生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作规划，保证了审计的各项标准、有序的开展。 （一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 20xx年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对本钱进展实质性测试，对各分厂之间的结算根据产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必需经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发觉的发出商品核算不标准，各单位之间人为调整利润，局部单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了治理和整改建议，大局部问题在本年得到了整改。 （二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能 20xx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部托付离任审计工程3项，领导干部届中审计工程1项，审计处级干部4