审计工作报告（15篇）.docx

《审计工作报告（15篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计工作报告（15篇）.docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 审计工作报告（15篇） 一、内部审计工作目标 20xx年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部掌握，提高公司经营治理工作而绽开，在公司内部为董事会和职能部门供应客观的审计和检查效劳，我们的目的就是帮助董事会建立良好的公司治理机制，并对公司各级治理部门有效履行职责供应审核、意见和建议。 二、审计制度，职责与审计流程 结合公司实际状况，修订完善了内部审计制度，并在此根底上明确了审计职责和工作流程。 三、审计资源安排状况 审计资源的安排是基于内审部一名审计人员而完成的。因公司内审工作刚绽开，内审部缺乏具有实际内审阅历的人员指导审计工作，建议内审部聘请1名有内部审计阅历的负责人。 四、内审规划 我们制定

2、的内审规划是基于改善内部掌握，降低业务风险而制定的。 五、关于5月内控审计的汇报 对于公司内部掌握中的缺失我们做了专项工作，提请治理层赐予关注，由于这涉及到公司整体运营的稳健性，比方信用掌握缺失，将导致发货不严；价格管制缺失，会产生后期折扣随便，都会造成较大的实际应收账款，截止3月底，应收账款净额为1.56亿，在流淌资产中占比为40%。实际上，在4亿的流淌资产中，应收账款的参考阅历数为15%至30%之间，均值为25%，即10000万。但是算上已发货未开票，公司的应收余额会更高，为1.9亿，从发货开头计算的应收账款周转率比财务账面数要低，为3.1。 对于内控审计报告中的内控缺失，我们有责任对认为

3、有问题的每一审计工程实施后续审计，安排相关后续审计规划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无实行订正措施，向公司董事会和治理层报告这些措施，并评价它们对订正审计过程中发觉的缺陷的效果。 审计工作报告 篇2 一、主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作规划，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果

4、等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展对驻外分公司财务治理的监视和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照

5、总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业

6、务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台公布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务治理工作。 4、利用一切可利用的时机，为领导供应市场监管信息 依据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部2

7、0xx年工作规划的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声 依据工作规划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克制了这些困难，截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺当开展，既较好的维护

8、了我们金正大公司的对形状象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺当 根据工作规划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进展了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的缺乏 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。

9、早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理机制的工作规划，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进展评审、会签，以到达签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进展全过程跟踪监视。但是由于种种缘由，特殊是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。 2、审计工作还不够深入、细致； 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司规划进展。但是一年来可能由于我对公司要求的

10、理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题 3、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够积极 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作工程存在不确定性及为公司节省人力资源的角度考虑

11、，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧急了。特殊是下半年园区建立工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司进行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特殊是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。 三、工作规划 2022年审计部的总体工作目标是：在2022年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理掌握职能。在详细的工作中，进一步调

12、整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的奉献。 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。2022年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比拟顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既表达了审计的公正、公开、公正，也从某种程度上对治理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建工程进展审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20XX三季度以来我们进展的工业园区

13、基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资工程的治理监视的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监视审计，积极争取总公司及相关部室的协作，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深入细致的开展打下根底，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、积极开展对公司财务信息的核查与审计 2022年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对

14、公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务治理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的治理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监视检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进展全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应准时有效的财务状况和公司经营治理状况的信息。 2022年我们还要加强对生产一线本钱核算的监管，全年规划对每一个生产车间进展一次全面的本钱核算治理的核查，以帮忙生产车间严格本钱核算制度，削减铺张、增加收入。 （1）审查产品的生产是否是按规划生产的，是否有审批手续。

15、 （2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量全都。 （3）生产产品的本钱计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与规划消耗数量相比拟，找出节、超缘由 （4）设备的保养爱护。 4、连续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计 在马上过去的一年里这项工作我们开展得比拟顺当，2022年我们要在这个良好开端的根底上连续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进展审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 5、连续做好应收账款的清收工作 组织应收账款的清收工作仍旧是20xx年审计部的一

16、项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进展分析、评价，努力争取在04年清收工作的根底上再有大的突破。 6、积极协作销售公司，加强对市场营销的监视检查。 审计工作报告 篇3 一、审计整改年活动中所取得的成绩 （一）审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计免疫系统功能，切实做到了三个转变：由事后惩办向事前防范转变、由处理惩罚向积极建议转变、由被动监视向主动效劳转变，转变了以前认为审计工作就是找麻烦、整人的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动免疫系统

17、建立得到有效推动，涉案财物治理逐步标准，经费物资监管更加有力，保障力量更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性进展供应强有力的效劳和保障。 （二）审计整改工作成效明显。20xx年支队对我大队20xx年以来的财务开支状况进展了审计。发觉我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402、39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发觉的问题切实得到整改。依据实际状况，我大队认真梳理，针对以上四项不同的问题，根据问题的属性逐个进展了汇总归类并整改到位。分别实行自查自纠和审计问题整改回头。对已整改到位

18、的问题进展再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进展验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，实行相应的整改措施，争取将全部问题逐步整改到位。 （三）机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务治理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了大队财务治理方法、财务监视责任制度等内部治理制度。 （四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分熟悉和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。屡次召开大队党委会议，准

19、时传达审计整改年活动的精神和工作要求；并通过支队内网的形式公布工作状况。整个活动期间，大队在支队内网上登载了3篇关于审计整改年活动的新闻报道。 二、深入查找自身存在的问题和缺乏 （一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能制造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。 （二）功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建立性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部治理的效果不明显，催促整改力度不大。个别问题屡审屡犯、屡犯屡审。 （三）专业技能亟须提高。财务治理工作任务重、培训时机少，财务人员业务素养和力量

20、有待提高。 三、仔细落实整改提高的各项措施 （一）把握角色定位，树立效劳大局的财务治理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比拟的思维、创新的理念、改革的精神，重新端详和研判新形势下的财务治理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排工程规划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务治理效劳大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部治理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。 （二）开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的审计法实施条例相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全刚性治理制度相结合，以优良高效的工作表达良好的工作作风。针

21、对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝两张皮和走过场。 （三）搞好业务培训，培育技艺精湛的财务人员。以摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验为根本要求，加强财务人员培训。以请进来教为根本途径，邀请专家，进展电算化、法律、业务学问培训，提高整体财务治理水平。以送出去学为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务治理力量，培育财务治理精兵。 （四）加强廉政建立，塑造廉洁透亮的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建立为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监视自己，严格执行财经法规等制度，探究实行工程质量责任追究制，切实维护财务人员的

22、廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。 审计工作报告 篇4 1、财务预算规划工作。 今年1月份，依据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复讨论历史资料的根底上，综合帄衡，统筹兼顾，本着规划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的根底上，向xx总公司上报了xx年公司财务规划。并且，依据xx总公司下达公司的2023年规划任务，层层分降落实，下达了有关部门xx年规划任务指标。同时，为了保证财务规划的顺当完成，财务部对各部规划任务进展逐月检查和分析，准时发觉各部门规划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。 2、财务决算工作。 xx

23、年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。 为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，依据xx总公司业务进展工程急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的打算，财务部组织员工发动集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司进展工程筹措局部资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了

24、员工集资借款项xx万元，为公司节省利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务部实行多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过发动员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节省利息支出xx万元。 4、中小企业融资工作。 xx公司从去年4月份整体划转xx总公司治理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前进展，如何搞好资产

25、运作，发挥现有资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，屡次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份屡次向xx支行报送贷款资料，屡次承受贷款调查。经过公司领导和财务部的屡次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节省了财务费用支出。xxxx先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代

26、表公司为xx总公司业务 进展解决急需资金问题，作出了显著成绩。 5、财会工作量化治理。 xx年，财务部人员进展了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带着财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化治理入手，对财会工作、会计核算、费用治理、资金调拔、财务规划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进展详细量化，依据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初规划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧急、标准保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为

27、公司领导制定经营决策供应了重要依据。 6、财务人员业务学习。 为了仔细贯彻执行财政部新公布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后屡次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对比新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。 7、会计档案的归档整理工作。 今年3月份，财务部对xx年各种会计凭证、报表、帐本进展了仔细登记，根据会计档案工作要求完成了xx年会计档案整理工作。 审计工作报告 篇5 一、狠抓财源建立，确保了收支平衡 自任职以来，我与镇领导班子达成共识，准时总结探究，把握规律，不断加强党员干部队伍建立，提高自

28、己和财务人员当家理财的力量，使全镇的经济进展取得了显著成效，经济总量持续增长,综合实力显著增加。一是狠抓财税建立。xx年财政一般预算收入完成188.5万元，非税收入48.9万元，xx年财政一般预算收入完成343.5万元，非税收入75.5万元，xx年财政一般预算收入完成357万元，非税收入92万元，XXXX镇财政彻底实现了由吃饭财政向民生财政的过度。二是狠抓制度建立。任职期间，完善修订了XXXX镇财务治理制度，并严格遵照执行，实施村财镇管制度，站办所财务统管制度，完善了严格的会计制度，标准了会计核算和会计档案治理，统一了会计账簿，会计科目，严格实行收支两条线治理。三是狠抓财务治理。在详细工作中，

29、严格执行财政预算和财务报批手续，但凡预算安排的都按预算执行，对于重大经济活动和经济事项，全部都经过党委会议或者党政班子会议集体争论形成决议后才实施，对于各种费用的支出严格把关，保证了根据财务治理制度执行不走样，有效地掌握了非正常开支。 二、各项经济指标不断攀升，经济建立取得新突破 截止xx年底，全镇完成国内生产总值4.8亿元，较xx年增长45.4 %;完成固定资产投资2.1亿元，较xx年增长75%;完成税收449万元，较xx年增长89.1%;人均年收入6000元，较xx年增长13.4%。三年来，我镇的财政收入是始终在稳步增长，收支根本平衡，财政状况良好。 1、积极优化农业构造 我们加大在农业根

30、底条件上的投入。一是进展特色农业。我经过屡次调研、走访，依靠XXXX的区位和交通优势，先后成立官地村无公害蔬菜种植合作社、杨厂村金惠源农业专业合作社等种植合作社8个，蛋鸡、生猪养殖合作社12个，开发规模高效农业，增加农夫的农业性收入。同时，积极实施优质粮食工程，全镇优质小麦面积到达22023亩，占小麦种植面积的50.1%。 2、稳步增加工业经济 我们坚持依托郑州和平原新区进展工业，根据立足大进展、 效劳大企业、培植大产业的进展思路，通过盘活存量土地、搞活建立用地等方式，沿S310大路XXXX段至桥北分界南北各200米规划建立了镇农夫创业园区，解决了企业用地瓶颈制约。先后引进了河南协合种子科研生

31、产加工基地、河南新起点印刷产业园、河南新月新包装产业园等亿元以上工程3个，郑州易家光电科技有限公司、郑州威尔逊汽车装饰有限公司等千万元以上工程3个。三年来，全镇共引进、新上工程40余个，实际利用县境外资金43.7亿元，工业经济进展快速，进展势头强劲。 3、稳步推动社区建立 我们把人口聚拢和社区建立作为镇区建立的突破口。启动建立了锦家和谐苑社区。目前，该社区已完成投资6800余万元，建成安置用房12幢，总建筑面积60000平方米;投资100多万元建成了300多平方米的社区效劳中心;投资330万元，完成了地下管网、社区广场和绿化亮化、健身体育器材等设施建立。 在锦家和谐苑社区稳步推动的同时，与河南

32、中铭置业有限公司签订协议，启动建立大河明珠社区。该社区整合12个行政村，2750余户群众，估计总投资7.8亿元，总建筑面积约60万，占地约1100亩，建成后可安置群众3232户，节省建立用地约3200亩。目前，已完成规划的设计，近期马上开工建立。 4、加快小城镇建立步伐 一是积极启动并完成了XXXX乡撤乡建镇工作。撤乡建镇后，更有利于我镇发挥城镇集聚效应，加快农业进展步伐，更有利于促进全镇经济和各项社会事业持续安康进展。二是坚持规划先行，投资50万元，聘请河南朝阳规划设计院对全乡总体规划、农夫创业园规划和镇区建立规划进展设计，实现了与原阳县土地、交通及平原新区总体规划对接，为科学推动镇区建立打

33、下了坚实根底。 5、统筹进展社会事业 我们始终坚持协调进展，全面推动社会事业进步。一是新农合、新农保等社会保障体系建立日臻完善，新农合参合率达93%，新农保参保3650余人，累计发放新农保资金727.6万元。二是加大民政工作力度。投资10万元为敬老院配备了空调等设备，累计发放了低保资金464.22万元，五保资金98.14万元。三是加大教育投入。投资224万元新建镇第一中学教学楼、餐厅各一座，硬化绿化校园1000;四是加大计生工作创新力度。建立长效机制，全面完成了规划生育各项措施，人口自然增长率掌握在12以内，政策性生育率达99%，诞生统计精确率100%，避孕措施落实率98.5%。五是加大安全生

34、产工作力度。落实了安全生产责任制，确保了全镇无重大事故的发生。六是加强就业培训。三年共开展劳动力培训讲课20余次，劳务输出15000人次。 三、廉洁自律，促进党风廉政建立责任制的落实 我不断学习，增加了政治敏锐性和政治鉴别力，进一步把理论与群众的利益和愿望相结合起来，理清工作思路，提高工作本事和决策水平。一是面对繁重的工作任务，我自加压力锁定目标，排找差距分析目标，把握进度实现目标，在全镇营造了“敢想敢干，善谋善干，说干就干”的干事气氛，把好事办好，实事办实。二是提倡“小政府大效劳”的理念，切实做到“群众有求，政府有应”，努力由管制向效劳转变。成立便民效劳大厅，整合了镇党委、政府有关部门集中办

35、事，简化办事程序、提升办事效率。三是全面推动政府工作的公开透亮，实现阳光治理、阳光效劳、阳光运作，最大限度地实现群众的知情权、参加权和监视权。四是严格遵守党风廉政建立有关规定和要求，严格执行各项规章制度，并把这些制度落实到日常工作和生活中，坚持清正廉洁，公正正派，反对和抵抗送钱送物等各种消极现象。 在XXXX镇的几年来，尽管自己在思想、学习、工作等方面有了肯定的收获，但我深知离组织的要求还有肯定的差距。今后，我将连续加强学习，常修为政之道，常干利民之事，常怀律己之心，为建平经济进展、社会和谐稳定做出新的、更大的奉献。 审计工作报告 篇6 一、本年度审计指标完成状况 财务审计方面，本年度实现了由

36、传统的财务收支审计向风险治理审计的转变，全年审计工程14项，掩盖了公司全部分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润70项，接受61项，审计建议接受率到达87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计规划； 基建工程审计，全年审计基建工程178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节省3.83个百分点； 物资选购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节省1.58个百分点，全年参与设备选购、修理合同、验收审计32项

37、； 人均取得直接经济成果539.85万元。 二、本年度审计工作开展状况 依据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际状况，审计部确立了“提高审计熟悉、强化审计监视、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监视、效劳生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作规划，保证了审计的各项标准、有序的开展。 （一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 20xx年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对本钱进展实质性测试，对各分厂之间的结算根据产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。

38、各单位年终向公司上报的经营成果，都必需经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发觉的发出商品核算不标准，各单位之间人为调整利润，局部单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了治理和整改建议，大局部问题在本年得到了整改。 （二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能 20xx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部托付离任审计工程3项，领导干部届中审计工程1项，审计处级干部4人，审计发觉问题15个，主要是费用掌握不严、内部投资治理、生产物资治理不标准、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款-暂估材料款

39、金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，接受14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进展了界定。 在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。 一是在审计质量上，标准了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保工程的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的全部方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的规划和财务核算等权力由公司掌握，以前的离任审计根本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资工程的详细负责人，在投

40、资工程的治理、质量掌握上存在不行推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间详细负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资工程，金额达352.64万元，发觉工程工程中存在没有根据治理的要求明确区分基建修缮和设备修理，对分厂历年来发生的内部投资无治理台帐、局部工程立项招标合同预算竣工验收决算流程等环节缺少局部资料等问题。 三是在离任必审的根底上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向催促企业加强内部掌握、防范经营风险、标准经营行为转变。 （三）传统审计

41、向风险导向审计，提高审计业务层次 经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同治理逐步走上标准化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面对以风险治理为导向的治理审计转变，今年共组织以风险治理审计为主的审计工程5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也表达了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分表达了审计延长的理念，xx公司经营状况调查2项、xx医院经营治理审计、某地代储代销库存治理审计、XX实业公司经营审计；审计发觉本钱核算、业务治理、风险治理和公司治理层

42、次的问题17个，提出审计建议11条，接受9条。 从开展的风险治理审计的效果看，审计部门取得的成绩是非常可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险治理审计适应公司进展的需要，审计供应的治理信息为领导和有关部门的科学决策供应了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴供应了特别有用的决策参考。再次，风险治理审计受到了被审计单位的欢送，xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题讨论，或组织治理层探讨，都对报告赐予了高度重视，转变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。 （四）开展专项审计

43、调查，解决难点热点问题 本年度，审计部围绕企业经营治理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金安排、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最终经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进展专项审计，审计发觉外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xxxx公司催办，维护专项资金使用的严厉性。 （五）加大内控审计幅度，防范经营风险 审计部本年度和其它部门联合开展了自用资源使用和治理专项内控审计1项，考虑审计资源和我

44、公司实际状况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等工程相结合，让内控审计表达在全部审计工程中。本年度共发觉内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探究了审计模式，为逐步开展标准的内部掌握专项审计打下了根底。 （六）狠抓基建工程审计，节省基建投资本钱 基建工程审计是严把资金审查关口，削减企业资金流失，加强投资掌握的重要保障。审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程工程进展了审计，为了提高审计质量，审计人员对大局部工程实施了全过程跟踪审计，常常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员

45、严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要工程都经过充分探讨。通过审计，发觉工程量不实、材料价格偏高、材料重复计算，签证变更与实际不符、计算错误、高套定额，隐藏工程高报等问题，审减额到达204.91万元。 本着切实为公司负责的原则，为搞好xxx生产线竣工决算审计和文体活动中心改造竣工决算审计两个大工程，审计部实行了托付社会中介机构审计的方式，从审计结果看，效益突出，仅文体活动中心工程审减63.91万元。 （七）效劳公司生产经营，选购加强事前防范 今年，我公司规划生产xx90套，xx500台/套，物资选购量特别大，审计压力也很大，仅招标选购就有234次。为更好的效劳生产，效劳经营

46、，物资选购审计的工作原则是：质量优先、确保生产；货比三家、降低本钱；打破常规、提前介入；出口为重，特事特办；统筹规划，着眼全局。根据这个原则，招标选购物资把好招标关，招标会上就把工作做好做透、不留隐患；生产急需的物资要求选购部门事先通报审计部，审计部先行开展询价、调查等审前工作，给以后审计减轻工作量和流出时间，选购审计工作缩短了审计工作周期，为组织生产赢得时间；下半年我公司生产所需主要物资钢材价格回落后，我要求审计人员对钢材选购审计适当从紧，并向选购部门建议对加大选购量，降低选购本钱，后半年钢材选购两明显增大，节省了资金本钱；在出口配套件审计上，审计把质量放在首位，HSE审计放在首位，不刻意追

47、求审减额，不为自己出成绩着想，由于小利益可能隐蔽着大损失。 （八）加大审计整改力度，提高审计成果转化利用 对于本年度审计发觉的问题以及需要整改的工程，审计部在本年度持续跟踪后续处理结果，以落实整改措施，强化整改责任，争取审计问题整改率到达100%，维护审计的严厉性。“上半年经营状况审计”公司组织了专题会议争论，并以关于协调公司上半年经营绩效考核有关问题的会议纪要文件落实；“中心主任离任经济责任审计”、“某地代储代销库库存治理审计”中提出的问题，集团高层也给了重要批示，审计部正在跟踪落实状况；对xx公司在3月份审计后，于9月份又进展了后续跟踪审计；公司作为xx医院大股东，审计部受医院监事会的托付，对其年度经营状况进展了全面审计，审计报告得到了董事会和监事会的全面认可，对审计提出的问题，