食品化验室质量记录表格37490.pdf

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1、 -.-可修编-人员一览表 表码：YCZJ-JL-01-01-2016 序号 XX 性别 文化程度 职务（岗位）职称 所学专业 从事本技术领域年限 现在部门岗位 -.-可修编-人员档案目录 表码：YCZJ-JL-01-02-2016 人员 职务 档案编号 工作围 序号 案卷名称 备注 01 人员基本情况登记表 02 复印件 03 毕业证书（以当前最高学历）04 用工合同 05 上岗证复印件 06 职称证书复印件 07 专业技术职务任职书（执业资格）08 任命书或聘任书 09 人员培训记录原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件 10 专业技术能力评价记录（资格确认记录）11 质量监督记录 12

2、 奖罚记录 13 反映其技术能力的其他材料 -.-可修编-人员基本情况登记表 表码：YCZJ-JL-01-03-2016 姓 名 性 别 出生年月 籍 贯 民 族 政治面貌 号 参加工作时间 调入时间 文化程度 年 月 毕 业 于 学 校 专 业 年 月 毕 业 于 学 校 专 业 家庭住址 电 话 工作经历 培训（获奖）情况 登记 备 注 -.-可修编-专业人员上岗能力评价表 表码：YCZJ-JL-01-04-2016 岗位名称 岗位性质 管理岗位 技术岗位 拟入职人员 年 龄 任 职 条 件 学历条件 能力确认 达到 未达到 能力证明描述 工作经验 达到 未达到 专业知识 达到 未达到 职

3、称要求 达到 未达到 岗位资质要求 具备 不具备 其它培训要求 经过 未经过 职责权限 相关证明材料 评 价 备注 -.-可修编-项目和设备操作人员授权表 表码：YCZJ-JL-01-05-2016 序号 项目名称 授权监测人 预备人员 备注 说明 本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在备注栏中另行说明。编制：审核：批准：时间：-.-可修编-外来人员出入登记表 表码：YCZJ-JL-01-06-2016 日期 来宾单位 来宾 事由 进入时间 离去时间 批准人 陪同人 备注 注：此表由管理部门负责填写、管理。-.-可修编-年度培训计划 表码：YCZJ

4、-JL-02-01-2016 序号 培训容 计划时间 培训形式 培训人员围 培训要求和侧重点 备注 说明 1、培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。2、培训按容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训；3、培训按形式分：部培训、外部培训；4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等 编制：批准：日期：-.-可修编-人员培训记录表 表码：YCZJ-JL-02-02-2016 培训容 培训讲师 培训时间 培训对象 记录人 培训目的 签 到 培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：培训效果评价：-.-可修编-评价人：年培训需求申请表 表码：YCZJ-JL-

5、02-03-2016 序号 参加人员 围 培训时间 培训容 培训形式 备注 -.-可修编-上岗前培训考评记录表 表码：YCZJ-JL-02-04-2016 姓 名 性 别 出生年月 参加工作时间 文化程度 所学专业 培训容 完成情况 考核情况 备注 体系知识 法律法规 安全教育 专业技术理论 实际操作技能 -.-可修编-考 评 意 见 技术负责人：日期：-.-可修编-年质量监督计划 表码：YCZJ-JL-03-01-2016 编制：批准：日期：序号 监督类别 监督容及使用标准 预期监督时间 涉及人员 监督人员 备注 -.-可修编-质量监督通知书 表码：YCZJ-JL-03-02-2016 监督

6、员 监督时间 实施监督事由 实施监督容及要求 接受任务人员确认签名 监督环节 及容 1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；3.选用方确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规和作业指导书及执行能力；环境、设施的符合性；4.样品标识情况；5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；6.抽样计划及执行情况；7.执行能力；8.原始记录及数据核查能力；9.数据处理及判定能力；10.结果报告的出具能力及审核能力。注：实施监督容前打，可多项选择。-.-可修编-质量监督记录 表码：YCZJ-JL-03-03-2016 监督 项目 涉及 人员 监督容

7、：1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；3.选用方确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规和作业指导书及执行能力；环境、设施的符合性；4.样品标识情况；5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；6.抽样计划及执行情况；7.执行能力；8.原始记录及数据核查能力；9.数据处理及判定能力；10.结果报告的出具能力及审核能力。注：实施监督容前打，可多项选择。质量监督员：监督过程记录：现场纠正 后续采取纠正措施，完成时间：-.-可修编-年环境监控记录 表码：YCZJ-JL-04-01-2016 应用场所：环境控制要求：，%，KPa 记录时间

8、 环境 温度（）环境 湿度(RH%)环境 大气压强（KPa）记录人 备 注 月 日 注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。-.-可修编-仪器设备管理台帐 表码：YCZJ-JL-05-01-2016 更新时间：序号 设备名称 型 号 规格 技术指标 溯源 方式 制造厂家/供应商 部 编号 存放地点 保管人 备注 测量围 准确度/等级 注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。编制：审核：日期：-.-可修编-辅助设备管理台帐 表码：YCZJ-JL-05-02-2016 更新时间：序号 仪器设备名称 型号 数量 部编号 制造厂家/供应商 备注 -.-可修编-仪器设备购置申请

9、表 表码：YCZJ-JL-05-03-2016 设备名称/规格型号及数量 推荐供应商 测量围 准确度等级 或不确定度 理由/用途 申请人签字：年 月 日 部 门 意 见 签字：年 月 日 技术负责人 审核意见 签字：年 月 日 批 准 意 见 签字：年 月 日 注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。-.-可修编-小型（辅助）设备购置申请表 表码：YCZJ-JL-05-04-2016 序号 设备名称 规格/型号 技术指标/质量等级 生产厂家或代理商 数量 要求到货 日 期 用 途 申请人 审批人 日期 -.-可修编-仪器设备验收单 表码：YCZJ-JL-05-05-2016 设备名称 型号规格

10、 外包装检查项目及结果 包装是否完好无损 整机完整性 外观检查 检查主机、附件与合同及装箱单是否一致 使用说明书等技术资料是否齐全 功能验收及结果 验收结论：验收人员：技术负责人：-.-可修编-仪器设备使用记录 表码：YCZJ-JL-05-06-2016 使用日期 使用人 用 途 使用前状况 使用后状况 备 注 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常

11、 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 正常；异常 异常情况说明：-.-可修编-仪器设备档案目录 表码：YCZJ-JL-05-07-2016 仪器名称 型号 档案编号 制造公司 接收日期 部编号 溯源或验证单位 溯源或验证周期 检查形式 检定、自校 校准、测试 期间、比对 案卷顺 序 号 案 卷 名 称 备注 01 仪器设备申购表 02 出厂合格证 03 制造商设备使用说明书 04 设备验收记录 05 检定/校准证书 06 校准报告有效性确认记录 07 量值溯源图 08 年度设备使用记录 09 年度维护保养记录 10 年度期

12、间核查记录 11 维修记录 12 停用报废记录 13 其他 -.-可修编-年仪器设备维护计划 表码：YCZJ-JL-05-08-2016 设备编号 设备名称 规格型号 维护容 维护周期/次 维护人 备注 编制：审核：日期：-.-可修编-仪器设备维护记录表 表码：YCZJ-JL-05-09-2016 仪器设备名称 维护周期 型号 部编号 维护日期 维 护 容 其它维护容或异常情况说明 维护人 -.-可修编-大型设备配套零部件登记表 表码：YCZJ-JL-05-10-2016 设备名称 设备编号 名 称 型 号 数 量 备 注 -.-可修编-仪器设备脱离控制后验收记录 表码：YCZJ-JL-05-

13、11-2016 序号 设备名称 部编号 规格 领回时间 验收检查容 备注（异常处理要求）外观、外型是否正常 检测设备启动、使用是否正常 电子设备接口是否正常 电子设备线路是否正常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常

14、正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 备注 设备脱离实验室直接控制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）-.-可修编-仪器设备维修记录 表码：YCZJ-JL-05-12-2016 设备名称 设备编号 设备型号 申请维修部门 申报 故障情况：申报人：年 月 日 处置 处置意见：批准人：年 月 日 维修 维修单位 维修时间 联系人 联系 维修情况：记录人：年 月 日 验收 验收结果：验收人：年 月 日 注：此表格交管理部门存

15、入设备档案。-.-可修编-仪器设备停用（报废）申请审批表 表码：YCZJ-JL-05-13-2016 申 请 人 设备名称 部编号 生产厂家 出厂编号 规格型号 一、申请报废（失）理由：仪器设备有过载或错误操作、无法启动、损坏、显示的结果可疑、通过其他方式表明有缺陷时、暂停使用、超过溯源周期。二、设备目前的准确度指标：申请人签字：日期：部 门 意 见 签字：日期：技术审核 意 见 签字：日期：批准意见 签字：日期：现放置地点 报废后放置地点 移交人签字 移交人签字 备 注 注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。-.-可修编-停用仪器设备启用申请审批表 表码：YCZJ-JL-05-14-201

16、6 设备名称 生产厂家 规格型号 部编号 申请启用 理 由 修复后重新启用、检定/校准合格后重新启用、比对符合后重新启用、功能检查后重新启用 申请人签字：日期：部门审核 意 见 签字：日期：审批意见 签字：日期：批准意见 签字：日期：备 注 注：此表办完手续后交“综合室”存入设备档案。-.-可修编-租借设备登记审批表 表码：YCZJ-JL-05-15-2016 设备名称 规格型号 要求技术参数 预期使用时间 租借周期 租借理由 签字：日期：审核意见 签字：日期：批准意见 签字：日期：备 注 注：此表办完手续后存入设备档案。-.-可修编-年仪器设备期间核查计划 表码：YCZJ-JL-06-01-

17、2016 序号 设备信息 期间核查 设备名称 部编号 型号规格 期间核查日期 核查查方式 核查项目 结果判定 原 则 核查 责任人 备注 期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。编制：审核：日期：-.-可修编-仪器设备期间核查表 表码：YCZJ-JL-06-02-2016 设备名称 型号、编号 最近 检定/校准日期 检定/校准周期 本次核查日期 核 查 人 检查容 检查目的 核查结果记录：核查结论 审核人：时间：附件资料 1、原始记录 2、图谱 3、其他 -.-可

18、修编-周期溯源计划及实施记录表 表码：YCZJ-JL-08-01-2016 序号 部 编号 溯 源 计 划 计 划 实 施 登 记 备注 仪器名称 型号 溯源单位 今年计划 溯源时间 溯源 时间 证书 类型 证书编号 溯源 到期时间 -.-可修编-校准报告有效性确认记录 表码：YCZJ-JL-08-02-2016 设备名称 型号规格 设备编号 校准证书号 校准日期 校准单位 校准证书信息量的验证 预期使用的计量特性要求：示值误差的判定：标准值 被校示值 MPEV 判定 校准证书给出的测量不确定度 符合性判断及说明：结果处理：合格 准用 停用 维修 其它 验证人：年 月 日 批准人：年 月 日

19、备注 -.-可修编-年仪器设备功能检查计划 表码：YCZJ-JL-08-03-2016 编制：审核：日期：设备名称 设备编号 设备检查容 预定检查时间 检查人 功能检查周期 -.-可修编-仪器设备功能检查表 表码：YCZJ-JL-08-04-2016 设备名称 设备编号 型号规格 检查周期 检 查 人 检查日期 检查容：检查结论：签名：时间：审核意见：签名：时间：-.-可修编-标准物质一览表 表码：YCZJ-JL-09-01-2016 保管人:序号 名称 标准编号 批号 稀释倍数 稀释剂 标准值及不确定度(mg/L)有效期限 购买数量 领用数量 库存数量 存储条件 备注 -.-可修编-标准物质

20、使用登记表 表码：YCZJ-JL-09-02-2016 序号 批号 名称 编号 用途 领用数量 领用日期 领用人 -.-可修编-标准物质核查记录 表码：YCZJ-JL-09-03-2016 非有证标准物质名称 浓 度 核查日期 核查人 检查容 检查目的 核查结果记录：核查结论 审核人：时间：附件资料 1、原始记录 2、图谱 3、其他 -.-可修编-过期/变质标准物质报废处理审批表 表码：YCZJ-JL-09-04-2016 序号 名称 编号 数量 制造单位 有效期 备注 处理日期：批准：注：过期（变质）标准物质按本实验室标准物质控制程序处理，或送废物处理站处理。-.-可修编-文件编制申请表 表

21、码：YCZJ-JL-12-01-2016 文件名称 所属 文件类型 文件编号 使用部门 编制依据 控制性质 受控（）非受控（）编制容简述：编制人：审核意见：审核人/时间：批准意见：批准人/时间：-.-可修编-受控文件一览表 表码：YCZJ-JL-12-02-2016 序号 文件名称 文件编号 修订状态 备 注 -.-可修编-文件发放（领用）登记表 表码：YCZJ-JL-12-03-2016 序号 文件名称 文件编号/版本号 分发号 领用人 发放人（部门）日 期 修订记录 收回/销毁记录 备 注 收回日期 收回人 销毁 注:技术文件的发放围由技术负责人审批,其他文件的发放围由质量负责人审批。-.

22、-可修编-标准有效性确认报告 表码：YCZJ-JL-12-04-2016 年月日，在标准信息服务上对本机构现行使用的检测技术标准（共计个）进行了网上有效性确认 1、经确认所有现行使用的标准版本都是有效版本 2、经确认，所确认的标准中作废的有个，标准号变更的有个，具体标准变化情况见附表 1：标准有效性跟踪表 标准确认说明：1、本机构的检测标准一般每年自行通过网络中的标准查询机构（选择“标准信息服务网”）确认一次。2、在计量认证管理体系到期复查和新项目扩项时，选择“省标准研究院”进行外部机构标准有效性确认。3、在经过自行确认和外部机构确认中有更新标准时，执行“书面确认”要求，上报备案。附表 1 标

23、 准 有 效 性 跟 踪 表 序号 标准代号 标准名称 跟踪记录 替代标准代号 最新标准名称 备 注 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 有效 作废作废有代替 填表人：技术审核：日期：文件更改审批表 -.-可修编-表码：YCZJ-JL-12-05-2016 需更改文件/章节名称 文件原编号和版号 修订次数 文件现编号和版号 更改方式和原因：更改方式:修改 删除 增加 更

24、改前容 更改后容 受此影响的涉及部门和其它文件名称：申请人：日 期：年 月 日 审核意见（审核人类别：原文件审核人 新指定人员）：签 名：日 期：年 月 日 审批人意见（审批人类别：原文件审批人 新指定人员）：签 名：日 期：年 月 日 颁布时间 实施日期 -.-可修编-作废文件销毁（留存）审批登记表 表码：YCZJ-JL-12-06-2016 序号 文件名称 文件编号 版本 文件总数 销毁 数量 保留 数量 保留文件的分发号 保留 时间 经手人 审批人 日 期 备 注 -.-可修编-档案资料借阅/复印登记表 表码：YCZJ-JL-12-07-2016 序号 档案资料名称及编号 借阅/复印容、

25、页数 预计归还时间 申请人 批准人 借阅/复印 起止时间 查阅人签名 -.-可修编-受控文件有效性检查登记表 表码：YCZJ-JL-12-08-2016 核查日期 文件名称 文件编号 修订状态 是否有受控印章 是否为现行有效版本 结论 相应措施 责任人 核查人 符合 不符合 -.-可修编-委托检验申请单 表码：YCZJ-JL-13-01-2016No：地址：虞城县工业大道东段北侧 邮编：476300 ：0 传真：0 投诉：0 委托单位填写 产品名称 型号规格 委托单位 商 标 受检单位 样品数量 生产企业 样品等级 样品附件 生产日期 委托单位 详细地址 联系人 邮编 受检单位 详细地址 联系

26、人 邮编 被检目的 委托检验 日常监督检查 发证检验 免税检验 生产许可证检验 其他 检验依据 检验项目 样品处理意见 试毕取回 报损 委托检验单位处理 取报告方式 报告份数 自 取 邮 寄 收报告单位 姓 名 地 址 邮 编 委托单位特殊要求 送样人签名 送样日期 年 月 日 承检单位填写 样品状态 取报告日期 年 月 日 检验收费 业务受理人签名 年 月 日 说明 1、凭本单取报告和样品，并交纳检验费用。2、本单代替委托检验协议。3、试后样品取走，将不受理异议复检。4、若对检验结论无异议，所送样品可以退回。备注 -.-可修编-特殊合同评审表 表码：YCZJ-JL-13-02-2016 委托

27、方名称 合同类别 指令性检测 委托检测 标书下达日期 交付日期 委托方联系人 联系 委托方要求（标书或相关文件）：本公司软硬件技术能力：开展项目 人员检测技术 现有设备 现有技术文件 客户要求与标准要求的差异 检测过程中客户要求的变更 项目 承担部门 评审意见 签字/日期 评审结论：签字：日期：年 月 日 批准：签字：日期：年 月 日 -.-可修编-检测任务单 表码：YCZJ-JL-13-03-2016 检 测 项 目 基 本 情 况 委托单位 通信地址 样品型号及名称 样品数量 检 测 要 求 检测人员 要求完成日期 检测人确认签字 备 注 -.-可修编-记录 表码：YCZJ-JL-13-0

28、4-2016 日期/时间 来/去电 单位 来/去 电人 来/去电容 接收 接收人 记录人 -.-可修编-合同更改申请表 表码：YCZJ-JL-13-05-2016 委托方名称 委托方联系人和 委托时间 委托单编号 委托方变更要求：变更提出人员：委托单位负责人意见：负责人（职务）：日期（单位印章）：评审意见：签字：日期：备注:-.-可修编-合同更改通知单 表码：YCZJ-JL-13-06-2016 通知发往部门 客 户 名 称 委 托 编 号 更改前条款：更改后条款：通知人签字：日期：接收人签字：日期：-.-可修编-供应商和外部支持服务方评估表 表码：YCZJ-JL-14-01-2016 支持服

29、务或供应商名称 地 址 联 系 人 电 话 服务类型 设备检定校准服务 参考、比对、验证 检测设备供应 “三废”处理 消耗性材料供应 维修保养服务 服务评价 资质能力 交货情况 质量保证 价格 服务情况 服务资格确认：认可其服务资格 认可其后续服务资格 不认可其服务资格 撤销其服务资格 参加评价人 年 月 日 备注：-.-可修编-合格供应商和外部支持服务方名录 表码：YCZJ-JL-14-02-2016 序号 供应商/外部支持服务方名称 供应产品/服务围 联系人 备 注 备注 以上合格供应商和外部支持服务每年评价一次，评价合格后可再次纳入合格名录中。编制人：审核人：批准人：时间：-.-可修编-

30、客户满意度调查表 表码：YCZJ-JL-15-01-2016 客户名称 联 系 人 地 址 /传真 对本公司检测工作的满意度：服务及时性：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意 服务有效性：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意 服务人员态度：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意 检测报告的及时性：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意 检测报告的可靠性：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意 检测费用：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意 对不满意原因说明：说明：满意项目请打“”，有待改进的项目请打“”。建议和意见详细容及相关证据：本单位采取的反馈/处理意见：签字：年 月 日 贵单位将此

31、表填好后并请 10 天传回本单位！：传真：地址：-.-可修编-客户申诉和投诉接收单 表码：YCZJ-JL-16-01-2016 申/投诉人或单位：证件：地 址：申/投诉涉及的检测报告编号：申/投诉容：日期：投诉处理要求：日期：以上容由申/投诉人填写 受理人：受理日期：调查处理记录：处理人 日期：性质认定：事故 差错 无差错 责任认定：检测环节 审核环节 批准环节 其它环节 当事人：部门负责人：质量负责人意见：签 名：日 期：客户反馈意见：年 月 日将处理结果告知客户，客户意见，调查活动。登记人：日 期：备注：注：只有在客户满意后调查活动才能结束，否则应继续。-.-可修编-不符合项识别及纠正措施

32、实施验证表 表码：YCZJ-JL-17-01-2016 发生部门/岗位 发现时间 审核/监督人员 发现环节 不符合项情况及事实描述：不符合类型评价：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 不 符 合 程 度：严重 一般 不 符 合 影 响：已经发生的 潜在的 不符合文件类型：准则 手册 程序文件 作业指导书 其他 不符合体系文件条款号：原因分析：责任部门/责任人签名：日期：建议的纠正措施计划：审核/监督人员：日期：纠正措施完成情况：纠正措施实施人：日期：纠正措施的验证：验证人：日期：备注：注：1、在原因分析时应查找出产生问题的最根本的原因所在。2、当对不符合或偏离的识别引起对实验室符合其政策

33、和程序，或符合本准则产生怀疑时，应在纠正措施实施完成后进行附加审核。-.-可修编-预 防 措 施 识 别 实 施 验 证 表 表码：YCZJ-JL-19-01-2016 序 号 潜在不符合事实描述 措施依据 责任部门或人员 拟采取的预防措施 完成情况 备 注 编 制 人：批 准 人：时 间：-.-可修编-记录清单 表码：YCZJ-JL-20-01-2016 序号 记录名称 记录编号 修订状态 备 注 -.-可修编-年度部审核计划 表码：YCZJ-JL-21-01-2016 审核目的 审核围 审核依据 月份 要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制人：批准人：编制日期：批

34、准日期：-.-可修编-部审核实施计划表 表码：YCZJ-JL-21-02-2016 审核目的：审核围：审核依据：审核时间：审核组成员：日期 时间 审核员 审核要素 编制：日期：年 月 日 审批：日期：年 月 日 -.-可修编-会 议 记 录 表码：YCZJ-JL-21-03-2016 会议议题 时 间 地 点 主 持 人 记 录 人 会议概要：会议概要栏不够记录时，可添加附页。-.-可修编-审首(末)次会议签到表 表码：YCZJ-JL-21-04-2016 首次会议 会议时间：年 月日 末次会议 会议时间：年 月日 参加人员 职 务 签名 参加人员 职 务 签名 -.-可修编-部审核检查记录表

35、 表码：YCZJ-JL-21-05-2016 受审部门 审核员 审核时间 条款 审核容和要求 审核方法 审核记录 结论 符合 不符合 不适用 符合 不符合 不适用 符合 不符合 不适用 -.-可修编-审不符合项总结 表码：YCZJ-JL-21-06-2016 序号 检验检测机构资质认定评审准则条款 不符合 条款 不符合项描述 被审核 部门 责任部门或人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -.-可修编-部审核报告 表码：YCZJ-JL-21-07-2016 审核目的 审核围 审核依据 被审核部门 审核组长及成员 审核日期 审核过程概述：不

36、符合项分布情况及说明：质量体系运行情况的综合评价：存在的主要问题：纠正措施要求：备注 审组长：年 月 日 -.-可修编-年管理评审年度计划 表码：YCZJ-JL-22-01-2016 管理评审目的：评审依据：参加评审部门及人员：评审容：评审时间安排：评审地点：备注 编制人：批准人：批准日期:-.-可修编-管理评审实施计划 表码：YCZJ-JL-22-02-2016 管理评审目的：评审依据：参加评审部门及人员：评审容：各部门评审准备工作要求：所需文件：评审时间安排：评审地点：编制人：批准人：批准日期:-.-可修编-管 理 评 审 报 告 表码：YCZJ-JL-22-03-2016 评审目的 评审

37、围 评审时间 评审地点 参加人员 评审要点 评审综述 -.-可修编-管 理 评 审 报 告（续）表码：YCZJ-JL-22-03-2016 评审综述 改进和调整 序 号 容 责任部门 完成时间 发放围 编制：日期：批准：日期：-.-可修编-会议签到记录表 表码：YCZJ-JL-22-05-2016 会议名称 会议时间 地点 会议主持人 记录人 参加人员签到 部门 职务 签到 部门 职务 签到 应到人数：实到人数：缺席人数：会议容摘要：注：记录容较多时可另附记录纸。会议概要栏不够记录时，可添加附页。-.-可修编-管理评审通知 表码：YCZJ-JL-22-04-2016 评审会议时间 评审会议地点

38、 参加评审人员：评审容安排：编制人：时 间：-.-可修编-管理评审议题资料 表码：SLZJ-JL-22-05-2016 议 题 名 称 议 题 容 提供资料人签名 年 月 日 -.-可修编-方法适用性评价表 表码：YCZJ-JL-23-01-2016 注：主要技术围指方法的检出限、精密度、准确度、测量围 方法名称 方法编号 方法实施日期 方法类型 国标 行标 地方标准 非方法标准 方法应用情况 一直在用 一直在用，属更新使用 未使用过，属初次使用 适用项目 主要技术围 现 有 确 认 人员资格要求：符 合 性 确 认 符合性描述：满足 不满足 设备要求：符合性描述：满足 不满足 设施环境要求：

39、符合性描述：满足 不满足 监测软件和技术记录要求：符合性描述：满足 不满足 验证 情况 验证办法：验证结果：适用性评价 适合预期用途：适合 不适合 项目承担部门意见：签名：年 月 日 技术审批意见：签名：年 月 日 -.-可修编-方法适用性评价任务单 表码：YCZJ-JL-23-02-2016 监测项目 监测方法 承担部门 验证方式要求 质控环节和指标要求 任务完成时间 部门负责人签字 时 间 任务下达人签字 时 间 注：确认数据应提交的资料：原始数据记录 精密度测定记录 准确度测定记录 其他：-.-可修编-方法偏离验证报告 表码：YCZJ-JL-23-03-2016 项 目：方 法：时 间：

40、偏离申请人：偏离原因：偏离后的影响说明：方法验证 审批 技术负责人：时 间：注：主要验证技术围指方法的检出限、精密度、准确度、测量围 -.-可修编-非标方法立项申请表 表码：YCZJ-JL-24-01-2016 检测项目 非标方法来源 方法适用围 申请理由 申请人签字：年 月 日 部 门 意 见 签字：年 月 日 技术负责人 审核意见 签字：年 月 日 批 准 意 见 签字：年 月 日 -.-可修编-非标方法确认表 表码：YCZJ-JL-24-02-2016 方法名称 方法来源 预期用途或 应用领域 具体要求（主要 技术指标）确认采用的方法 确 认 容 及 结 果 有效性声明 确 认 人 确认

41、日期 审批意见：审 核 人 审核日期 批准使用的非标准方法文件受控编号 -.-可修编-非标方法评审表 表码：YCZJ-JL-24-03-2016 检 验 项 目 非标准方法及外来技术文件的名称及来源 评审组专家构成 姓 名 来自单位 专 业 职 称 职 务 相关工作人员意见 标准及配备设备满足能力 人员技术状况 相关支持性文件满足能力 试验设施、环境条件满足能力 技术验证方式说明 验证的参数要求 技术验证活动说明及附件资料 评审组意见 评审组专家签字：本表应用说明：1、本表应用于外来的和实验室自己编制的非标准方法。2、非标方法：在本实验室指（1）由设备厂家、专业期刊、专业组织提供的没有以正式的

42、国际、区域、国家、行业、地方标准形式颁布的检测技术方法；（2）由本实验室对现行有效的检测技术标准进行扩充或扩大应用围所形成的方法的补充文件。3、非标方法在本实验室以检验细则的形式发布，但在应用过程中不应理解为所有的检验细则都是非标方法。4、在非标方法评审中行业的非本机构专家应至少三人。5、在申报项目中涉及的非标方法只有在通过评审、获得计量认证考核通过后才能正式使用在特殊委托项目中 -.-可修编-测量及数据处理软件评审表 表码：YCZJ-JL-26-01-2016 软件名称 应用围 管理软件 检验软件 软件来源 设备自带软件 国际公认的管理软件 约定机构编制的软件 自行编制的软件 软件检查容 可

43、行 不可行 检查原因说明 运行的稳定性 使用的便捷性 可修改、可保存能力 权限设置和能力 自动更新、升级能力 数据运算、修约能力 与管理系统、设备的匹配能力 软件的评审意见 可以采用 不可以采用 再修改 修 改 要 求 修 改 完 成 时 间 评 审 人 -.-可修编-年质量控制计划 表码：YCZJ-JL-29-01-2016 序号 实施项目 依据方法 质控形式 参加部门 和人员 要求完成日期 备注 编制：批准：日期：-.-可修编-质量控制活动评价表 表码：YCZJ-JL-29-02-2016 质控形式 时间 检测项目 参加人员 检测依据 结果汇总：评价依据：结果评价：签字：日期：-.-可修编

44、-年能力验证计划 表码：YCZJ-JL-30-01-2016 序号 实施时间 项 目 依据标准 参加人员 要求完成日期 备注 备注：编制：日期：批准：日期：-.-可修编-能力验证实施记录表 表码：YCZJ-JL-30-02-2016 实施日期 项目 名 称 样品批号 空白测量值(mg/L)样品测定值(mg/L)结果 分析人员 a1 a2 均值 x1 x2 x3 均值 质量负责人：-.-可修编-危害辩识与风险评价一览表 表码：YCZJ-JL-32-01-2016 序号 作业活动 风险因素 可导致的事故 是否不可承受风险 控制计划 -.-可修编-重大风险因素分析及控制计划清单 表码：YCZJ-JL-32-02-2016 序号 作业活动 风险因素 可导致的事故 是否不可承受风险 控制计划