体系内部审核实施计划(范本案例)6801.pdf

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1、日期时间过程所属部门过程拥有者内审员过程输入过程输出过程参考文件过程绩效与IATF 16949：2016体系有关的要求5月21日09:0012:00公司办公司办主任COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；SP2监测和测量资源管理；SP3人力资源；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP2监视、测量、分析和评价；国际/国家/区域政治政策因素、经济因素，顾客需求和期望，竞争对手状况，技术因素，自然因素等；相关方需求和期望的信息等。COP1产品和服务要求；COP2产品和过

2、程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付管理；COP5顾客服务；SP2监视和测量资源管理；SP3人力资源管理；SP4文件管理；SP5采购管理；SP6全面生产维护；SP7工装管理；SP8防护管理；SP9产品放行；MP2监视、测量、分析和评价。经营计划控制程序、风险和机遇控制程序、方针和目标控制程序1.顾客满意度；2.外部损失占销售收入的比；3.内部损失占产值的比；4.重大客户抱怨次数；5.零公里PPM；6.售后PPM。7.年销售收入；8.年利润；9.年产值。4.1;4.2;4.3;4.3.1;4.3.2;4.4;4.4.1;4.4.1.1;4.4.1.2;4.4.2;5.1;5.1.1

3、;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2;1.1;1.1.1;1.1.2;1.1.2.1;1.2;1.2.1;1.2.2;1.2.2.109:0012:00人力资源部人力资源部部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；MP1经营策划管理；MP3内部审核管理；MP4管理评审。COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；SP2监测和测量资源管理；SP3人力资源；SP4文件管

4、理；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP1经营策划管理；MP3内部审核管理；MP4管理评审；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理。人力资源控制程序、员工激励和绩效管理程序1.培训有效率；2.员工流失率；3.员工满意度。4.4.15.1;5.1.1;5.3;7.1.2;7.1.3;7.2;7.3;7.4;5.1.1.1;5.1.1.3;5.3.1;5.3.2;7.2.1;7.2.2;7.2.3;7.2.4;7.3.1;7.3.2；7.5.1、7.5.2、7.5.314:3018:00采购部、供应商管理部采购部部长、供应商管理

5、部部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；MP1经营策划管理；SP4文件管理。COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；SP4文件管理；外部供方；MP5改进管理；MP2监视、测量、分析和评价。采购控制程序、供应商管理程序、外包过程控制程序1.供方产品交付准时率；2.进货检验批次不合格率；3.进货检验批退货率；4.发生超额运费次数；5.重要供方评估分数；6.因供方原因造成本公司生产线停线次数；7.供方PPAP资料提交批准通过率。4.4.1.1;8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.1.2;8

6、.4.1.3;8.4.2;8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;8.4.2.3.1;8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.3;8.4.3.1审核组长过程名称以及过程编号M1：经营策划审核目的验证已建立的IATF16949质量管理体系是否被正确实施，以及适时发现问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量管理体系运行的有效性。审核范围管理体系覆盖的所有过程；与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；生产现场的所有工作班次。自2017年9月2018年5月份管理体系的各项见证性资料。审核依据IATF 16949：2016质量管理体系标准、C版质量手册和程序文件、相关的第

7、三层文件、相关的法律法规、顾客的特殊要求及作业指导书。杨XX审核时间2018年5月21日6月1日审 核 员首次会议时间2018年5月21日8:30-9：00S3：人力资源过程方法体系内部审核计划表S5：采购管理所涉及的相关标准条款4.4.1b、4.4.1、4.1/4.2/4.3/4.4.1a、4.4.1c/4.4.2a&b、4.4.1e/5.1.1.3/7.1.2、5.3/5.3.1、7.2/7.2.1/7.2.2、4.4.1d、7.1.1/7.1.3、4.3.2、4.4.1.1/4.4.1.2/8.2.2.1/8.4.2.2/8.6.5、4.4.1c、6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.

8、2.1/9.1.1、5.1.1.2/9.3.2.1b、9.3.2.1c、4.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3、4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1、9.3.2.1b&c/7.4、9.1/9.1.1/9.1.3、9.1.3.1、10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2、10.3、10.3.1、8.2.1/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6、10.2.3、7.5.2、7.5.3.2.2、7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1、顾客特定要求(CSR)14:3

9、017:30计量科计量科科长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；SP5采购管理。COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；SP4文件管理；MP5改进管理；MP2监视、测量、分析和评价。监视和测量资源控制程序、实验室管理程序1.测量设备周期检定计划完成率；2.量检具周检合格率；3.年度实验室产品实验计划完成率。7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1.5.2;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.5.3.1;7.1.5.3.218:0018:305月22日08:3017:00技术中心技术中心

10、部长COP1产品和服务要求；COP5顾客服务；MP1经营策划管理；SP1基础设施提供和管理；SP4：文件管理COP4交付和支付管理；MP5改进管理；SP4文件管理；MP2监视、测量、分析和评价产品设计和开发控制程序、产品安全管理控制程序、产品批准过程(PPAP)控制程序1.新产品开发成功率；2.新产品开发成本的实际费用控制在预算成本的10%以内；3.新产品首件/首批交付准时率；4.新产品初始过程能力(Ppk)达成率；5.新产品可靠性达成率；6.新产品设计确认冻结后变更次数。4.4.1.2;8.1;8.1.1;8.1.2;8.3;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.1;8.3.2

11、.2;8.3.2.3;8.3.3;8.3.3.1;8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.1;8.3.5.2;8.3.6;8.3.6.1;8.5.6;8.5.6.1;8.5.6.1.108:3011:30技术中心、质控部技术中心部长/质控部部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；MP3内部审核管理；MP4管理评审。COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；S

12、P1基础设施提供和管理；SP2监测和测量资源管理；SP3人力资源；SP4文件管理；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP1经营策划管理；MP3内部审核管理；MP4管理评审；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理。文件控制程序、记录控制程序、知识管理程序工程规范评审及时率。7.5;7.5.1;7.5.1.1;7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.1;7.5.3.2.214:3017:30设备科设备科科长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；MP

13、1经营策划管理；SP4文件管理；外部设备供方。COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；SP4文件管理；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理。全面生产维护(TPM)管理程序1.设备维护保养计划完成率；2.OEE(综合设备效率)；3.MTBF(平均故障间隔时间)；4.MTTR(平均维修时间)；5.关键设备能力CMK达成率；6.设备故障率。7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.1.514:3017:30物管科、采购部、销售部物管科、采购部、销售部/部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；SP5采

14、购管理；SP9产品放行管理。外部顾客；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；SP4文件管理；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理。产品防护控制程序1.外协库周转率；2.成品库周转率；3.钢材库周转率；4.先进先出执行情况。7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.4;8.5.4.1；8.5.2.1f14:3018:00质控部（质检科）质控部部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP5采购管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；MP3内部审核管理。COP4交付和支付；SP8产品防护管理；SP4文件管理；MP2监视、

15、测量、分析和评价；MP5改进管理。产品检验和试验控制程序、不合格品控制程序、质量成本控制程序产品漏检次数。8.1.1;8.1.2;8.6;8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6；8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.1.6;8.7.1.7;8.7.2;10.2;10.2.1;10.2.218:0018:305月23日08:3012:00销售部、国贸部、项目部销售部、国贸部、项目部/部长外部顾客；MP1经营策划管理；MP2监视、测量、分析和评价；COP5顾客服务。外部顾客；COP2产品和过程设计

16、与开发；COP3产品生产；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理；SP4文件管理。市场分析控制程序、成本核算报价控制程序、顾客特殊要求管理程序、顾客需求控制程序1.国内市场占有率；2.国际市场占有率；3.报价成功率；4.合同履约率。4.3.2;8.2;8.2.1;8.2.1.1;8.2.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.2.4S8:产品防护管理C2:产品/过程设计和开发S6:全面生产维护（TPM）管理S9:产品放行管理小组会议小组会议S2:监视和测量资源管理S4:文件和知识管理C1:产品和服务要

17、求管理08:3012:00销售部、国贸部销售部、国贸部/部长外部顾客；COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；SP1基础设施提供和管理；SP4文件管理。外部顾客；MP1经营策划管理；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理；SP4文件管理。顾客服务控制程序、顾客满意度管理程序、保修管理程序1.顾客信息反馈回复及时率；2.售后服务纠正措施有效关闭率；3.对顾客造成生产中断次数。8.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2;9.1.2;9.1.2.1;10.2.5;10.2.608:3012:00销售部、国贸部销售部、国贸部/部长外部供方；COP1产品和服务要求；COP2产品和过程

18、设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；SP8防护管理；SP9产品放行。外部顾客；COP5顾客服务；MP5改进管理；SP4文件管理；MP2监视、测量、分析和评价。产品交付控制程序、账款支付控制程序1.交付准时率；2.超额运费；3.交付运费占发货额的比；4.资金回笼率。8.5;8.5.1h);8.5.4.114:3017:00基建部、制造部、信息中心基建部、制造部、信息中心/部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；SP3人力资源；SP5采购管理。COP1产品和服务要求；COP2产品和

19、过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；SP2监测和测量资源管理；SP3人力资源；SP4文件管理；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP1经营策划管理；MP3内部审核管理；MP4管理评审；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理。基础设施和资源提供管理程序、应急计划管理程序资源提供及时率。6.1.2.3;7.1;7.1.1;7.1.3;7.1.3.1;7.1.4;7.1.4.114:3016:00质控部质控部部长顾客；外部供方；COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设

20、计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP4文件管理；MP1经营策划管理；MP4管理评审；MP2监视、测量、分析和评价。COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；SP2监测和测量资源管理；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP4管理评审；SP4文件管理；MP2监视、测量、分析和评价。内部体系审核控制程序、过程审核控制程序、产品审核控制程序1.内审不符合项有效关闭率；2.过程审核评估分数；3.质量特征值(QKZ)。9.2;9.2.1;9.2.2;9.2.2.1

21、;9.2.2.2;9.2.2.3;9.2.2.416:0017:00质控部质控部部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；SP2监测和测量资源管理；SP3人力资源；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP4管理评审。COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；SP2监测和测量资源管理；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP1经营策划管理；

22、MP3内部审核管理；SP4文件管理。信息沟通控制程序、过程监视和测量控制程序、数据分析和应用控制程序过程KPI上报及时率。7.4;9.1;9.1.1;9.1.1.1;9.1.1.2;9.1.1.3;9.1.3;9.1.3.117:0018:00质控部质控部部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；SP1基础设施提供和管理；SP2监测和测量资源管理；SP3人力资源；SP4文件管理；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；SP8产品防护管理；SP9产品放行管理；MP1经营策划管理；MP3内部审核管理；MP2监视

23、、测量、分析和评价；MP5改进管理。COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；COP5顾客服务；MP1经营策划管理；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理；SP4文件管理。管理评审控制程序管理评审改进项有效关闭率。9.3;9.3.1;9.3.2;9.3.2.1;9.3.3;9.3.3.118:0018:40质控部质控部部长COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；SP5采购管理；SP9产品放行管理；MP1经营策划管理；MP2监视、测量、分析和评价；MP4管理评审。COP2产品和过程设计与开发

24、；COP3产品生产；MP1经营策划管理；MP2监视、测量、分析和评价；MP4管理评审；SP4文件管理。纠正和预防措施控制程序、持续改进控制程序1.纠正措施有效关闭率；2.持续改进计划完成率。6.1.2.2;10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.6;10.3;10.3.1制造部制造部部长铝制品车间C5:顾客服务管理6.3;8.1;8.1.1;8.5;8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4;8.5.1.5;8.5.1.6;8.5.1.7;8.5.2;8.5.2.1;8.5.3;8.5.6过程设计与开发；COP5顾客

25、服务；SP3人力资源；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；MP1经营策划管理；MP2监视、测量、分析和评价。监视、测量、分析和评价；MP5改进管理；SP4文件管理。C4:交付和支付管理S1:基础设施提供和管理M3:内部审核管理M2:监视、测量、分析和评价管理M5:改进管理5月24日M4:管理评审力(Cpk)达成率；3.制程不良率。划管理控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客或外部供方财产管理程序、变更管理控制程序08:3012:00锻压车间机加一车间机加二车间排气管车间总装车间工装车间制造部制造部部长铝制品车间锻压车间机加一车间机加二车间排气管车间总装车间工装车间审 核批

26、准7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.1.6车间主任COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；COP5顾客服务；MP1经营策划管理；SP4文件管理；外部供方。COP2产品和过程设计与开发；COP3产品生产；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理；SP4文件管理。1.工装周检计划完成率；2.工装周检故障率。工装管理控制程序S7:工装管理.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4;8.5.1.5;8.5.1.6;8.5.1.7;8.5.2;8.5.2.1;8.5.3;8.5.6车间主任COP1产品和服务要求；COP2产品和过程设计与开发

27、；COP5顾客服务；SP3人力资源；SP5采购管理；SP6全面生产维护管理；SP7工装管理；MP1经营策划管理；MP2监视、测量、分析和评价。外部顾客；COP4交付和支付；MP2监视、测量、分析和评价；MP5改进管理；SP4文件管理。编 制5月24日C3:产品生产结束会议时间 备 注 1、“C1-C5”表示顾客导向过程，“S1-S9”表示支持过程，“M1-M5”表示管理过程。1.生产计划完成率；2.过程能力(Cpk)达成率；3.制程不良率。生产过程控制程序、生产计划管理控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客或外部供方财产管理程序、变更管理控制程序5月25日14:3017:0014:3017:005月24日5月25日12:0008:3012:00