廉政风险防控表(监理).11067.pdf

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1、 连申线东台段航道整治工程建设项目江苏泰康工程咨询监理有限公司廉政风险点及防控措施一览表 目 录 1、乙供材料采购廉政风险点及防控措施一览表.3 2、分包管理工作廉政风险点及防控措施一览表.错误！未定义书签。3、分项工程验收评定廉政风险点及防控措施一览表.错误！未定义书签。4、计量工作廉政风险点及防控措施一览表 .错误！未定义书签。5 设计变更工作廉政风险点及防控措施一览表.错误！未定义书签。6 索赔管理工作廉政风险点及防控措施一览表.错误！未定义书签。7 交工验收廉政风险点及防控措施一览表 .错误！未定义书签。2 流 程 1、乙供 材料采购 2、分包 管理 所涉对象及廉政风险点 所处环节 所

2、涉对象 廉政风险点 施工单位 专业监理 3.对材料把关不严，使不合格材 自行采购 工程师 料应用于工程。材料 抽检 被材料供应商和施工单位收 试验检测 买，改动检测数据，故意隐瞒材料 人员 质量问题。1.未按监理规定，对合同分包进行 总监、专业 审查，纵容施工单位进行违法转包 或违规分包；审查 监理工程 2.介绍与己有利益（利害）关系的 师 分包队伍或者把部分工程切割后，指定其他单位或人员实施。防控措施及责任主体 防控措施 加强随机抽检频率。如建设单位抽检发现不合格的材料，清退相关责任人，将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违纪行为记入信用档案。1.发现问题及时处理，并追究连带责任。2.组织

3、签订三方（建设单位、监理单位、施工单位）廉政合同。3.加强对廉政合同执行情况的考核，考核结果与其信用档案挂钩。责任主体 建设单位质量 管理部门 建设单位试验 检测部门 建设单位 工程管理部门 建设单位 招标部门 纪检监察部门 1.接受施工单位的贿赂，虚报工程 3、分项工 质量合格率；程验收评 总监、专业 2.降低评判标准；评定验收 监理工程 3.提高评定分数；定 师 4.对发现的问题不及时要求整改 或帮施工单位隐瞒过关。1.对弄虚作假的监理单位通报，记入信用档案；2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，

4、逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市场准入挂钩。行政监督部门和建设单位工程管理部门 3 验收小组 总监、专业 复验流于形式，无视施工单位整改 不合格，帮其隐瞒过关。复验 监理工程 师 1.故意拖延审核计量周期实现不 正当利益。4.计量 总监、专业 审核确认 监理工程 管理 师 2.对施工单位的虚报、多报计量不 予核减；3.不认真审核不合理的合同外工 程单价。1.对变更立项、工程量和单价审 总监、专业 查把关不严；5、设计 2.接办施工单位提出的不合理的 初审 监理工程 变更 师 变更要求；3.对施工单位弄虚作假骗取不正 当利益行为作伪证。3.监督监理单位制定严格的预验收制度和措施，并确保执

5、行，形成多人决策机制；4.对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度。1.明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因；2.限时办结，即规定每道审核环节必须完成的时间，并将是否及时审签纳入相应的考核范围，定期进行考核。1.对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。2.建立总监（监理组长）个人信用档案，定期对总监（监理组长）工作质量进行考核。1.签订多方廉政合同。2.对廉政合同履约情况进行定期考核，考核结果与信用等级挂钩。3.对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串 报工程量的监理人员清除出场，严重

6、时追究法律责任。建设单位 工程管理部 门 建设单位工程管理部门 建设单位工程管理部门 行政监督部 门 建设单位 招标部门 纪检监察 部 门 建设单位工程管理部门 4 4.严格控制现场签证数量及次数，只有极 个别特殊情况允许现场签证，一般情况均 应履行工程变更手续。对现场签证必须有 施工单位、监理、建设单位三方参加，并 完善现场资料，留有影像资料。技 6.索赔 总监、专业 对施工单位虚报的索赔事项审查 对索赔事件的单价和数量审查采取多方 监理工程 会审制度，引进审计等第三方全程跟踪制 管理 初审 把关不严。师 度。1.审核评定把关不严，对不合格工 1.实行质量责任终身制度；总监、专业 2.交工验收行政监督部门、纪检监察部门 7.交工 监理单位 程进行了合格评定；监理工程 进行监督；验收 审核评定 2.降低质量检测标准，有倾向性的 师 选择检测内容，或出具虚假报告。3.建立责任追究制，降低相关监理人员和 监理单位的信用的等级。建设单位工程管理部门 建设单位单价和数量审核部 门 建设单位 工程管理部门 5