顶瓜瓜有机蔬菜公司商业计划书44102.pdf

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1、 顶瓜瓜有机蔬菜公司商业计划书 一、执行摘要 A 机会 尚待解决的问题或未满足的需求 当今蔬菜市场鱼龙混杂，蔬菜市场产品层次良莠不齐，食品安全问题日益凸显。现代的农业常使用过多的化肥，农药等，对人的身体有一定的危害。由于人们生活水平的不断提高，对生活质量和饮食安全上面有更高的要求，对于绿色有机健康的蔬菜存在着很大的市场需求。B、企业概述 顶瓜瓜通过发展有机蔬菜项目，进行有机蔬菜的种植，在市场上打造出有机蔬菜的品牌，满足消费者对绿色有机健康的蔬菜的需求。C、竞争优势 D 目标市场 E 管理团队 F 二、企业 A 机会 尚待解决的问题或未满足的需求 当今蔬菜市场鱼龙混杂，蔬菜市场产品层次良莠不齐，

2、食品安全问题日益凸显。现代的农业常使用过多的化肥，农药等，对人的身体有一定的危害。由于人们生活水平的不断提高，对生活质量和饮食安全上面有更高的要求，对于绿色有机健康的蔬菜存在着很大的市场需求。B 企业描述 1.、企业如何解决这些问题或满足这些需求 顶瓜瓜通过发展有机蔬菜项目，进行有机蔬菜的种植，在市场上打造出有机蔬菜的品牌，满足消费者对绿色有机健康的蔬菜的需求。2、企业简史或背景 顶瓜瓜公司由四名大学生创建，其中有专业的农业科技人员，管理人员，营 销人员和一定的资金，具备创建有机蔬菜企业的优势条件。并且有机蔬菜具有比普通蔬菜较高的维生素 C，水分的含量较低，吃起来比普通的蔬菜更有味道，而且没有

3、农药的残留，另外还可以较长时间的保存，不易腐烂，因此具有诸多优点的有机蔬菜产品具有广阔的市场前景。由此公司成立致力于有机蔬菜的种植。3、企业使命和企业目标 企业致力于打造出有机蔬菜的知名品牌，向消费者提供健康的有机蔬菜。解决人们对于蔬菜安全的种种担忧，让家家户户都能吃上健康的有机蔬菜。C 竞争优势 1、商业模式描述 本公司采用与农户合作种植，公司与农户签订协议，由公司提供种子种植技术，定期派人员指导农户种植，农户负责在其土地上种植我们的有机蔬菜产品，公司以一定的价格对蔬菜成品进行收购。公司采用经销商模式进行有机蔬菜的销售，对蔬菜的销售进行招商加盟。个体业户交一定的加盟费，由公司授予本公司有机蔬

4、菜产品的代理销售权。公司负责向个代理销售点送货，由销售点进行销售，主要在农贸市场，农贸大厅销售，选择部分超市柜台进行销售。2、企业如何塑造持续竞争优势 坚持发展有机蔬菜，对产品品牌的质量严格把关。在不断提高技术水平的情况下，持续为老百姓打造有营养健康的有机蔬菜品种，扩大市场占有率，在市场中保持持续的竞争优势。D 现状与需求 1、企业现状描述 公司目前为初创型企业，有核心创业团队成员 4人，刚刚开始进行有机黄瓜的种植和销售，有机蔬菜的品种还不完善，公司资金规模比较有限。企业具有核心的农业技术人员，对有机蔬菜种植和培育进行研究，能够具有大规模生产有机蔬菜的技术水平。本公司还具有专业的管理人员，对公

5、司的运营进行较好的管理。2 企业发展的需求描述 对本企业的进一步发展，公司需要扩大生产种植规模，发展在有机黄瓜 的基础上，增加有机蔬菜品种的种植，需要进一步的更多的资金支持。同时公司希望同更多的农商户合作，打开市场，使有机蔬菜走进千家万户，使人人都能吃上放心的蔬菜，健康的蔬菜。4、公司结构、知识产权和所有权 一、项目公司组织结构 1、组织结构 企业在日常的生产经营中设立规范化的、效率较高的管理机构是十分必要和重要的，顶呱呱有机蔬菜是一家有限公司，实行董事长领导的总经理负责制，单独设立管理后勤事务的部门。其组织结构图如下：由于公司采取的二十直营营销形式，直营连锁的人员组织形式是由总公司直接管理。

6、而直营连锁的组织体系，一般分为 3个层次：上层是公司总部负责整体事业的组织系统；中层是负责若干个分店的区域性管理组织和负责专项业务，下层是分店或成员店。如下图所示：董事长 总经理 副总经理 专家顾问 董事会 2.法人结构 组织的法律形式：实行董事长领导的总经理负责制，单独设立管理后勤事务的部门下设三个地区管理办公室分别管理该地区分店。3.知识产权 拥有国家环境保护总局有机食品发展中心认证的有机蔬菜标志。二、项目公司核心管理团队介绍 顶呱呱有机蔬菜是一家有限公司，是由姜利维、徐文媛、隋文慧、栾冠伊同发起组建的核心团队，以下是本公司高层管理人员的情况介绍。姜利维：女 21岁 项目管理专业 本项目总

7、经理 主抓人事、生产经营、财务、劳务、核算安全保卫工作，有一定的管理经验，热爱本职工作，工作认真，对本项目的高回报充满信心。徐文媛：女 21岁 项目管理专业 本项目常务副总经理，兼公司市场运营、营销，项目技术总监，顶呱呱有机蔬菜项目股份持有人之一，她在项目策划方面有丰富的经验，曾有策划一些项目的成功经验。隋文慧：女，21 岁 项目管理专业 本项目生产副经理 协助项目总经理共同完成任务。负责农机具的购买、使用、维护管理并协调和安排各温室大棚之间的工作。对本项目所养殖的黄瓜等有机蔬菜进行监督和指导，并做好各种防预、定期消毒工作，不能发生任何责任事故。栾冠伊：女，21 岁 项目管理专业 全国企业类高

8、级会计师 从事高级财总部 沈阳地区管理办公室 大连地区管理办公室 丹东地区管理办公室 各街道、超市分店 各街道、超市分店 各街道、超市分店 务管理、税务筹划、风险管理和资本运作等多方面有丰富的工作经验。曾供职于多家公司做主管会计师和财务顾问。高素梅：女 73岁 园艺学 本项目特邀园艺专家 对本项目中关于有机蔬菜的种植、栽培等进行专业咨询。毕业于沈阳农业大学，曾供职于丹东市种子公司，丹东市蔬菜批发市场，有 50 多年的蔬菜储藏、培养经验，同时也有很好的销售渠道，蔬菜方面良好的人脉资源。三、项目公司主要负责人工作职责介绍（一）项目总经理 主要职责范围：负责本项目全面的经营管理工作。努力完成本项目的

9、工作目标，完成各项经济工作指标。不出现任何重大责任事故，积极配合项目其他负责人的工作。（二）生产副经理 主要职责范围：负责本项目生产任务、经济指标的完成。协助项目总经理共同完成任务。负责农机具的购买、使用、维护管理并协调和安排各温室大棚之间的工作。对本项目所养殖的黄瓜等有机蔬菜进行监督和指导，并做好各种防预、定期消毒工作，不能发生任何责任事故。（三）后勤副经理 主要职责范围：负责本项目温室大棚的后勤安全保卫工作，并且负责员工的考勤工作。对所有的场所随时进行安全监督，防止一切事故的发生。如发生事故将视情况作出处罚，情节严重的将追究刑事责任。（四）专家顾问 主要职责范围：从技术、市场、资金、会计核

10、算、财务管理、税务筹划以及风险控制等全方位协助项目总经理、生产副经理努力完成公司下达的工作任务。按公司要求，克服一切困难，让顶呱呱的黄瓜真正做到顶呱呱。做到人无我有，人有我精的精品。解决病虫害的疑难问题，不出现各种病虫害。（六）技术员 主要职责范围：认真做好本职工作，协助专家顾问做好黄瓜大棚相关的技术指导工作。能及时掌握和预防各种病虫害，预防病虫害情况的发生。五、产业分析 A、产业描述 1、有机蔬菜产业及其趋势 随着生活水平的提高，人们的健康意识和食品安全意识进一步提升，每个人都希望在日常生活中吃到更多安全放心的蔬菜，在这种情况下，作为一种无污染、富营养、高质量的蔬菜，近年来有机蔬菜渐成时尚。

11、市场对有机蔬菜的需求也日益增强，有机蔬菜产业是在当地农田的基础上开发有机种植基地，利用特定的、可持续发展的农业技术进行种植，并将通过这种技术控制种植出的产品销往蔬菜需求单位，如超市、加工厂以及消费者个人。有机蔬菜整个生产过程中按照有机农业的生产方式进行，严格遵循有机食品的生产技术标准，生产过程中完全不使用农药、化肥、生长调节剂等化学物质，不使用转基因工程技术，同时能够经过独立的有机食品认证机构全过程的质量控制和审查。有机食品是众所周知的“朝阳产业”，具有广阔的市场，且随着人民生活水平的提高，还会呈现不断的上升趋势。联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明，在过去的 10 年间，在一些国家的市

12、场上，有机农产品的销售额年递增率超过 20%。这与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。由于有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。现在人们对安全食品的需求日益强烈，国内市场前景非常乐观。2、有机蔬菜业规模 在亚洲国家中，中国有机农产品的种植面积最大，为 30.1万 hm，暂居世界第 13 位，种植有机蔬菜的农户数为 2 910户，但中国有机农产品的种植面积只占到国内农业种植面积的 0.06%。我国目前已经形成了规范的有机食品生产和认证体系，以中华人民共和国认证认可条例的正式颁布实施为起点，到

13、2003年底，我国有机蔬菜的认证机构已有 1000多家，有机蔬菜的实际种植面积约 2 000 hm，其中还不包括已经认证而没有实际种植的面积。尽管如此，我们所处的沈阳市对于有机蔬菜的种植和销售的规模并不大，经 市场询问和调查，销售有机蔬菜的有限几家食品直营店或者配送公司，其有机蔬菜来源有相当一部分并非沈阳本地生产，而是在邻近省份如山东等地生产加工后运输到沈阳销售，可见有机蔬菜种植行业在沈阳地区规模较小，没有形成大范围、大规模的产业，发展空间较大。3、产业吸引力 2009年沈阳市环保局在沈河区万柳塘公园内举办了名为“新绿色、新生活”沈阳市有机食品、绿色食品展销会，会上各种有机蔬菜食品被抢购一空，

14、随着生活水平的提高和人们对于食品安全问题的越发关注，人们对于安全健康的有机蔬菜的需求量也越来越大，目前的现状是许多人想要购买和食用有机蔬菜却无法如愿，而有机蔬菜产业正处于成长阶段，目前市场规模并不大，以现有的市场规模，显然尚未充分满足消费者需求，解决食品安全问题，让沈阳人吃上放心菜，不仅对于消费者具有重要意义，而且也给有机蔬菜生产销售企业带来广大的市场和生存发展的利润空间。只要我们的产品技术和品牌能够取得消费者信任，让消费者相信本公司所提供的产品是真正的无污染无公害的健康食品，其销量和获利能力都将非常可观。有机蔬菜产业是一个极其具备吸引力的成长型产业，虽然有着一定的专利门槛，但一旦进入，竞争者

15、仅限于有限几家有机蔬菜配送企业，且目前市场需求量比较大，竞争并不十分激烈，且其利润相当可观，而且该行业有着极大的发展潜力，发展空间广阔，对于新进入有着极大的吸引力。4、盈利潜力 以下将用波特五力模型来解释有机蔬菜行业的盈利潜力。1、替代威胁分析 有机蔬菜的主要替代品是普通蔬菜和其他如绿色蔬菜等产品，由于有机蔬菜种植过程要求非常严格，应用了许多技术，其成本必然高于普通蔬菜，也要略高于绿色蔬菜，从这个角度上讲其替代威胁较大。但由于有机蔬菜和普通蔬菜在产品质量和安全上差距较大，对于我们的目标消费者追求食品安全和健康生活的人群来说，普通蔬菜不具备竞争力，所以主要的替代品是非有机的“绿色蔬菜”或者“无污

16、染蔬菜”。对于消费者而言很难区分这两种替代品与有机蔬菜的具体区别，而其价格又一般低于有机蔬菜，所以此类产品对于有机蔬菜的替代程度相 当大。对于这个问题，需要公司加大宣传力度，使消费者了解有机蔬菜与其他产品的差异及其差异化因素。此外，有机蔬菜的盈利能力还取决于消费者的购买力，当消费者经济水平下降时，替代威胁会显著增加，反之经济水平上升，替代威胁降低。目前在我们的目标消费者范围内，其替代威胁程度属于中等。2、新进入威胁 从规模经济和资本需求的角度来看，有机蔬菜行业的进入威胁并不大，但由于在该行业上政府相关规定非常严格，其相关技术专利资格等也极难获得，因此有机蔬菜行业的新进入威胁比较小，一旦进入该行

17、业，不必担心后来者过分抢占市场份额。3.现有企业竞争 由于有机蔬菜行业正处于发展阶段，目前产业内竞争者数量不多，但产品差异化不大，因此更倾向于价格竞争，沈阳市及其辽宁省现有的许多有机蔬菜销售企业，其有机蔬菜来源部分是附近省份运输而来，运费等成本较高，因此产品价格不菲，本公司采用的是本地种植加工销售一体化的流程，虽然初期投入较大，但当投入生产销售后，其成本将低于外地运输而来的产品，因此将占有一定优势，现有企业不会有过多的竞争力。4、供方议价实力 公司在生产经营方面采取的是与种植户签订合同，建立公司的生产种植基地以生产公司产品的方法，而其他原料如种子、化肥等以及技术等公司均以取得相关专利，只要与种

18、植户签订协议，专项生产收购，中间环节其他买方无法插入竞争，因此供方议价实力不强。5、买方议价实力 产品买方主要为沈阳市内个大小超市以及蔬菜需求单位，由于买方分布较广，规模不大，因此买方议价实力不强。竞争力量 对产业盈利水平的威胁 低 中 高 替代威胁 新进入威胁 现有企业竞争 供方议价实力 卖方议价实力 如上表，综上所述，有机蔬菜行业盈利潜力较大，一旦进入市场，其盈利可能性非常高。B、目标市场 我们主要的目标市场集中在沈阳市区内部的消费者，主要是中等及中等以上消费人群。这些人具有强大的购买力，对于消费品质量也更加重视，因此更趋向于购买本公司产品，也更易于接受产品价格。C、竞争者分析 1、竞争者

19、识别和比较 本公司在市场上的竞争者为其他生产或配送、销售有机蔬菜的企业，如顺富利副食配送行、欧尔康有机食品销售公司等，据了解，竞争者的特点为其所提供的蔬菜种类较多，其不仅经营有机蔬菜产品，也经营其他健康食品，涉及面较广，销售渠道也多种多样，但其有机蔬菜来源大多数由其他地区甚至省外进口，运输路程较远，因此价格较高，相比之下本公司经营品种和销售渠道比较单一，但产品均为本地生产，运输方便，供货及时，成本也较为低廉。2、本公司优势 与其他竞争者相比，本公司主要优势在于本地生产，运费相对较低，在蔬菜保存新鲜程度上和成本方面占有一定优势，从而可以制定更加低廉和令消费者接受的价格，在成本竞争中胜出。营销策划

20、 1 产品可行性分析与战略 产品战略 概念测试 可用性测试 产品测试应该采用何种办法？概念测试/可用性测试？具体的实施办法？去哪？对谁？办法？可行性测试目标？希望大家真正去进行实际调查，获得充实的一手资料，判断产品的可行性。2 定价战略 由于市场需求、产品成本、法律和政策因素、心理因素是影响定价战略的重要因素，由此我们进行了访谈式的市场调查，整理后得出结论如下：1)市场需求：我们联系了分别联系了 市场调研 SPSS 以获取最大利润、低价拒绝现有的和潜在的竞争者、市场占有率最大化、社会责任为定价目标，采用成本导向定价法进行产品定价，即按照消费者对产品价值的理解和可接受的程度进行定价，在适当的时候

21、为广大顾客提供折扣。3 分销渠道 我们公司将采用直营的方式进行有机蔬菜的销售，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售点，零售点也必须完全接受总部指挥。所有权和经营权集中统一于总部。具体为：所有成员企业必须是单一所有者，同一归顶呱呱有机蔬菜公司所管理；由总部集中领导、统一管理，如人事、采购、计划、广告、会计和经营方针都集中统一；实行统一核算制度；各直营连锁店经理是雇员而不是所有者；各直营连锁店实行标准化经营管理。同时，我们也将在公司网站上采用在线订购，并安排各分店进行配送，免费直送到家。4 促销和广告 1）广告宣传 A.电视广告 B

22、.小区宣传板广告 C.公交车体广告 D.网络广告 E.组织“有机蔬菜走进社区”这类活动，宣传有机蔬菜的同时让我们的产品走进家庭 F.在商场、超市、农贸市场 2）促销方式（一）营销策略和计划 产品方面 管理方面 策划方面 要有质量过硬的产品，并且其名称、理念融合、地理位置和规划设计等要符 公司的管理团队十分重要，他们除了要具有敏锐的思维、战略的眼 企业要在实际营销过程中不断进行调查研究，不断改进完善，准确进行市场细分和目标市场定位，并根据目标市场的消费 合目标人群，否则就是概念产品很难做的长久。光来进行确切的策划外，还要将一些政策、方案进行落实。特征、对产品质地的特殊需求、对价位的敏感性等方面，

23、寻找出商品的异质性，摸索出符合自己产品的营销方案。简单的说，有机蔬菜=安全健康天然。有机蔬菜，100安全、健康 当现代社会农业都在使用各种化学物质，追求更好的产量和销量时，有机种植则精心于一个“减法”过程，有机农业绝对禁止使用农药，化肥，激素和转基因工程技术并对空气，水和土壤都有着严格的要求，从源头保证蔬菜生长在一个绝对安全的自然环境中，从而确保您餐桌上的每颗蔬菜 100安全、健康。有机蔬菜，口感更好，营养更丰富 有机蔬菜完全按照自然规律生长，所以生长周期相对较长，也正因如此，有机蔬菜比普通蔬菜吸收土壤中更多的有机质，含有更多维生素和钙、镁、铁、铬等多种基础矿物质，并有抗癌和抗氧化作用，同时其

24、口感也更新鲜、浓郁。有机种植对自然环境更友好 有机种植注重与自然环境的和谐发展，通过土壤环境的长期改良，水循环系统的净化处理；种植过程中，拒绝使用各种化学农药、激素及添加剂等。坚持尊重生态系统平衡的种植方式。所有这些尊重自然规律的种植方式，都使有机蔬菜的种植和其他农业方式相比，更利于生态系统的平衡和地球环境的和谐。食有机，保健康。如果您还在为家人寻找安全放心的新鲜蔬菜；如果您有意为保护自然环境做点努力，那么有机蔬菜就是您的最好选择。选购有机蔬菜时，请注意包装上的认证标志。我国最具权威性的有机食品认证机构是国家环境保护总局有机食品发展中心（OFDC）。目前中国市场上有绿色食品、无公害食品等多种认

25、证标准，有机食品则是食品行业中的最高标准。那么相对于另外两者，有机食品认证的区别在哪呢？标准不同 有机种植需要经过至少 3 年土壤改良的“转换期”，其种植过程中绝对不允许使用任何农药、添加剂、化肥等化学物质，不使用基因工程技术，同时还必须经过独立的有机食品认证机构全过程的质量监控和审查。无公害和绿色产品种植无须经过土壤改良，允许使用少量农药、添加剂、化肥等化学物质，上述物质的残留量在国家规定范围内的可称为无公害和绿色产品。认证机构不同 中国最具权威性的有机食品认证机构是国家环境保护总局有机食品发展中心；绿色食品的认证机构是中国绿色食品发展中心；无公害食品的认证机构较多，目前有许多省、市地区的农

26、业管理主管部门都能够进行无公害食品的认证工作。认证方法不同 在我国，有机食品在认证方法上结合了实地检查认证和产品抽样检测的方式。有机食品的认证重点是农事操作的真实记录和生产资料购买及应用记录等。绿色食品和无公害食品的认证则以产品抽样检测为主要的检测方式。亲爱的会员，当您收到我们的有机蔬菜箱，请尽量保存好，并在下次送货员到来的时候，把箱子交给他们，继而重复使用，这样既可以最大限度的减少资源的利用，又不污染环境。让我们一起从身边的点滴做起，为环境保护有点努力。基于一贯的健康环保理念，多利农庄在蔬菜配送中使用再生木箱和再生纸箱等可回收材料，并编制最高效的配送路线，以减少配送过程中车辆所造成的污染。我

27、们还开发出一种绿色生产工艺：所有纸箱都在露天阳光下晒干，能源消耗几乎为零。您也许会问：为什么你们的纸箱会有划痕，原因很简单，我们的包装箱回收重复使用多达 10 次以上，直到送往回收站进行下一次绿色再生产，这是个非常完美的循环过程。有机蔬菜环保箱的设计使用，体现了多利农庄可持续发展的环保理念。我们坚持通过有机种植来改善环境，并努力在各个方面扩大环境保护的影响力，让更多的人加入到环保行动中来。多利农庄的绿色包装已通过 SGS（世界最大的第三方产品质量控制与技术鉴定机构）认证，而多利农庄从田间到餐桌的每一个环节，都严格遵循目前最具权威性的 HACCP 标准。HACCP是鉴别、评价和控制食品安全危害的

28、一种国际标准系统。它通过系统性地确定具体危害及其控制措施，保证食品安全性。目前国内有机蔬菜市场的现状及特点：1 有机蔬菜的购买群体为企事业单位的干部，国家公务员和私营企业的中高层管理人员。2.消费者对“有机”、“绿色”、“无公害”三种安全食品的区别的了解不深。3.购买有机蔬菜的频率偏低，只是偶尔消费。4.对品种的选择和对品种多样性的需求。综合以上的几点，有机蔬菜品牌话经营应该注意：1在国内有机食品市场发展的初期，采取专卖店的形式销售有机食品是一种正确的选择。这样做可以减少销售的中间环节，降低有机食品的成本，提高消费者对有机食品的兴趣和购买力。2有机蔬菜品牌的专卖店应当首先开设在知识层次和消费层

29、次相对较高的居民区，这样做有利于对有机食品的宣传，也有利于吸引消费者。但有机食品不是“贵族食品”，收入水平比较低的消费者也对有机食品产生了浓厚的兴趣，只要有机食品发展到一定程度，价格渐趋合理，有机食品专卖店就可以逐渐向其他居民区扩展，吸引和服务更多的消费者。3目前对有机食品的宣传力度相当弱，相当一部分消费者是在看到专卖店或看到货架 上的有机产品后才知道有这样安全的食品。而且多数人并不了解有机食品与绿色食品和无公害食品的区别。因此有机食品的从业者应当努力做好广告和宣传工作，各级政府也应当投入更多的注意力，积极鼓励和支持有机食品的发展，为有机食品的生产、加工和贸易者提供各种优惠政策。4从消费者对有

30、机蔬菜品种的需求上看，消费者普遍反映品种不够，因此，有机食品的生产者和贸易者应当尽量扩大他们的生产和贸易品种，以满足不同层次和不同要求的消费者的需求。5各类有机食品专卖店（包括有机食品的其他类型的销售单位）都应当配备具有一定有机农业和有机食品知识，可以向顾客解释和宣传有机农业和有机食品的营业员和经理。有机食品作为一种新生事物，很多消费者需要在了解了产品的特点和功能后才会购买。6多数消费者表示，有机蔬菜的口感明显比常规蔬菜好，这对有机蔬菜的生产者和贸易者来说是一种很积极的鼓励因素，建议有机农业的专家就此现象展开研究，找出口感变好的理论基础，使有机蔬菜的生产更具目的性，从而生产出更受广大消费者欢迎

31、的有机蔬菜来。而且有机蔬菜口感的改善，对其他有机食品也有借鉴意义，只要掌握了原理，积极实践，其他有机食品也同样应该能够比常规食品的口感好。7获得适当的利润应该只是从事有机食品事业的目的之一，而不是唯一。有机食品的生产者，尤其是贸易者一定要处理好生产、消费与价格的关系，从消费者的实际结构和消费者的消费水平考虑，结合生产和运行成本，合理定价。还要对有机食品价格在本地区的长期发展趋势和最终定位有正确的估计和充分的思想准备，才能确保有机食品市场持久、稳定和健康地发展。达到经营者和消费者“双赢”的效果。8在国民经济不断向上发展，国内对安全食品的需求日益增加的形势下，有机食品是一种很有发展前途的安全食品，

32、只要生产者、加工者、贸易者、消费者、政府相关部门和社会各方面共同努力、积极支持，以有机蔬菜为先锋食品的有机食品事业必定能够快速、稳健地发展。7.运营计划 A、生产或服务的交付方式 1、由于有机蔬菜生产过程相对比较复杂，检验标准也比较严格，所以种植过程中需要进行全程的监督和检验。产品生产环节如果外包，则可能产生许多不确定因素，导致影响产品的合格率和质量，从而影响公司的形象和长期利益。所以本公司采用的运营方式是本地加工生产销售方式，具体形式是与沈阳市或其周边的土地承包者签订正式合同，采用种植收购一体化的承包形式，在沈阳市内开辟种植基地，雇佣当地种植户，对其进行特定培训，使其将公司开发并取得专利的技

33、术用于蔬菜生产过程中，生产出合格的有机蔬菜产品，并将产品销售给各大小超市、农贸市场等主要蔬菜销售单位。2、现实可行性分析：沈阳目前约有六十余万公顷耕地，耕地面积较大，加上东北自然条件良好，土地肥沃，在沈阳市内寻找土地承包者进行合作，建立公司的有机蔬菜种植基地并不困难。沈阳市内销售蔬菜的大型超市和农贸市场数量较多，有机蔬菜的这种销售方式也是可以做到的。B.合格劳动力的可得性 沈阳市及周边的农民对于气候和植物生长周期都较为熟悉，公司本身具有相关技术人员，只要对于种植者加强技术的培训和学习，便能成为有机蔬菜种植的合格劳动力。目前土地承包者大部分面临着人多地少的状况，许多地区都存在闲 置人员无地可耕的

34、状况，有机蔬菜对于种植者的文化程度要求不高，可以在种植基地签约地及其附近招募。C.业务伙伴 1、业务伙伴类型 本公司的合作方业务伙伴主要包括提供产品的种植户和公司的销售合作伙伴。根据本公司的产品获得形式，公司与种植基地的种植户签订收购协议，由种植户在公司的指导和监督下进行产品种植，所得产品凡是达到标准的产品都由公司统一收购，即使合作方的收入得到了保证，也为公司提供了长期稳定的产品来源，公司于种植户的合作将形成稳定的供应渠道。根据本公司所选取的分销渠道，本公司对于本公司拟选取的销售合作伙伴主要为超市、农贸市场以及其他需要有机蔬菜的各个企业单位，如有机食品餐厅等企业。公司与这些单位签订供货合同，定

35、期向其提供公司产品，形成较为稳定的合作关系，通过这些合作伙伴将公司产品最终推向消费者市场。2、业务伙伴目的 与种植户签订合约，并由公司直接管理控制，杜绝层层外包的状况，有助于公司信息的传达和供应渠道的畅通，同时确保公司能够严格把好质量关，种植户生产合格的有机蔬菜产品，避免不必要的损失。通过调查，大多数消费者通过农贸市场和超市来购买蔬菜，而通过直营店购买蔬菜的消费者所占比例极小。虽然公司直接销售的利润较大，但由于公司初期知名度和成本预算等问题，公司难以在短时间内使大量消费者了解公司产品，实现大规模销售。所以公司决定让渡一部分经营利润，依靠这些主要的蔬菜销售单位实现公司产品的销，以拓宽销售渠道，建

36、立较为稳定的销售网络。D.质量控制 质量问题是本公司经营能否成功，是否能打开消费者市场的一个决定性因素，只有通过检验，确保达到国家相关检测标准，才能够打上“有机蔬菜”的标识顺利出售。与此同时，只有通过了消费者的检验，才能使公司产品具有更加广阔的市场发展。因此，对于产品质量的控制十分重要，本公司拟从以下几个方面实现对于产品生产销售全过程的质量控制：1、明确质量检测标准 根据有机蔬菜国家专门的认证机构承认的相关标准制定严格的筛选、检测制度和标准，并制定相关的培训和学习，使种植者能够达到公司产品的要求。2、定期对种植基地进行监督检查 在产品种植期间定期派专业人员亲自检测产品生长情况和各项指标，以确保

37、产品质量。3、形成公司质量管理流程 形成一整套质量管理监督流程，确保每一批产品都能够按照该流程顺利生产，达到标准。4、加强对仿冒伪劣品的警惕 定期对于本公司产品的销售和产品情况进行抽样调查，以避免其他人或公司用仿冒伪劣的产品侵害消费者和本公司的权益。E.客户支持 1、客户支持战略 公司不设立直接面向客户的直营店，而是采取与各大销售单位合作的方式实现大规模配送，同时拟在互联网上建立网站，使消费者能够随时关注本公司产品的生产情况，并建立顾客反馈渠道网络，虽然无法直接与客户接触，也可以随时收集客户反馈信息。2、客户支持内涵 本公司建立网络反馈系统的目的主要是通过网络信息让消费者充分了解有机蔬菜的实质

38、，并且明确有机蔬菜与其他替代者之间的差别，通过网络监控种植基地，不仅能够使公司加大监督生产过程的力度，也能培养加强消费者对于公司和产品的信任。8、财务计划 A.未来 3-5年资本需求 本项目共需投资 600万元人民币，全部采用外部借款的方式。借款期为五年，年回报率为 10%，到期还本。工程总投资 600万元,其中:固定资产投资 250万元,无形资产投资 100万元,流动资金 250万元。资金使用计划 单位：万元 B 财务预测概述 该公司在第一年，建设期为 3 5 个月，没有销售收入，第一年达产能力为40，从第 2 年开始达产能力达到 85，可实现年销售收入 60 万元。从第 3 年开始至第 5

39、 年达产能力达到 100，可实现年销售收入 100万元。因该项目为农业项目，故免征生产销售等全过程的各项税金及附加。本项目共为四项收入,具体计算依据如下（以正常达产期 100为准）:年收入 150万元，采取间作套种方式，四季不间断提供优质高档的绿色有机高档黄瓜。30 栋大棚年可产黄瓜总计 10 万吨，每栋大棚创收保守预计 10 万元以上。C 项目经济评价指标汇总表 项目经济评价指标汇总表 序号 指标名称 单位 数量 备注 项 目名 称 金 额 固定资产 25.0 无形资产 技术投资 商标权 50 50 流动资金 80.0 运营费用 20 合 计 225.0 1 年 销 售 收入 万元 100

40、5 年平均数额 2 总投资 万元 22500 3 总 成 本 费用 万元 145 5 年平均数额 4 年利税 万元 30 5 年平均数额 5 年 销 售 利润 万元 85 5 年平均数额 6 年税金 万元 0 5 年平均数额 7 投 资 回 收期 年 197 D.预计现金流量表 预计现金流量表 单位：万元 2011 2012 2013 净收益 13.1 14.83 18.54 折旧 135 185 2.25 应收账款的增（减）0.93（1.79）（1.44）应急费用增（减）0.19 0.21 0.2 存货增（减）0.12（1.37）（0.81）应付账款增（减）（1.67）（2.73）1.44

41、调整总额 0.92 1.63 1.64 运营活动提供的现金净额 14.02 16.46 20.18 建筑物和设备的购买（25.05）（10）（27.5）投资活动提供的现金净额（25.05）（10）（27.5）长期负债增加收入 11.95-10 长期负债本金减少 （7.5）现金增加 0.92（1.04）2.68 年初现金和现金等价物 5.46 6.38 5.34 年末现金和现金等价物 6.38 5.34 8.02 E 预计资产负债表 预计资产负债表 单位：万元 资产 2011 2012 2013 现金和现金等价物 45 39 47 应收账款，坏账减值准备 25 30 38 存货 10 21 15

42、 流动资产合计 80 90 100 总资产 225 250 266 流动负债合计 42 58 49 长期负债合计 83 91 98 G.回购和退出战略 由于低成本，高增值的特点，公司决定选择公开上市是投资退出的最佳途径。9、关键风险因素 一、管理风险及规避 拟建公司极可能在管理上存在创新不足、决策失误等问题，在吸引人才、培养人才和员工的绩效考核等方面也可能存在相关风险。因此，要加强内部人员的管理，注重培训新员工，加强管理人员和技术人员的考核工作。二、市场风险及规避 市场风险是由对所有公司产生影响的因素造成的，不能通过多角化投资来分散，因此又称为不可分散风险或系统风险，它是企业无法控制的。蔬菜产

43、品的易 腐性与贮运条件的滞后性、蔬菜生产不稳定性及产品易腐性特点决定了蔬菜市场竞争的风险性。如果不及时贮存和销售，蔬菜则很容易腐烂变质。目前我国蔬菜加工、保鲜、贮存技术尚较低下，每年都有大量的损失，这就使蔬菜经营规模的扩大和效益的提高受到制约。因此，企业要从内部管理入手，加强企业管理，消除市场风险。具体措施包括：保持产品质量在市场上的领先；加强销售队伍的建设，在产品质量、价格和售后服务方面使用户达到满意；根据市场需求，及时调整产品结构等。三、经营风险及规避 经营风险是指企业因生产经营不确定性而导致利润变动的风险。影响企业风险的因素很多，主要有：（1）产品需求：市场上对企业产品的需求越稳定，经营

44、风险就越小；反之经营风险则越大。（2）产品售价：产品售价变动不大，经营风险则越小，反之越大。（3）产品成本：产品成本是企业销售收入的抵减项目，成本不稳定，就会导致利润不稳定。（4）调整价格的能力：当产品成本变动时，若企业具有较强的调整价格的能力，经营风险就小，反之经营风险就越大。（5）固定成本的比重：在企业的全部成本中，固定成本所占比重较大时，单位产品分摊的固定成本额就多，若产品量发生变动，单位产品分摊的固定成本会随之变动，最后导致利润更大幅度地变动，此时经营风险较大；反之较小。因此，企业要善于把握影响风险的各个要素，及时对其进行调整，努力开拓市场，提高销量和价格，适当降低成本，使风险控制到最

45、小。加强企业组织机构建设，尽快建立符合现代管理标准的，具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织；加强管理者的自身素质，以先进的管理理念和创新意识促进公司的可持续发展。公司将采取合理的绩效考核方法，对公司的员工进行激励，吸引并留住人才，为所有员工提供发展的平台和机会；充分调动员工的自主性和积极性，使员工真正意识到自己是企业的主人，愿意与企业共同发展；企业将坚持以人为本的原则，因为人力资源才是企业发展的源动力。公司将逐步改善经营方法，通过不断总结实践经验，分析市场变化，及时做出决策，以便增强公司产品的竞争力和应变能力。企业还要注重广告宣传，通过各种途径，提高企业的市场占有量，减少产品库存压力。四、财

46、务风险及规避 财务风险是因为筹资决策带来的风险。当债务资本比率较高时，投资者将负担较多的债务成本，并经受较多的因筹资作用所引起的收益变动的冲击，从而加大财务风险，反之就小。项目经营业务的扩大有赖于资本的大量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。能否按计划获得发展资金及得到有关管理部门的批准，这些都存在不确定性因素。公司将通过科学合理的安排融资结构，建立健全内部控制体系，加强会计核算和资金的使用管理，合理的进行利润分配和债务偿还，防范财务风险的发生，保证投资者的合理利益，增加投资者的投资信心。本项目的合作双方一方面坚持诚信的合作理念，按计划有序的进行投资分配，确保资金按时到位。另一方面制定严密的财务制度，健全财务审批手续，并严格按其执行。同时，做好流动资金的储备，保证项目在任何情况下均可正常运行，并尽快产生经济效益。