质量监督记录表22530.pdf

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1、.1/3 质量监督记录表（1）表码：TSY/JLB062-01 适应 范围 关键 控制点 监督内容 检查记录 质量监督员 签名日期 抽 样 监 督 检验 申请单 1抽样、检验申请单填写是否完整；2、是否有采样、送检、收样的人员签名、时间；3、是否具有唯一标识。采样 人员 采样人员是否熟悉标准要求；采样 过程 1是否符合操作规程的要求；2所获得的样品是否满足检测项目的要求；3标签、检验流转单与样品是否一致。样品 接收 1样品是否登记；2标志填写是否完整。.2/3 质量监督记录表（2）表码：TSY/JLB062-02 适用 范围 关 键 控制点 监督内容 检查记录 质量监督员 签名日期 分 析 中

2、 质 量 监 督 检验 人员 1是否有检验专业资格；2精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；3是否进行了授权并有记录;4是否进行了岗前培训。设施 环境 1是否有水、电、气、光的要求及执行记录；2有无室温的监控记录；3当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录。4安全防护措施是否到位；5防火、防盗措施是否到位；6废液、废物是否按法定程序处理；7有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录 仪器 设备 1是否进行日常和定期维护并记录；2是否按规定进行检定、校准并记录；3是否进行量值溯源；4是否进行标识管理；5是否保存设备运行的原始记录。6是否有维修记录；7设备是否由授权人员使用；试剂 1是

3、否向合格供应商采购并验收；2是否储存在适宜的环境中；3是否在有效期内使用；4是否建立了清单，包括：接收日期、投入使用日期；5是否有领用及报废记录。操作 规程 1 是否按照标准及作业指导书进行操作；2在特殊情况下有无备用方案。原始 记录 1记录要用词准确、字迹清晰、及时；2项目完整、签字齐全、内容真实；3修改规范，无涂改。质控 1有无质量控制的方案及执行记录；2是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；3 失控时有无核查、纠正的程序及记录；.3/3 质量监督记录表（3）表码：TSY/JLB062-03 适用 范围 关 键 控制点 监督内容 检查记录 质量监督员 签名日期 分 析 后 质 量 监 督 检验 报告单 1有无规范的检验报告单；2是否采用法定计量单位；3是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。4是否在规定的时间内发出报告单 5因故不能按时发出报告时，是否及时告知相关室和用户。检验 结果 分析 1检验报告结果是否经过授权签字人签字；3对用户的询问是否给予满足 4 对投诉人员是否按 投诉管理程序执行并记录。与协作单位的沟通 1是否及时、准确的告知检验结果；2与协作单位有无规范的合同书。样品的处置 1样品的保存是否符合要求；2样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；注:质量监督员随时(至少 1 次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.