制造型企业流程分级梳理讲义.pptx
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1、制造型企业流程分级梳理(不含研制造型企业流程分级梳理(不含研发销售)发销售)流程管控项目小组流程管控项目小组流程管控项目小组流程管控项目小组 项目背景项目背景 企业运营是由资源输入,通过流程,产生输出企业运营是由资源输入,通过流程,产生输出企业运营是由资源输入,通过流程,产生输出企业运营是由资源输入,通过流程,产生输出创造价值,目前公司对输入管理和输出管理较为重创造价值,目前公司对输入管理和输出管理较为重创造价值,目前公司对输入管理和输出管理较为重创造价值,目前公司对输入管理和输出管理较为重视,但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各视,但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各视,但缺乏有效的
2、流程管理。因此梳理完善公司各视,但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各环节的流程,搭起公司各环节的桥梁,架起与战略环节的流程,搭起公司各环节的桥梁,架起与战略环节的流程,搭起公司各环节的桥梁,架起与战略环节的流程,搭起公司各环节的桥梁,架起与战略匹配的流程管控框架,使企业上下沟通流畅,信息匹配的流程管控框架,使企业上下沟通流畅,信息匹配的流程管控框架,使企业上下沟通流畅,信息匹配的流程管控框架,使企业上下沟通流畅,信息传递准确真实,从而促使公司经营的规范化,实现传递准确真实,从而促使公司经营的规范化,实现传递准确真实,从而促使公司经营的规范化,实现传递准确真实,从而促使公司经营的规范化,实现
3、价值创造的最大化。价值创造的最大化。价值创造的最大化。价值创造的最大化。项目现状项目现状 原三级流程划分不详细,存在有流程缺失,部原三级流程划分不详细,存在有流程缺失,部原三级流程划分不详细,存在有流程缺失,部原三级流程划分不详细,存在有流程缺失,部分流程冗长,接口不清晰,不能进行有效地评价分流程冗长,接口不清晰,不能进行有效地评价分流程冗长,接口不清晰,不能进行有效地评价分流程冗长,接口不清晰,不能进行有效地评价和管控。和管控。和管控。和管控。流程分级与现行体系文件关联流程分级与现行体系文件关联流程分级与现行体系文件关联流程分级与现行体系文件关联 一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级
4、流程手册手册程序程序制度制度一级流程,一级流程,一级流程,一级流程,即可称谓方针流程,主要是公司价值增值过程描述,即即可称谓方针流程,主要是公司价值增值过程描述,即COPCOP(顾客导向(顾客导向过程,价值增值过程)。过程,价值增值过程)。二级流程,二级流程,二级流程,二级流程,即可称谓指导流程,主要为过程的粗犷型描述,其包括三个过程:即可称谓指导流程,主要为过程的粗犷型描述,其包括三个过程:COPCOP(顾客导向过程,价值增值过程)、(顾客导向过程,价值增值过程)、MPMP(管理过程)和(管理过程)和SPSP(支持过程);(支持过程);三级流程,三级流程,三级流程,三级流程,即可称谓操作流程
5、,主要为具体业务开展的操作规范。即可称谓操作流程,主要为具体业务开展的操作规范。总体项目总体项目 流程流程梳理梳理流程流程管控管控流程流程优化优化Text第一阶段第一阶段第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段项目实施思路项目实施思路1 1 1 1、建立一级流程框架图、建立一级流程框架图、建立一级流程框架图、建立一级流程框架图S2采采购购管管理理C3产产品品生生产产S3产产品品仓仓储储C4交交付付与与服服务务顾客C2产产品品设设计计开开发发顾客C1顾顾客客需需求求分分析析M1方针目标管理方针目标管理M3文件控制文件控制M2资源管理资源管理S4设备工装管理设备工装管理S1供方开发管理供方
6、开发管理S5监视和测量装置管理监视和测量装置管理M4体系运行监控体系运行监控M5纠正和预防纠正和预防项目实施思路项目实施思路2 2 2 2、建立二级流程框架图、建立二级流程框架图、建立二级流程框架图、建立二级流程框架图M2资源管理资源管理人人力力资资源源管管理理基基础础设设施施管管理理应应急急计计划划控控制制.程序文件程序文件项目实施思路项目实施思路3 3 3 3、建立三级流程框架图、建立三级流程框架图、建立三级流程框架图、建立三级流程框架图人力资源管理人力资源管理薪薪酬酬管管理理激激励励管管理理培培训训管管理理.管理制度管理制度项目实施思路项目实施思路4 4 4 4、建立绩效指标体系、建立绩
7、效指标体系、建立绩效指标体系、建立绩效指标体系过程过程(COP/流程)输入输入(要求是什么?)输出输出(将要交付的是什么?)由谁进行?由谁进行?(能力/技能/知识/培训)使用什么方式进行使用什么方式进行(材料/设备/装置)如何做?如何做?(作业指导书/方法/程序/技术)使用的关键准则是什么?使用的关键准则是什么?(测量/评估)关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效关键绩效指标指标反映该流程的运行有效性反映该流程的运行有效性反映该流程的运行有效性反映该流程的运行有效性流程风险点管控有效性指标流程风险点管控有效性指标流程风险点管控有效性指标流程风险点管控有效性指标一级流程框架图一
8、级流程框架图1 1顾顾客客需需求求与与分分析析2 2产产品品设设计计与与开开发发3 3采采购购管管理理4 4生生产产制制造造5 5交交付付6 6服服务务生产运营生产运营7 7方方针针目目标标管管理理8 8行行政政管管理理9 9人人力力资资源源管管理理1010文文件件管管理理1111仓仓储储管管理理1212健健康康安安全全和和环环境境管管理理与与支支持持1313监监视视测测量量与与改改进进1414纠纠正正与与预预防防措措施施1515法法务务审审计计1717财财务务管管理理1616创创新新管管理理2 2产产品品设设计计与与开开发发1 1顾顾客客需需求求与与分分析析3 3采采购购管管理理4 4生生产
9、产制制造造5 5交交付付6 6服服务务生产运营生产运营二级流程框架图二级流程框架图3.13.1订单管理订单管理3.23.2供应商管理供应商管理3.33.3采购策略管理采购策略管理3.43.4采购实施管理采购实施管理4.14.1生产计划管理生产计划管理4.24.2生产组织管理生产组织管理4.34.3生产过程管理生产过程管理4.44.4生产统计管理生产统计管理4.54.5工装管理工装管理4.64.6设备设施管理设备设施管理4.74.7应急计划应急计划4.84.8质量索赔质量索赔4.94.9不合格品管理不合格品管理4.104.10过程潜在失效模过程潜在失效模式及后果分析式及后果分析5.15.1入库管
10、理入库管理5.25.2出库管理出库管理6.16.1现场服务管理现场服务管理6.26.2市场服务管理市场服务管理6.36.3信息沟通管理信息沟通管理二级流程框架图二级流程框架图7.17.1方方针针管管理理8.18.1接接待待管管理理9.19.1人人力力资资源源规规划划10.110.1技技术术类类文文件件管管理理7.27.2目目标标管管理理8.28.2文文秘秘管管理理8.38.3后后勤勤管管理理9.29.2招招聘聘管管理理9.39.3员员工工成成长长管管理理9.49.4员员工工关关系系管管理理9.59.5薪薪酬酬与与激激励励10.210.2管管理理类类文文件件管管理理10.310.3记记录录管管理
11、理11.111.1零零部部件件仓仓储储管管理理11.211.2半半成成品品仓仓储储管管理理11.311.3产产成成品品仓仓储储管管理理7 7方方针针目目标标管管理理8 8行行政政管管理理9 9人人力力资资源源管管理理1010文文件件管管理理1111仓仓储储管管理理1212健健康康安安全全和和环环境境管管理理与与支支持持1313监监视视测测量量与与改改进进1414纠纠正正与与预预防防措措施施1515法法务务审审计计1717财财务务管管理理1616创创新新管管理理7.37.3绩绩效效管管理理二级流程框架图二级流程框架图12.112.1职职业业健健康康管管理理12.212.2环环境境保保护护管管理理
12、13.113.1体体系系监监控控管管理理13.213.2过过程程测测量量管管理理13.313.3改改进进分分析析管管理理12.312.3安安全全管管理理12.412.4消消防防管管理理16.116.1六六西西格格玛玛管管理理16.216.2项项目目管管理理16.316.3改改善善管管理理14.114.1纠纠正正与与预预防防措措施施15.115.1合合同同管管理理15.215.2法法律律法法规规符符合合性性7 7方方针针目目标标管管理理8 8行行政政管管理理9 9人人力力资资源源管管理理1010文文件件管管理理1111仓仓储储管管理理1212健健康康安安全全和和环环境境管管理理与与支支持持131
13、3监监视视测测量量与与改改进进1414纠纠正正与与预预防防措措施施1515法法务务审审计计1717财财务务管管理理1616创创新新管管理理三级流程框架图三级流程框架图3 3采采购购管管理理3.1.1 3.1.1 采购计划管理采购计划管理3.2.2 3.2.2 供应商评价管理供应商评价管理3.2.3 3.2.3 供应商档案管理供应商档案管理3.2.4 3.2.4 外购件质量提升外购件质量提升3.2.5 3.2.5 二方审核管理二方审核管理3.2.6 3.2.6 4M4M变更管理变更管理3.3.2.2.7 7 PPAP PPAP认可认可3.3.2.2.8 8 外购件质量问题索赔管理外购件质量问题索
14、赔管理3.2.1 3.2.1 供应商开发管理供应商开发管理3.13.1订单管理订单管理3.23.2供应商管理供应商管理3.33.3采购策略管理采购策略管理3.43.4采购实施管理采购实施管理3.3.1 3.3.1 采购合同管理采购合同管理3.3.2 3.3.2 采购价格管理采购价格管理3.4.1 3.4.1 外购件采购管理外购件采购管理3.4.2 3.4.2 零星采购管理零星采购管理3 3采采购购管管理理三级流程框架图三级流程框架图3.43.4.4 4 采购计划调整管理采购计划调整管理3.13.1订单管理订单管理3.23.2供应商管理供应商管理3.33.3采购策略管理采购策略管理3.43.4采
15、购实施管理采购实施管理3.3.3 3.3.3 供应商分类管理供应商分类管理3.4.3 3.4.3 紧急采购管理紧急采购管理3.4.5 3.4.5 新产品开发采购管理新产品开发采购管理3.43.4.7 7 采购产品验证管理采购产品验证管理3.4.6 3.4.6 重要和安全件批次管理重要和安全件批次管理4 4生生产产制制造造三级流程框架图三级流程框架图4.4.1 1.1.1 年度生产计划管理年度生产计划管理4.4.1 1.2.2 月度生产计划管理月度生产计划管理4.4.1 1.3.3 周生产计划管理周生产计划管理4.4.2 2.1.1 生产调度管理生产调度管理4.4.2 2.2.2 新产品试制管理
16、新产品试制管理4.4.2 2.3.3 各类整改、返工返修管理各类整改、返工返修管理4.4.2 2.4.4 物料上线管理物料上线管理4.4.3 3.1.1 生产现场日常检查管理生产现场日常检查管理4.4.3 3.2.2 生产衍生物管理生产衍生物管理4.4.3 3.3.3 积压物资管理积压物资管理4.4.1 1.4 4 服务备件计划管理服务备件计划管理4.4.1 1.5 5 生产计划调整管理生产计划调整管理4.4.3 3.4 4 现场现场5S5S管理管理4.1生产计划管理生产计划管理4.2生产组织管理生产组织管理4.3生产过程管理生产过程管理4.4生产统计管理生产统计管理4.5工装管理工装管理4.
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