营销管理及生产作业流程大全.pptx

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1、生产系统 营销系统 总经理销销 售售 计计 划划 签签 审审 流流 程程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划 营销系统 总经理 财务部产产 品品 定定 价价 签签 审审 流流 程程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审 营销系统 法律顾问 总经理产产品品销销售售合合同同签签审审流流程程片区经理或办公室草签合同审核合同

2、合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同营销系统 财务部 总经理产产 品品 销销 售售 报报 损损 签签 审审 流流 程程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表业业 务务 费费 用用 计计 划划 标标 准准 制制 定定 签签 审审 流流 程程营销系统 财务部 总经理

3、定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审营销系统 财务部发发货货流流程程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货 审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票铁铁 路路 运运 输输 合合 同同 签签 审审 流流 程程营销系统 法律顾问 财务部合同或协议营销办 草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对收收款款流流程程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审 总调室 总经理 人事行政部 分厂年年

4、度度 生生 产产 计计 划划 制制 定定 签签 审审 流流 程程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂 经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划月度生产计划 总调室 销售部 分厂月月 度度 生生 产产 计计 划划 制制 定定 签签 审审 流流 程程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反

5、馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划 分厂 车间分分 厂厂 月月 度度 生生 产产 计计 划划 分分 解解 签签 审审 流流 程程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审 总调室 总经理 供应部年年 度度 原原 材材 料料 需需 求求 计计 划划 制制 定定 签签 审审 流流 程程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划 总调室 供应部月月 度度 原原 材材 料料 需需 求求 计计 划划 制制 定定 签

6、签 审审 流流 程程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划 分厂 总调室生生 产产 大大 修修 计计 划划 制制 定定 签签 审审 流流 程程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件 分厂 总调室生生 产产 中中 修修 计计 划划 制制 定定 签签 审审 流流 程程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签

7、审根据销售计划调整中修计划并 限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件委委 外外 修修 缮缮 合合 同同 签签 审审 流流 程程工程部 分厂 总经理 财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同机机 电电 设设 备备 送送 外外 维维 修修 合合 同同 签签 审审 流流 程程分厂 供应部 总经理 财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同机机 电电 设设 备备

8、送送 外外 维维 修修 出出 厂厂 签签 审审 流流 程程经办人 仓库 财务部 厂商 门卫经办人员开维修单出门证送外 维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物物送外 维修单1核对放行送外 维修单13送外 维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。机机 电电 设设 备备 送送 外外 维维 修修 返返 厂厂 流流 程程经办人 仓库经办人将修复后的设备运回 物物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物物送外 维修单1送外 维修单1送外 维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐

9、。内内 部部 物物 资资 调调 拨拨 调调 出出 签签 审审 流流 程程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨 申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨 申请单16总调度长签审1调拨 申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨 出库单41调拨 申请单136货出门内内 部部 物物 资资 调调 拨拨 调调 入入 签签 审审 流流 程程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨 申请单13货调拨 申请单3调拨 入库单1调拨 入库单2复核留存记帐固固 定定 资资 产产 拆拆 除除 申申 请请 签签 审审 流流 程程分厂

10、 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理 总调室 总经理 分厂 财务部物物 资资、设设 备备 报报 废废 签签 审审 流流 程程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对7分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报报

11、 废废 物物 资资 处处 理理 流流 程程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐环环保保合合同同签签审审流流程程 总调室 总经理 财务部 经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对 安全环保科 总经理 人事行政部安安 全全 环环 保保 标标 准准 制制 定定 签签 审审 流流 程程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行

12、修订环保标准方案 安全环保科 安安 全全 环环 保保 例例 行行 检检 查查 流流 程程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表 质量部 安全环保科 人事行政部环环保保违违规规惩惩罚罚流流程程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据 事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理安安 全全 环环 保保 事事 故故 处处 理理 流流 程程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改

13、意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚 技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工工 程程 施施 工工 图图 纸纸 签签 审审 流流 程程总工办或外单位 工程部 预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工工 程程 预预 算算 签签 审审 流流 程程工工 程程 招招 标标 签签 审审 流流 程程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部 工程部 总经理 施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上工工 程程 合

14、合 同同 签签 审审 流流 程程 工程部 法律顾问 财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制 物资 检验单13工工 程程 施施 工工 外外 单单 位位 物物 资资 进进 厂厂 流流 程程 签字 物资 检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字 物资 检验单23 物资 检验单23作为办理出门手续的证明物物工工 程程 施施 工工 外外 单单 位位 物物 资资 出出 厂厂 流流 程程 门卫进物单位工程部 物资 检验单1 物资 检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单23监工人员监装、核实、签字 物资 检验单23物物物 物资 检验单3