企业流程优化调整.pptx

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1、目录1.开祥天城系统流程图开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图开祥天城经营流程图 2.1 营销营销&服务服务 2.2 设计规划设计规划 2.3 施工管理施工管理3.开祥天城支持流程图开祥天城支持流程图 3.1 资金管理资金管理 3.2 职能管理职能管理1经营流程经营流程 _设计规划设计规划前期准备前期准备前期准备前期准备项项项项目目目目报报报报批批批批设计实施设计实施设计实施设计实施施施施施工工工工图图图图设设设设计计计计规规规规划划划划方方方方案案案案设设设设计计计计地地地地质质质质勘勘勘勘探探探探概/预算流程规规规规划划划划报报报报批批批批技术技术交底交底2项目报批项目报批流程主要活动

2、选择有资质的咨询公司将咨询公司撰写的可行性研究报告送建委审批将咨询公司撰写的项目计划书送计委审批组织计委等相关政府部门对项目的初步规划设计进行评审前期准备前期准备 _项目报批项目报批前期准备关键控制点开发设计部对咨询公司的工作结果进行把控，保证文件符合政府相关部门的规定。政府关系的维护3前期准备前期准备 _项目报批项目报批开发设计部开发设计部咨询公司咨询公司计委计委招标招标/委托委托签订合同签订合同项目建议书项目建议书反馈反馈审批审批反馈反馈可研报告可研报告反馈反馈审批审批反馈反馈初步设计初步设计组织审查组织审查设计调整设计调整审批审批年度投资计划年度投资计划反馈反馈结束结束NoYesNoYe

3、sNoYes4关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计规划方案设计流程设计实施地质勘探地质勘探地质勘探施工图设计施工图设计施工图设计主要活动招标规划设计单位开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审上报规划方案到董事会审批规划方案定稿设计实施设计实施 _规划方案设计规划方案设计规划报批规划报批规划报批5设计实施设计实施 _规划方案设计规划方案设计规划设计院规划设计院开发设计部开发设计部市场部市场部董事会董事会技术资料技术资料签订

4、土地合同签订土地合同初步策划报告初步策划报告批阅批阅项目建议书项目建议书招标招标签订合同签订合同设计实施设计实施设计初稿设计初稿组织专家会审组织专家会审调整建议调整建议设计方案调整设计方案调整审批审批审批审批策划报告策划报告设计方案定稿设计方案定稿结束结束NoNoYesYes6关键控制点按照政府规定准备资料，同时利用政府关系使报批工作尽快完成。规划方案设计规划方案设计规划方案设计流程设计实施地质勘探地质勘探地质勘探施工图设计施工图设计施工图设计主要活动所有项目实施过程重的报批报建见设计实施设计实施 _规划报批规划报批规划报批规划报批7主要活动组织勘探申请招标勘探单位工程部给与配合评审勘探单位的

5、初步工作结果并提出整改建议勘探单位将工作结果报告送相关政府部门审批审批结果存档规划方案设计规划方案设计规划方案设计流程设计实施地质勘探地质勘探施工图设计施工图设计施工图设计关键控制点开发设计部组织相关部门对勘探单位的工作结果进行评审时，应严格把控报告内容，提出调整建议，保证报告的经济性和符合相关政府部门的要求。设计实施设计实施 _地质勘探地质勘探规划报批规划报批规划报批8设计实施设计实施 _地质勘探地质勘探设计院设计院勘察单位勘察单位开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门勘察需求勘察需求建筑方案建筑方案技术调整技术调整勘察任务书勘察任务书组织招标组织招标进场实施进场实施报告初稿报告初

6、稿备案备案提供配合提供配合组织评审组织评审调整建议调整建议签订合同签订合同A9设计实施设计实施 _地质勘探地质勘探(续）续）设计院设计院勘察单位勘察单位开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门存档备案存档备案审批审批备案备案报告调整报告调整地质报告终稿地质报告终稿结束结束YesNo备案备案报告确认报告确认反馈反馈A10关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计规划方案设计规划方案设计流程设计实施地质勘探地质勘探地质勘探施工图设计施工图设计主要活动开发设计部组织进行规划报批招标

7、施工图设计单位开发设计部组织政府相关部门评审图纸初步设计开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审施工图方案定稿并移交给工程部设计实施设计实施 _施工图设计施工图设计规划报批规划报批规划报批11设计实施设计实施 _施工图设计施工图设计施工图设计院施工图设计院开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门组织报批组织报批审批审批组织招标组织招标签订合同签订合同初步设计初步设计设计施工图设计施工图组织评审组织评审组织审批组织审批审批审批修改建议修改建议YesNoYesNo规划设计方案规划设计方案A修改建议修改建议12设计实施设计实施 _施工图

8、设计（续）施工图设计（续）施工图设计院施工图设计院开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门结束结束阶段评审阶段评审调整建议调整建议图纸初稿图纸初稿组织会审组织会审调整建议调整建议设计调整设计调整图纸终稿图纸终稿存档备案存档备案图纸移交图纸移交A13目录1.开祥天城系统流程图开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图开祥天城经营流程图 2.1 营销营销&服务服务 2.2 设计规划设计规划 2.3 施工管理施工管理3.开祥天城支持流程图开祥天城支持流程图 3.1 资金管理资金管理 3.2 职能管理职能管理14采购管理采购管理采购管理采购管理材料材料材料材料设备设备设备设备招标招标招标招标采购

9、采购采购采购供货供货供货供货施工进程管理设计变更设计变更设计变更设计变更功能功能功能功能设计设计设计设计变更变更变更变更技术核技术核技术核技术核定变更定变更定变更定变更经营流程经营流程 _ 施工管理施工管理施工施工施工施工现场现场现场现场管理管理管理管理计划管理计划管理计划管理计划管理工程签证工程签证工程签证工程签证管理管理管理管理工艺管理工艺管理工艺管理工艺管理中间验收中间验收中间验收中间验收竣工验收竣工验收竣工验收竣工验收进度管理质量管理成本管理工程后期管理工程后期管理工程后期管理工程后期管理物业移交物业移交物业移交物业移交决算流程施工施工施工施工前期前期前期前期准备准备准备准备中介招标中

10、介招标中介招标中介招标项目报项目报项目报项目报建审批建审批建审批建审批自主招标自主招标自主招标自主招标监理/施工单位招标15关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。严格按照招标程序进行资质评审中介招标中介招标流程施工前期准备自主招标自主招标自主招标主要活动确定发标范围以委托或招标的方式确定有资质的中介机构到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备施工前期准备 _中介招标中介招标16施工前期准备施工前期准备 _中介招标中介招标工程部工程部开发设计部开发设计部咨询公司咨询公司建委建委招标文件招标文件报建申请报建申请

11、技术交底技术交底确定评标范围确定评标范围办手续办手续组织填表组织填表提供资料提供资料提交资料提交资料办理招标手续办理招标手续反馈反馈发标发标开标开标评委申请评委申请选择评委选择评委中介需求中介需求签订合同签订合同评标评标参与参与参与参与公司评标委员会A17施工前期准备施工前期准备 _中介招标（续）中介招标（续）工程部工程部开发设计部开发设计部咨询公司咨询公司建委建委中标通知书中标通知书结束结束定标定标领取领取/备案备案发放通知书发放通知书细节谈判细节谈判签订合同签订合同A18关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。严格按照评标程序进行，充分考虑性能价格比。中介招

12、标中介招标流程施工前期准备自主招标自主招标主要活动确定发标范围到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备施工前期准备 _自主招标自主招标19施工前期准备施工前期准备 _自主招标自主招标招标委员会招标委员会工程部工程部开发设计部开发设计部建委建委招标文件招标文件报建申请报建申请技术交底技术交底确定评标范围确定评标范围办手续办手续组织填表组织填表提供资料提供资料提交资料提交资料办理招标手续办理招标手续反馈反馈发标发标开标开标评标评标定标定标评委申请评委申请选择评委选择评委参与参与A20施工前期准备施工前期准备 _自主招标（续）自主招标（续）招标委

13、员会招标委员会工程部工程部开发设计部开发设计部建委建委中标通知书中标通知书结束结束结果反馈结果反馈领取领取/备案备案发放通知书发放通知书细节谈判细节谈判签订合同签订合同A21主要活动有针对性的撰写产品调研报告招标工作实施撰写甲供材料合同草案和已供材料的产品范围报告并交领导审批与甲供材料的供应商签订合同将乙供材料的产品范围报告转交施工单位，并监督其签订合同。材料设备招标材料设备招标流程采购管理采购供货采购供货采购供货采购管理采购管理 _材料设备招标材料设备招标关键控制点副总工对需采购材料/设备的产品调研报告进行审核，主要目的是把控材料成本和与设计图纸的材料需求的一致性。副总工对甲供材料的采购合同

14、和乙供材料的产品范围报告进行审批，目的为把控整个项目的材料成本。22审批审批施工单位施工单位工程部工程部开发设计部开发设计部材料预算部材料预算部副总工副总工采购产品需求采购产品需求产品调研报告产品调研报告审批审批报告终稿报告终稿备案备案招标招标封存样品封存样品定稿定稿产品范围报告产品范围报告合同草案合同草案签订合同签订合同结束结束签订合同签订合同结束结束YesYesNoNo甲供材料乙供材料信息传递单信息传递单采购管理采购管理 _材料设备招标材料设备招标23主要活动由施工单位提出材料需求的数量和时间，监理公司和工程部对其进行审核并进行计划调整下订单货物验收货物入库成本结算采购管理采购管理 _采购

15、供货采购供货材料设备招标材料设备招标材料设备招标流程采购管理采购供货采购供货关键控制点工程部对监理公司和施工单位提出的材料需求进行审核，把控材料成本并调整工程进度工程部、预算材料部、监理公司和施工单位共同验收货物，对货物的质量进行严格审核24采购管理采购管理 _采购供货采购供货监理单位监理单位工程部工程部材料预算组材料预算组供应商供应商原料需求原料需求原料需求计划原料需求计划发货单发货单发货发货组织验收组织验收审核审核结束结束确认确认调拨单调拨单参与参与参与参与结算结算结束结束25主要活动公司其他部门（主要是销售部和商业部）提出功能变更需求经过沟通后开发设计部工作人员依据需求填写工作联系单，给

16、设计单位下达调整计划工程部依据调整后的图纸进行施工变更功能设计变更功能设计变更流程设计变更技术核定及变更技术核定及变更技术核定及变更设计变更设计变更 _ 功能设计变更功能设计变更关键控制点开发设计部对其他部门提出的变更需求进行第一道审核，保证变更的合理性和有效性。副总工对工程部提出的功能变更进行审核，确定是否有开发设计部出面协调副总工对成本在2万元以上的变更进行最终的审批，把控技术的可行性、必要性和项目成本。26其他相关部门其他相关部门开发设计部开发设计部工程部工程部副总工副总工施工图设计院施工图设计院设计变更设计变更 _ 功能设计变更功能设计变更结束结束变更需求变更需求变更需求变更需求变更需

17、求变更需求审核审核审批审批沟通沟通反馈汇总反馈汇总反馈反馈判断判断工程设计联系单工程设计联系单设计实施设计实施审核审核存档存档反馈反馈变更执行变更执行YesYesYesNoNoNo成本在2万元以上27主要活动工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技术核定需求进行审批。成本在2万元以上的变更由副总工审批工程部依据通过审核的需求填写工作联络单给相关设计单位施工单位依据调整过的图纸进行现场施工功能设计变更功能设计变更功能设计变更流程设计变更技术核定及变更技术核定及变更设计变更设计变更 _ 技术核定及变更技术核定及变更关键控制点工程部对核定需求的审批，保证变更的合理性和必要性。工程部对设计

18、单位的调整结果进行审批，保证图纸变革与需求相符。对技术核定需求进行限额权限管理，超过2万元的变更需要副总工审批。28施工单位施工单位监理公司监理公司工程部工程部副总工副总工开发设计部开发设计部施工图设计院施工图设计院结束结束技术核定需求技术核定需求审核审核审核审核审批审批审批审批判断判断设计执行设计执行变更执行变更执行备案备案备案备案工程设计联系单工程设计联系单YesYesYesYesNoNoNoNo2万元以上2万元以内设计变更设计变更 _ 技术核定及变更技术核定及变更技术核定需求技术核定需求技术核定需求技术核定需求29质量管理进度管理计划管理计划管理工艺管理工艺管理工艺管理中间验收中间验收中

19、间验收竣工验收竣工验收竣工验收成本管理工程签证工程签证 管管理理现场管理流程关键控制点通过监理月报了解工程进度并及时进行计划调整通过周例会进行进度控制，同时加强对计划调整反馈的管理，把握项目进程。主要活动工程部依据项目开发计划制定项目进度控制计划并分解到年度/季度施工单位制订月度计划监理公司通过定期例会来监控施工单位的工作进度，并以月报的形式向工程部汇报工程部依据监理月报的内容调整进度控制计划。施工单位依据计划调整进行工程施工。进度管理进度管理 _ 计划管理计划管理30经理办公会经理办公会工程部工程部副总工副总工监理公司监理公司施工单位施工单位YesNo备案备案项目开发计划项目开发计划审批审批

20、施工进度控制计划施工进度控制计划计划分解计划分解网络控制计划网络控制计划月度施工计划月度施工计划审批审批备案备案计划执行计划执行监理月报监理月报审核意见表审核意见表YesNo例会例会会议纪要会议纪要计划调整计划调整进度管理进度管理 _ 计划管理计划管理31经理办公会经理办公会工程部工程部副总工副总工监理公司监理公司施工单位施工单位YesNo结束结束审批审批汇报汇报审核意见表审核意见表反馈反馈反馈汇总反馈汇总进度计划调整进度计划调整备案备案计划调整计划调整计划执行计划执行备案备案审批审批调整后进度计划调整后进度计划YesNo进度管理进度管理 _ 计划管理（续）计划管理（续）32质量管理进度管理计

21、划管理计划管理工艺管理工艺管理中间验收中间验收中间验收竣工验收竣工验收竣工验收成本管理工程签证工程签证 管管理理现场管理流程质量管理质量管理 _ 工艺管理工艺管理主要活动工程部门确定施工过程的关键控制点，监理公司依据其指定管理措施施工单位制订工作计划及工艺说明，叫工程部和监理公司备份，工程部随时进行抽查在工程阶段完工后，监理公司进行隐蔽验收，撰写报告并报工程部审批，通过后施工单位进行下道工序关键控制点确定工程施工过程中对质量影响最关键的环节关键点验收中，隐蔽验收做为上道工序的结束，是质量管理具有关键性的阶段成果33质量管理质量管理 _ 关键点控制关键点控制副总工副总工工程部工程部监理公司监理公

22、司施工单位施工单位存档存档审批审批YesNo结束结束关键控制点关键控制点质量控制措施质量控制措施施工方案施工方案/工艺说明工艺说明备案备案施工执行施工执行临时抽检临时抽检接待检察接待检察整改建议整改建议备案备案整改整改阶段完工阶段完工关键点验收关键点验收验收报告验收报告备案备案审批审批下道工序下道工序YesNoYesNo备案备案备案备案34关键控制点工程部对监理公司的初验报告进行严格审查，同时对工程进行实地验收，保证工程质量质量管理进度管理计划管理计划管理工艺管理工艺管理中间验收中间验收综合验收综合验收综合验收成本管理工程签证工程签证 管管理理现场管理流程质量管理质量管理 _ 中间（竣工）验收

23、中间（竣工）验收主要活动施工单位在阶段完工或竣工后经过自验向监理公司报送验收申请监理公司对工程进行验收后撰写初验报告，并报呈工程部工程部在对报告进行审查后，组织公司内部及政府相关部门进行正式验收35施工单位施工单位监理公司监理公司工程部工程部设计单位设计单位勘察单位勘察单位政府相关机构政府相关机构YesYesNo组织验收组织验收结束结束报验申请报验申请审核审核初验报告初验报告参与参与参与参与监督监督参与参与参与参与审核审核验收报告验收报告备案备案备案备案备案备案备案备案备案备案存档存档No质量管理质量管理 _ 中间（竣工）验收中间（竣工）验收36主要活动在工程结束后由公司各相关部门、施工单位和

24、监理公司分别向开发设计部提供资料开发设计部向相关的政府部门和机构提交验收申请并提交各种资料政府部门验收后出具证明资料，相关部门备案质量管理进度管理计划管理计划管理工艺管理工艺管理中间验收中间验收竣工验收竣工验收成本管理工程签证工程签证 管管理理现场管理流程关键控制点公司各部门为开发设计部提供资料做到尽量详尽开发设计部加强维护政府关系质量管理质量管理 _ 竣工综合验收竣工综合验收37质量管理质量管理 _ 竣工综合验收竣工综合验收施工单位施工单位监理公司监理公司工程部工程部开发设计部开发设计部政府相关机构政府相关机构结束结束备案备案备案备案备案备案备案备案反馈反馈报验申请报验申请审核审核YesNo

25、竣工验收报告竣工验收报告提供资料提供资料提供资料提供资料提供资料提供资料备案备案38主要活动由施工单位和监理公司核算签证的工作量由公司内部对签证单进行审批审批后各单位对单据备份并送至预算部门进行结算工作。质量管理进度管理计划管理计划管理工艺管理工艺管理中间验收中间验收竣工验收竣工验收成本管理工程签证工程签证 管管理理现场管理流程关键控制点对工程签证进行限额权限管理，超过2万元的签证需要副总工审批。在对单个签证进行权限控制的同时，进行月度预算控制成本管理成本管理 _ 工程签证管理工程签证管理39施工单位施工单位监理公司监理公司项目主管项目主管工程部经理工程部经理副总工副总工材料预算部材料预算部审

26、核审核YesNo核算核算结束结束工程量签证单工程量签证单审核审核审核审核审核审核存档存档反馈反馈存档存档存档存档结算结算NoYesYesNoNoYes5000元以上20000元以上备案备案月度预算使用数据月度预算使用数据成本管理成本管理 _ 工程签证管理工程签证管理说明：具体的预算控制流程见资金控制流程40主要活动工程竣工后工程部整理产品资料转交客户服务中心和物业公司客户服务中心组织由工程部和物业公司共同参加对每一套房子的验收工程部门对产品依据验收结果进行修正，并与物业公司办理交接手续工程部门协助物业公司与材料设备供应上签署质量保证协议物业移交物业移交流程工程后期管理关键控制点此处的物业移交是

27、从工程转移到物业公司客服中心代表业主，真真从业主角度进行验收工程后期管理工程后期管理 _ 物业移交物业移交41工程部工程部客服中心客服中心物业公司物业公司工程竣工工程竣工整理资料整理资料组织验收组织验收参与参与参与参与审批审批调整建议调整建议工程修整工程修整审批审批参与参与参与参与接收接收签订质保协议签订质保协议结束结束备案备案YesNoYesNo工程后期管理工程后期管理 _ 物业移交物业移交42报批报建报批报建流程流程主要活动在规划设计完成后，到消防大队办理审批手续到规划局报批进行文物勘探在施工图设计完成后进行建委报建工作，同时办理施工单位/监理公司的招投标手续，之后领取施工许可证在开工后到

28、规划局进行放线工作审批项目报批报建综合流程关键控制点公司各相关部门为开发设计部的报批报建工作提供资料尽量详实完整。开发设计部门尽力维护政府关系。43项目报批报建综合流程工程部工程部开发设计部开发设计部消防大队消防大队规划局规划局文管处文管处建委建委消防申请消防申请审核意见书审核意见书收集资料收集资料工程规划许可证工程规划许可证文物勘探申请文物勘探申请文探报告文探报告收集资料收集资料组织填表组织填表领表领表报建申请报建申请填表填表办理手续办理手续施工许可证施工许可证施工放线施工放线勘察申请勘察申请工程放线报告工程放线报告备案备案结束结束44附录：工程管理附录：工程管理 _配套工程设计流程图配套工

29、程设计流程图（水、电）（水、电）主体设计院主体设计院开发设计部开发设计部配套设计单位配套设计单位配套政府管理处配套政府管理处设计需求设计需求配套专业设计图配套专业设计图审批审批报装申请表报装申请表现场勘察现场勘察负荷审批负荷审批设计任务书设计任务书签订合同签订合同设计执行设计执行技术沟通技术沟通组织评审组织评审调整建议调整建议施工图初稿施工图初稿施工图终稿施工图终稿存档存档结束结束审批审批YesYesNoNo45附录：工程管理附录：工程管理 _配套工程设计流程图配套工程设计流程图（热力、天然气）（热力、天然气）工程部工程部配套设计单位配套设计单位配套政府管理处配套政府管理处报装申请表报装申请表

30、现场勘察现场勘察负荷审批负荷审批设计任务书设计任务书签订合同签订合同设计执行设计执行技术沟通技术沟通组织评审组织评审调整建议调整建议施工图初稿施工图初稿施工图终稿施工图终稿存档存档结束结束审批审批YesNo46附录：工程管理附录：工程管理 _配套工程实施流程图配套工程实施流程图工程部工程部开发设计部开发设计部配套施工单位配套施工单位配套政府管理处配套政府管理处规划局规划局结束结束进场施工进场施工工程竣工工程竣工监理工程监理工程组织验收组织验收安排装表供应负荷安排装表供应负荷负荷供用合同负荷供用合同验收报告验收报告反馈反馈备案备案参与参与参与参与参与参与准备资料准备资料规划许可证规划许可证招标招标/委托委托签订合同签订合同47