某服饰公司年度经营计划书.pptx

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1、华艺嘉服饰华艺嘉服饰20132013年度经营年度经营计划书计划书战略管理与市场营销中心华艺嘉说明说明说明说明1 1、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各单元务必分级分模块做好保密工作，单元汇总文件原则只能、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各单元务必分级分模块做好保密工作，单元汇总文件原则只能单元责任人持有单元责任人持有2 2、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用PPTPPT形式，同时有利于公司管理规范化，请务必认真填写形式，同时有利于公司管理规范化，请务必认真填写3 3、20132013年经营计划书相对年经营计划书相对20122012年进行部

2、分调整，请按照模版计划书内容进行填写，如部分内容模版计划年进行部分调整，请按照模版计划书内容进行填写，如部分内容模版计划书不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动书不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动4 4、本年度经营计划与财务的年度财务预算相结合，需认真填写。此部分将作为财务预算的主要依据、本年度经营计划与财务的年度财务预算相结合，需认真填写。此部分将作为财务预算的主要依据5 5、如有问题，请联系战略管理与市场营销中心、如有问题，请联系战略管理与市场营销中心目录目录目录目录1.20131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.20132.2013年延年

3、延续20122012年未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划工作分解划工作分解5.5.公司公司级项目工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划目录目录目录目录1.20131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.20132.2013年延年延续20122012年未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划工作分解划工作分解5.5.公司公司级项目

4、工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划单元单元单元单元2013201320132013年工作目标及重点方向年工作目标及重点方向年工作目标及重点方向年工作目标及重点方向从整体上概括说明单元从整体上概括说明单元20132013年工作目标及重点方向，主要内容有年工作目标及重点方向，主要内容有：1.本单元2013年工作目标2.本单元2013年重点关键指标设定3.2013年重点工作方向，此部门内容应包括但不限于包括以下几方面：（注：此部分整体工作方向，其具体的工作分解于“目录2、3及4”进行编写）2013年延续2012年未完成战略举措工作承接公司2013年战略举措工作方

5、向根据2013年重点关键指标及单元内工作目标列举2012年工作方向注：工作目标的设定、关键指标的设定及重点工作方向、年度的工作规划需围绕“承接公司战略举措工作”及“业绩目标达成”2部分纬度进行编写目录目录目录目录1.20131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.20132.2013年延年延续20122012年未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划工作分解划工作分解5.5.公司公司级项目工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划20132013

6、20132013年延续年延续年延续年延续2012201220122012年未完成战略举措工作计划年未完成战略举措工作计划年未完成战略举措工作计划年未完成战略举措工作计划2012年未完成战略举措年未完成战略举措责任人责任人20132013年承接工作年承接工作责任人责任人工作节点工作节点完成时间完成时间1 12 23 34 4目录目录目录目录1.20131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.20132.2013年延年延续20122012年未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划

7、工作分解划工作分解5.5.公司公司级项目工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划公司战略举措清单（附录）公司战略举措清单（附录）公司战略举措清单（附录）公司战略举措清单（附录）价值价值链环链环节节序号序号战略举措战略举措战略战略1战略分析在战略分析在2012的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度2完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养3建立公司品牌运作能力建立公司品牌运作能力品牌品牌4品牌品牌规划规划(包括三

8、位一体包括三位一体)在终端落地在终端落地5建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制6明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广7建立品牌推广监督机制建立品牌推广监督机制商品商品8提升提升商品整体的功能商品整体的功能属性属性9调整网球产品结构，风格及定位成为拓展调整网球产品结构，风格及定位成为拓展女装市场女装市场的主要产品线的主要产品线10建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范11产品产品渠道分级渠道分级供应供

9、应链链12推进推进“研产销研产销”协同机制的建立协同机制的建立13调整调整供应链运营模式供应链运营模式14优化供应商管控模式，建立成本管控机制优化供应商管控模式，建立成本管控机制销售销售15进一步建立明确的差异化的渠道管理模式进一步建立明确的差异化的渠道管理模式16建立建立大客户运作模式及运作策略大客户运作模式及运作策略17代理商运营能力提升代理商运营能力提升18商场渠道拓展商场渠道拓展19新兴新兴渠道渠道发展发展终端终端20同同店提升店提升21加强加强消费者的终端体验消费者的终端体验公司的战略举措清单：公司的战略举措清单：2013201320132013年承接公司战略举措分解年承接公司战略举

10、措分解年承接公司战略举措分解年承接公司战略举措分解举措一举措一举措一举措一战略举措名称战略举措名称责任人责任人战略举措预计达成目标战略举措预计达成目标举措相举措相关关键指标设定关关键指标设定举措关键行动点步骤分解举措关键行动点步骤分解预计成果及目标预计成果及目标一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.12.22013201320132013年承接公司战略举措分解年承接公司战略举措分解年承接公司战略举措分解年承接公司战略举措分解举措二举措二举措二举措二战略举措名称战略举措名称责任人责任人战略

11、举措预计达成目标战略举措预计达成目标举措相举措相关关键指标设定关关键指标设定举措关键行动点步骤分解举措关键行动点步骤分解预计成果及目标预计成果及目标一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.12.2目录目录目录目录1.20131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.20132.2013年延年延续20122012年未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划工作分解划工作分解5.

12、5.公司公司级项目工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划2012201220122012年单元内经营计划工作分解年单元内经营计划工作分解年单元内经营计划工作分解年单元内经营计划工作分解20122012年单元经营计划及重点工作年单元经营计划及重点工作预计成预计成果及目标果及目标一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 目录目录目录目录1.20131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.20132.2013年延年延续20122012年

13、未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划工作分解划工作分解5.5.公司公司级项目工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划公司级项目工作规划公司级项目工作规划公司级项目工作规划公司级项目工作规划承接承接承接承接2012201220122012年项目计划年项目计划年项目计划年项目计划项目名项目名称称责任人责任人项目说明项目说明项目目的项目目的预计项目成果预计项目成果项目规划项目规划责任人责任人预计成预计成果及目标果及目标一月一月二月二月三月三月四月四月五月五

14、月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 延续延续20122012年项目财务费用年项目财务费用主责部门：主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年财务预算延续延续延续延续2012201220122012年项目财务预算年项目财务预算年项目财务预算年项目财务预算公司级项目工作规划公司级项目工作规划公司级项目工作规划公司级项目工作规划2013201320132013欲新增公司

15、级项目规划欲新增公司级项目规划欲新增公司级项目规划欲新增公司级项目规划2013欲新增公司级项目规划需包含但不限包含以下内容：1.项目名称2.项目背景3.项目目的4.项目初步规划5.项目所需内外资源6.项目预算2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年财务预算2013201320132013年欲新增项目财务预算年欲新增项目财务预算年欲新增项目财务预算年欲新增项目财务预算延续延续20122012年项目财务费用年项目财务费用主责部门：主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据目录目录目录目录1.20

16、131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.20132.2013年延年延续20122012年未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划工作分解划工作分解5.5.公司公司级项目工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划财务预算主要包括以下内容：日常费用财务预算(必须填写）其他专项预算（如预算编制说明有要求才需填写）固定资产财务编制(必须填写）注：各中心财务日常费用财务预算明细查看附件说明2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年

17、财务预算-说明说明说明说明日常费日常费用用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费办公用品电话费手机费快递费、2差旅费、2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年财务预算日常费用（运营管理中心）日常费用（运营管理中心）日常费用（运营管理中心）日常费用（运营管理中心）日常费日常费用用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费办公用品电话费手机费快递费、2差旅费、2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年财务预算日常费用（市场与营销中心）日常费用（市场与营销中心）日常费用（市场与营销中心）日常费用（市场与营销中心）日常费日常费用用序

18、号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费办公用品电话费手机费快递费、2差旅费、2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年财务预算日常费用（品质管理中心）日常费用（品质管理中心）日常费用（品质管理中心）日常费用（品质管理中心）2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年财务预算其他专项费用其他专项费用其他专项费用其他专项费用延续品质管理中延续品质管理中20122012年项目财务费用年项目财务费用主责部门：主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号一级科目预算金额编制依据项目配套费用（主要为内务费用）序号一级科目预算金额编制依据固定资产年度新增预算

19、固定资产年度新增预算全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月固定资产本期增加固定资产在建工程转固定资产电子设备 本期增加电子设备 在建工程转固定资产房屋机建筑物本期增加房屋机建筑物在建工程转固定资产办公设备 本期增加办公设备 在建工程转固定资产机械设备 本期增加机械设备 在建工程转固定资产其他资产 本期增加其他资产 在建工程转固定资产运输设备 本期增加运输设备 在建工程转固定资产2013201320132013年财务预算年财务预算年财务预算年财务预算固定资产年度新增预算固定资产年度新增预算目录目录目录目录1.20131.2013年年经营目目标及重点方向及重点方向2.

20、20132.2013年延年延续20122012年未完成年未完成战略略举措工作措工作计划划3.20133.2013年承接公司年承接公司战略略举措分解措分解4.4.20132013年年单元内元内经营计划工作分解划工作分解5.5.公司公司级项目工作目工作规划划6.6.财务预算算7.7.组织架构及人事架构及人事计划划此部分内容需包括：1.具体描述本中心在公司的价值2.阐述说明本中心职责3.主要说明本中心主要产出4.本中心架构调整设计职责说明（只需对有变动部门进行说明）2013201320132013年组织架构年组织架构年组织架构年组织架构20122012年组织架构图年组织架构图20132013年组织架

21、构图年组织架构图只需拆解到一级部门人事计划人事计划人事计划人事计划人员编制人员编制人员编制人员编制部门部门岗位名称岗位名称计划编计划编制制增增减减 是否为是否为20132013年年战略重点关战略重点关键岗位（是则打勾）键岗位（是则打勾）计划总工资成本计划总工资成本（万元）编制（万元）编制*个个人年总收入人年总收入增减变动说明增减变动说明总计：总计：N/A总计：总计：N/A此部分内容填写说明：1、岗位的编制需结合部门职责的计划产出进行需求拆解2、对增减岗位及相应岗位的人数增减进行变动说明部门部门部门整体培养方向部门整体培养方向针对培养方向原因说明针对培养方向原因说明建议培训预算建议培训预算需重点培养岗位名称需重点培养岗位名称建议提建议提升方向升方向 备备注（其它说明）注（其它说明）品质管理中心品质管理中心过程品质管理过程品质管理/（内训）（内训）服验证员服验证员技术人员技术人员服、器跟单服、器跟单服、器计划部服、器计划部 质量质量专员专员/管理中心管理中心 市场拓市场拓展展 客服部客服部客服体系培训客服体系培训优质客户服务与客户投优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升诉、抱怨处理技巧提升客服专员客服专员/人事计划人事计划人事计划人事计划员工能力提升计划员工能力提升计划员工能力提升计划员工能力提升计划