2023年年度人力资源方案表_2023年年度人力资源方案.docx

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1、2023年年度人力资源方案表_2023年年度人力资源方案 许多人常常问人力资源管理是否有一条清楚的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。回答是确定的。年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。 例如，某企业预备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元，也就是要把员工的基准工资提升5个等级。要想实现这一规划目标，员工的年终综合考评得分就必需56分（假设）；要想56分，员工就必需保证每月的绩效考核都要达到a等或a等、b等兼有。例如，a等对应的得分为5分，b等对应的得分为4分，员工必需得到12个a等或者是11个a等和1个b等、10个a等和2

2、个b等、9个a等和3个b等的组合。接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到a等和b等的考核绩效。根据我在8+1绩效量化技术一书中的有关说明，达到a等的要求必需是每月的考核得分为110分（最高配分为120分），达到b等的要求必需是每月的考核得分为100分。员工要想达到这一目标，就必需完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必需在平常做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺当且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的力量素养也是企业进展所必需的投入）。 这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向进展，这就是我们平常所说的人

3、力资源管理的一条整体线索。 一、企业年度方案 企业年度方案是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的方案，也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。它较多地考虑了企业目前的进展状况以及相关的经济微观因素。 有不少从事人力资源的工曾经问我：企业的年度方案能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是确定的。随着现代商业经济的迅猛进展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，由于有许多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标方案还是应当很明确的。 企业年度目标方案的项目一般如下表所示： 表3-1 企业年度目标方案项目表 二、年度人力资源方案 企业制定了年度方案后，就

4、可以开头制定年度人力资源方案了。 （一）年度人力资源方案制定步骤 制定年度人力资源方案一般有三个步骤：收集有关信息、猜测人力资源需求、猜测人力资源供应和编制人力资源方案。 1收集有关信息 主要收集外部与内部的信息。外部信息主要包括：宏观经济进展趋势、本行业的进展前景、主要竞争对手的动态、相关科学技术的进展动向、劳动力市场的变化、政府的法律与政策、人口进展的趋势、.进展趋势、文化风俗习惯演化等。内部信息主要包括：企业进展方案、企业向往的变化、企业领导层的更迭、人力资源成本的变化、生产流水线的变化、销售渠道的变化、融资力量的变化等。 2猜测人力资源需求与供应 依据收集来的信息，运用肯定的方法，就可

5、以较正确地猜测企业在将来一年内人力资源的数量和质量的需求与供应。假如供应大于需求，就要考虑分流出一部分人力资源；假如需求大于供应，就要考虑引进一部分人力资源。当然，培训员工、转变方案、调整薪酬等也是可以运用的手段。 3编制人力资源方案 一份完整的年度人力资源方案至少应当包括以下几个方面：方案达到的目标、目前形势分析、将来形势猜测、方案事项、方案制定者和方案制定的时间。 另外，编制年度人力资源方案肯定要附上行动方案。 行动方案是年度人力资源方案中的一个重要方面。缺了这一块，企业的年度人力资源方案是不完整的。 人力资源管理行动方案一般由项目名称和项目细则组成。项目细则主要包括以下一些内容：项目负责

6、人、项目参加者、实施时间、项目检查人、检查时间、项目预算等。有若干个项目就应当有若干条项目细则。 当然，制定好年度人力资源方案后，关键是实施。但是，是否制定了一份科学有用的年度人力资源方案是实施的前提。 （二）确立人力资源管理年度绩效标准 人力资源年度绩效标准的有效确立是科学制定年度人力资源方案的前提。绩效标准是否合理，是打算能否完成果效指标的最重要一环。人力资源管理的年度绩效目标应当从公司战略目标纵向分解而来，而不是上级或部门领导的随便指定。 企业提出下一年人力资源绩效目标时，要对有关人员的工作提出明确的界定，使他们明白要做什么，做到什么程度；通过逐级分解，让员工了解企业对人力资源管理方面的

7、期望；有关责任人要对整个流程进行跟踪，考察目标完成状况和存在的问题，不定期地对目标进行回顾、反馈和调整，做出合理的考核结果；建立绩效档案，以记录有关人员的绩效表现，准时反馈绩效表现，不断做出调整，以更好地完成果效目标，保证管理者所做出的绩效评价是基于事实而不是主观推断，保证绩效考评的公正；最终将绩效结果和激励机制挂钩。 （三）人力成本的预算与掌握 1人力成本构成 企业中只要有员工就会涉及到人力成本的问题。在人力资源规划中，人力成本的预算是特别重要、不行或缺的一个部分。首先，我们来了解一下人力成本是由哪些部分构成的，如下表所示： 由上表，我们知道人力成本主要由三个部分构成： 标准工作时间的员工标

8、准所得（员工工薪部分）； 非标准工作时间的企业付出（如福利部分）； 开发费用（包括内部开发和外部开发，内部开发主要是培训，外部开发主要是聘请）。 2人力成本的预算和掌握 人力成本的预算和掌握是全部从事人力资源管理的工都应当了解和把握的学问。这里需要提到另一个概念叫人力成本率，计算公式为：人力成本率 人力成本销售额 。 通常状况下，人力成本率会随着销售额的递增而递减。也就是说，在销售额不断增加的前提下，企业前一阶段的人力成本率一般会大于后一阶段的人力成本率。所以说，假如一个公司的销售额能预算得很准，那么人力成本也会预算得比较准。 案例 假如一个企业今年的销售额是6亿元，正常状况下，该企业的人力成

9、本率应当是10 。下面，我们把该企业明年的销售额分为两种可能： 1.假如该企业明年的销售额为7亿元，那么，在6亿元和7亿元之间的1个亿的人力成本率是大于10 还是小于10 呢？正常状况下，在这1个亿中人力成本率应当是小于10 的，假设为9 ； 2.假如该企业明年的销售额为8亿元，假设6亿元到8亿元中间的2亿元中有1亿元的人力成本为9 ，另一亿元的人力成本为8 。 这种状况下，预算整体的人力成本公式为： （月销售额 人力成本率） 全年人力成本 人力资源部往往从本年度11月份开头就要搜集各种信息，筛选出变量因素，进行下一年度的人力资源规划的预备。这个时候假如人力资源部想知道本年度12月份的人力成本总和，可以采纳下面的计算方法：某月的销售额人力成本率 当月的工资总和 我们在询问过程中，常常有企业的领导人问道：年终奖究竟该如何计算？这里，我们介绍一种比较简洁有用的方法：假如企业本年度的人力成本率为10 ，那就可以按8 来计算年度人力成本，剩余的2