公司新入职内部审计个人年终工作总结_新入职年终工作总结.docx
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1、公司新入职内部审计个人年终工作总结_新入职年终工作总结 公司新入职内部审计个人年终工作总结。 岁月横流,新的一年即将来临,回首过去一年的公司审计工作,这其中布满了挑战、辛酸与满意,作好年度总结,可以少走弯路,少犯错误,优秀的公司审计年终工作总结要怎么写才能写出来呢?下面是由工作总结之家我为大家整理的“公司新入职内部审计个人年终工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。 公司新入职内部审计个人年终工作总结(篇一) 确保企业的资金平安。同时我们的工作也有极少数人的不理解,对于检查存在的问题,没有引起足够的重视,也没能按要求准时整改。在检查中,有些问题屡犯不改,屡犯屡查,不断提出,这不但增加了我们的工作负
2、担,也让我们甚为忧心。譬如,邮政部分网点防跟随门不关闭作业,每次我们提出这个问题,他们总有一大堆理由,什么工作需要总是进进出出不便利,说到头还不是由于员工自身的随便和懒散形成习惯,把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案,最根本的一点还是由于营业员自身不执行制度,放跟随门不关闭出纳工作总结才让歹毒有机可乘,盼望经过这次大事能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有许多类似习惯凌驾于制度上的问题,比如,交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等,都潜在巨大的隐患,而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯
3、和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度,用小痛来消退剧痛的根源。 对于目前的审计工作,我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断进展,我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定,同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大,对我们自身素养的要求也会越来越高。在这半年我参与了多次关于审计工作的培训,同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线,现在又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的转变,所学习的学问不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,不断的学习,才能适应不断升级
4、的工作方法,否则唯有被淘汰。不傲慢不自满,努力学习和创新,不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。 审计为我打开了一扇挑战的窗户,是闭门造车还是英勇的走出去,这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开头。我明白自己还有很多的不足,理论学问的不全面,人际交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解决的难题,为此我特地为自己制定了一个学习方案,每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲,缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永久都是自己,我坚信自己肯定能够战胜自己。半年的工作已经结束,新的工作才刚刚开头,每一天都是一个全新的挑战,我有信念在将来的
5、审计工作中做得更好。 公司新入职内部审计个人年终工作总结(篇二) 20xx年审计工作即将告一段落,在近些年中,15年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。 一、主要工作 截止目前:共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。 二、工作心得 15年是质量年,15年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采纳新底稿,无论从底稿的挨次还是底稿的内容,大家都经受了从不娴熟到适应的过程,也渐渐体会到新底稿的
6、优势。例如:1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数字加减也无法让人清晰明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。使用它编制现金流量表,一方面节约了记忆公式的时间,另一方面也细化了编制流程,能更简单发觉编制漏洞,准时依据企业的实际状况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简洁,尤其对助理人员,很多需要具体复核的科目往往仅有审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足,将需要实施的程序用各种形式的excel表现,既规范统一了审计轨迹,又强化
7、实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行了质量年的宗旨,审计质量也为近几年中较为优异的一年。 依据领导的部署,15年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践中摸索阅历,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理安排时间,保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工,保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清楚划分权限,保证每个项目专人跟进,不出现空管的现象。 在领导的领先垂范和同事们相互关心齐心努力下,北辰业务部连续了20xx年度优秀部门的工作作风,又一次完成了任务。 三、工作不足 1.提高工作效率 由于采纳新的审计底稿,加之对新底稿的填制不能立刻娴熟,且在业务初
8、期没有进行级别限定,导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作,延长了时间,降低了工作效率。本年审计中后期,领导准时发觉问题,调整审计策略,重新划分需要进行具体风险评估的级别。并且经过一段时间的阅历积累,对新底稿的运用也越来越熟识,工作效率也得到了提升。 2.加强企业个体的深化了解 随着底稿的不断更新提升,底稿的编制也要求越来越精确。比如:穿行测试的审计结论如何定位精确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等,都是需要不断学习和总结的。其次,假如不对企业生产流程有清楚的了解,对企业财务软件中
9、存货、生产流程的设置有清楚的熟悉,那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中,须总结每个企业的特点,特殊是对长期合作的客户要做到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。 3.加强自我学习 随着时间的推移,我更加的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要仔细学习审计、会计的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补不足,不断完善理论水平并与工作中的实践相结合,提高自身的工作力量。 着眼将来,为更好的使我部进展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话沟通零障碍; 比作风,促为企服务零距离;比业务,促办理事项零差错;比质量,促服务结果零投诉 ;比效率,促日常工作零积
10、累。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务,才能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。 现在大家知道工程审计年终个人总结的内容了吧!盼望大家可以好好利用! 公司新入职内部审计个人年终工作总结(篇三) 今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,在县人大XX县政协的监督指导下,我局以十七届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能,16月共完成审计项目14个,审计收缴财政73万元,;共查出违纪违规金额2078万元,管理不规范金额18755万元,应调账处理金额1136万元,移送司法机关、纪检监察部门处理案件1起;向县委县人大县政府提出审计推举38条;上报审计信息14篇。回顾
11、今年以来工作,我们的主要做法是: 一、把握重点,财政预算执行审计呈现新亮点。围绕建立透亮规范的公共财政框架总体要求,坚持以规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标,以预算执行为主线,以财政支出为重点,共投入20多人次,组织了6个审计组,分别对县财政局、县地税局等4个县级预算执行单位2022年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计,同时延长审计和审计调查了46个与财政预算有关的单位。促使有关被审计单位上缴财政各项资金32万元,规范财政收支金额3354。31万元,应纳入财政预算管理5714。56万元,从四个方面揭示了2022年度县级财政预算执行审计、延长审计及审计调查有关单位及其状况、县级预算支出
12、追加状况、固定资产投资资金管理等38个问题。详细地,在实施上做到了“三个侧重”:一是在资料的支配上侧重民本和民生。在多次调查取证的基础上,确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题,审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以及实行“收支两条线”状况。二是在重点的确定上侧重“五个加强”。即加强对事关经济进展、经济管理决策事项的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个拓展” 。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展;民生资金的延长审计由前几年的到事业单位向直接到受益对象、
13、个人拓展。今年财政“同级审”中我们共延长调查行政事业单位46个,农户190余户,既有效地提升了“同级审”质量,又为年内实施同类专项审计带给了第一手资料和数据。今年5月19日,县15届人大常委会第18次会议听取县审计局关于2022年财政同级审状况汇报,提交的审计工作报告得到县人大的高度确定,起到了很好的效果。同时提交的审计推举得到了县委、县人大、县政府的高度重视,例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题,我们向县政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理,确保政府性专项资金平安、高效使用,充分发挥政府性专项资金在经济建设和.事业进展中的作用的推举,五月份
14、,县政府依据审计推举出台了加强政府性专项资金管理的通知,该文件的出台和实施,对我县加强财务管理、厉行节省方面将产生良好的.效果,对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。 二、坚持制度,经济职责审计取得新进展。今年上半年县委组织部下达的领导干部经济职责审计项目8个。其中任中审计2个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计),离任审计6个(南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计),共查处违规资金2091。1万元,对于维护正常的经济秩序,增加领导干部财经法规意识起到了专心作用。在工作中,我们主要坚持了“四项制度”:一是审计成果分析制度。坚持定
15、性定量,精确界定被审计对象的职责。如今年4月份,原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题“双规”,我局快速对朱某开展经责审计,我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计,切实澄清底子。为纪检监察部门正确处理干部带给依据。二是审前进点运用沟通制度。每次经责审计项目进点前,组织部门领导都会伴随审计组进驻各单位,对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈,全部问题都迎刃而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改状况。纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位执行审计打算和落实审计看法以及整改状况进行跟踪检查。
16、四是警示预防制度。 专心协作县政府、纪检监察和组织部门构建警示训练机制,6月中旬,县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四个问题比较多的单位的审计状况在会上进行通报。向被审计单位提出了整改看法,对违规问题依法作出了审计处理打算。在全县引起了不小的反响,审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反腐败工作中的作用。 三、改善方法,专项审计迈出新步伐。20XX年是我局实施中心工作最多的一年,共完成政府外债资金审计、汽车站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局平安饮水工程、政府厉行节省和津补贴检查等大型专项审计9个,项目多,任
17、务重,为此,我们着重做到了“三个结合”:一是全面审计与重点审计相结合。如今年3月省厅组织的政府外债资金审计,由于在同级审中涉及到了政府外债资金状况,为了不增加自身审计成本,不拖延时间。对此,我们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。这样既提高了效率又保证了效果,确保了审计工作到达预期目标。二是坚持工程审计与财务审计相结合。工程审计实际上就是建设管理全过程的审计。因此,我们坚持从财务报表中查,从档案资料中找,今年90%的工程审计项目做到了工程审计与财务收支审计相结合,6项公共工程项目送审金额8600万元,审计核减政府公共财政拨付金额430万元。三是坚持事后审计与事前、跟踪审计相结合。将审
18、前调查作为质量掌握的首要环节来抓,规定全部行业审计项目及重大审计事项都务必开展审前调查。今年来县内相继动工开建的几个重点项目,如城西渠工程、县燎原水库工程等,凡是涉及国家投资的,每个项目我们都提前介入,对于一些隐藏工程均 拍照存档,作为今后工程、审计结算的依据。 四、创新载体,审计质量管理有了新提升。从完善三级复核制度入手,不断规范审计执法行为,开展了“四个一”活动:一是组织开展一次审计项目质量检查和优秀项目评比。年初对2022年实施的44个项目进行了质量检查,评出了6个优秀审计项目并赐予了嘉奖,对查出的问题进行了通报。二是组织开展“互授互学”主题活动。我局把业务水平提升摆到全盘工作的切入点来
19、抓,在全体干部职工中开展“互授互学”活动,透过一人讲授一堂业务讲座课,推动被审计单位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会“全流通”,在审计机关内部搭建了业务学习“同频共振”新平台。三是组织了一次优秀审计项目案卷和审计方案、审计日记和底稿范本展现。结合近几年在审计项目质量检查和优秀项目评比中发觉的一些好项目进行展现,并选取一些优秀审计方案、审计日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。四是开展半年度工作讲评活动。结合历年工作实际确定6月28日开展全局半年度工作讲评活动,每个同志都仔细撰写半年度工作总结。并在会上作述职发言,会上32位同志竞相展现自我的风采,此次活动大大激发了同志们的工作热忱
20、。 五、以人为本,干部队伍建设取得新成效。事业兴衰,关键在人,建设一支高素养的干部职工队伍是做好审计工作的保证。为此,我们一是抓思想训练,凝聚人心。除坚持每周五下午正常的政治理论学习外,另外我们依据一个时期的工作要求及干职工思想状况,有针对性的开展思想训练活动。如3月份组织学习了新审计法实施条例,每人都撰写了心得体会;4月份围绕开展易炼红书记“三更”讲话学习活动,重温了各项制度,每人作了表态发言;依据县委、县政府支配选派两名得力干部对口帮扶工业园企业项目兴亮机电项目;选拔一名负责同志担当白泥湖乡.指导员和农村党支部第一书记;4月14日组织全体机关干部职工开展万名干部进民家活动,下到白泥湖乡进组
21、入户察民情、捐资2万元用于村组改善水利设施,捐献电脑1台,慰问15户特困户;与此同时,狠抓本单位礼貌卫生建立活动,20XX年元月我局荣膺XX省礼貌卫生单位称号的基础上,20XX年5月我局再次荣获XX市礼貌单位荣誉称号。这些,都有力地融洽了党群干群关系,提升了全局礼貌建立水平。二是为干部营造良好生活工作环境。今年我局投入资金5万元,新购笔记本电脑10台,一线审计人员都全部配备了笔记本电脑,投入资金2万元,在机关院内新栽花草树木,全局扎实开展 卫生建立和机关内保工作,切实保证了机关卫生、干净、平安、有序的形象。三是抓业务学习,提高素养。除制定全年学习方案、每月组织一次业务讲评会外,还选派业务人员参
22、与培训,今年以来共选派1人参与市党校理论;16人参与县党校集中培训;6人参与了各类业务学问培训学习;选派6人参与ao认证考试,并全部透过(目前我局共有14人透过ao考试认证)。全体同志坚持一边学习理论,一边在实践中总结,今年来,先后向各类报刊杂志报送文章十余篇,其中搭平台促“共振”湘阴审计“互授互学业”提升业务水平、XX县审计局强化全员实绩考核XX县审计局专心服务地方经济进展、等文章被中国审计报、XX审计简报、岳阳晚报采纳,不仅仅宣扬推介了自身工作,也促使了全局同志业务理论水平不断提高。与此同时,坚持审计现场就是考场,在干事创业中选人、用干事创业的人,这样一个号子吹究竟、一把标尺量究竟。基建股
23、副股长冯文国过来工作仔细负责、业务潜力突出,去年圆满完成各项审计项目方案,审计收缴超历史水平。今年3月份被提拔为基建投资股股长。良好的用人导向有效地激发了各个股室的工作潜能,让全局干部职工学有标兵、赶有先进,构成了你追我赶、齐头并进的良好格局。 回顾上半年的工作,在全局干部职工的共同努力下,我们取得了必需成果,但也仍旧存在着诸多欠缺和不足,如:审计的服务作用还没有充分发挥;信息化建设跟不上审计工作进展需要,虽然我们为网络建设做了一些工作,但是计算机帮助审计面比较窄,软件应用潜力较低的问题仍旧是限制审计工作快速进展的主要因素;审计队伍的素养与审计进展的要求不很相适应等等,这些都有待在以后的工作中
24、予以一一改善。 20XX年下半年,我局将紧紧围绕我县确立的进展目标和进展战略,为我县全面建设小康.、推动城乡一体化建设和新农村建设各项工作带给优质、高效的审计监督和服务。主要思路是: (一)在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和进展方向,对于我局来说,绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看,绩效审计没有固定的模式,也没有统一的标准能够遵循,需要我们长期的探究。针对这种状况,我们提出“审计绩效与绩效审计相结合”的进展思路,要求每个绩效审计项目要搞出审计效益,每个审计项目要找准效益审计关键点,力求从审计项目的经济效益、.效益和经济进展的环境效益等方面多点开花,走出贴合当前审计工作实
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