2022社团财务部工作总结三篇_社团财务部工作总结.docx
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1、20222022 社团财务部工作总结三篇社团财务部工作总结三篇_ _社团财务部社团财务部工作总结工作总结2022 社团财务部工作总结三篇.。当工作告一段落,也该对过往的工作进行总结了,反思工作中的不足之处,才能促进自己的力量更好的成长。那么关于社团财务部工作总结应当怎么写?工作总结之家我收集整理了一些社团财务部工作总结的.,欢迎大家阅读,盼望对大家有所关心。社团财务部工作总结(一)时间过的真快,转瞬又到了期末的时候了,回顾即将过去的一个学期,财务部在会长的正确指导和各位成员的全力支持协作下,在顺当完成我部各项工作的同时,也很好的协作了社联各项工作的开展.财务工作方面都取得了肯定的成果,但是我们
2、在许多方面还存在着许多的不足。以下是这个学期我部的工作状况:一、财务部内部工作1、招新:参加招新并负责会费的管理工作。2、招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素养都较高,工作也很乐观。3、社团活动支动身票的收取:在各部成员的乐观协作下,我部对上交的发票进行了清点和统计,准时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。4、社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。根据社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用状况做出了清楚、细致、照实的统计整理。经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小傲慢的,同时好的方面我部将会连续发扬。5、参与社团联财务部定期例会,了解工作中出现的
3、问题,并作出反省,准时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。二、部门之间的协作工作财务部除了在仔细做好本部门工作的同时也关心其他部门,如宣扬部的海报,综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的表演队伍等。三、财务分析本学期会费主要用在各部门活动宣扬、文印、奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面,由于我会的性质,日常办公费花费较少。在活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新进展壮大,因而支出相对较大。四、财务改进建议1.协会资金主要来自会费,外联赞助方面做得不够,需要加强外联经费的收入,以便利协会今后的持续进展。2.准时将财务收支信息向协会公布,同时
4、还可以向全体会员进行公开。五、总结本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了协会给予我的使命,完成了我部这一学期的工作任务,大体上清晰了财务部以后的工作走向,但仍有很多需要改进的地方。如由于我是在这个学年新上任的,很多工作在刚开头时还很生疏,只能停留在上面有什么指示我们就做什么的基础之上。刚开头也是只停留在收管会费,收收据的方面,对记账报账的事还不是很熟识,操作起来有些生疏。另外,就本身财务部的职能而言,太过单调,工作比较少,这不利于部门内部成员的熬炼;工作没有很好的分工,人才没有能够充分利用,也不利于部门的进展。这些是我们这学期重点思索的主题,所以在下学期要尽量避开这些错
5、误,多听取各方面的看法和建议,在按规定工作的同时,多培育新干事的创新精神,是财务工作能够更加顺当的进行,能够更好的为协会服务。社团财务部工作总结(二)时间过的真快,转瞬又到了期末的时候了,回顾即将过去的一个学期,财务部在老师的正确指导和各部门的通力协作以及各位成员的全力支持下,在顺当完成财务部各项工作的同时,也很好的协作了社联各项工作的开展.在如何作好资金管理调度,保证个社团活动经费的支付方面都取得了肯定的成果,但是我们在许多方面还存在着许多的不足。以下是这个学期财务部的工作状况:一、执行院团学社工作乐观参与院社联举办的跳蚤市场,并取得较好的成果,获创意奖二、部门之间的协作工作协作社联内部工作
6、:在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候,财务部也乐观协作并赐予支持,使各种办公用品能够准时到位,保证了各项工作的正常进行;参加完成了社团参加的趣味竞技、低碳环保 T 恤展等活动。三、财务部内部工作1、招新:经过几轮面试一共招了 4 名部员。所选择的部员各方面的素养都较高,工作也很乐观。2、社团赞助费的收取:在外联部的乐观协作下,财务部对上交的赞助费进行了清点和统计,准时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。3、日常社团活动的经费报销工作:根据社团经费申请与报销制度,充分考虑各种因素并结合实际状况对经费进行了安排,使有价值的活动得到足够经费,为保证活动的开展和社团的进展供应了
7、有力的经济保证。4、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联供应奖品做出了统计整理。5、召开财务部定期例会,检查工作中出现的问题,并作出反省,准时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。四、总结本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了社团联合会给予我们的历史使命,完成了财务部这一学期的建设工作,大体上清晰了财务部以后的工作走向,也明白了财务部以后的进展方向,但仍有很多需要改进的地方。1、由于我系在这个学年初才刚刚成立,很多工作在刚开头时还很生疏,只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外,刚开头也是只停留在收会费,收收据的方面,对记账报账的事还不是
8、很熟识,操作起来有些生疏。2、就本身财务部的职能而言,太过单调,工作比较少,这不利于部门内部成员的熬炼,工作没有很好的分工,人才没有能够充分利用,也不利于部门的进展。这些是我们这学期重点思索的主题,所以在下学期我们要尽量避开这些错误,多听取各方面的看法和建议,在按规定工作的同时,多培育新干事的创新精神,是财务工作能够更加顺当的进行,能够更好的为社联及各个社团服务。社团财务部工作总结(三)不知不觉在社联工作已经三个月了,在这三个月我想到了许多,也发觉了许多不同。工作的性质上,更具有敏捷性.以前在高中虽然也有参与过许多集体活动,但那些活动程序大多比较简洁,不需要做太多思索.但现在我所接触到的活动都
9、是很具有挑战性的任务,由于许多东西都是需要我们自己去设定去想,没有一个样本供我们仿照。工作的性质上,要求自主性.我们社联的活动许多,所以我们就要分工合作,不同的活动承办部门都不同,发挥每个队的优势和特长,尽量发挥每个人的力气比如感恩月活动中,流金岁月这一块便是由我们组织部承办,整个活动都要由组织部长偕同干事做具体的支配,方案,以及沟通和联络其他部门。工作性质上,工作的中必定有合作工作虽然是承办给各个部,但部与部之间的合作从来没有间断过比如这次的感恩月回顾方案,宣扬部长韩沙沙学姐无私的关心我们做了大量的工作,可以说她做的工作不比组织部内部的任何一个干事少星期五整整一个下午及星期六从上午始终到工作
10、结束时(已经下午两点多了),由于我们阅历不足,所以我们大多只是起帮助作用,宣扬用的字,画都是沙沙姐帮我们弄的,特殊的感谢她,我们在这次工作中也学到了不少的学问,(我想下次承办活动时我们不会再让沙沙姐这么累,由于这本该是我们的工作)同时也看到了部门间的团结与协作。工作中的态度,变被动为主动.以前我们总有一种观念:事不关己,高高挂起,总是被动的等待命令.可是到了社联以后,观念渐渐就变了,社联人有仆人翁意识.记得在感恩节晚会时,原来也没有现场的任务,可是戴上了工作牌就忍不住要帮忙做点什么,大家都尽己所能的帮忙.社联的任务从来不是一个人两个人的任务,那是我们大家的任务,大家的责任,每个人都有责任为之尽
11、自己的绵薄之力。工作中的沟通,内部及外部 在感恩月回顾的预备工作中,发觉宣扬,组织,人事,财务,督导,外联及社实之间是常常合作的像流今岁月栏目,就是我们和信息服务中心相合作的一个例子再比如要举办一台晚会,财务部要做预算,外联部要去和外校联系邀请外校的优秀演员到我校来表演,而社实部则需要拉赞助解决经费问题,督导要对整个活动监督指导,宣扬部负责晚会的前期宣扬而组织部对活动期间的人员疏散,接待等问题都要负责以及事后的总结和再宣扬活动整个社联就像一台机器,每个部门都是不行或缺的一个个部件,每个部件的作用虽然不同,但都是不行或缺的一部分,彼此间相互合作相互促进,缺一不行。我觉得,部门间的亲密合作打算了社
12、联的每一分子都必需要团结,否则工作效率就会大大折扣社联就像一只手,只有我们心往一处想,劲往一处使,我们的五根手指才能收拢在一起,以拳的形式出击,发挥出我们的力气。,送货服务。每天的工作我仔细对待。对待顾客的垂询礼貌应答,每日面对面接待顾客数量众多(不包括电话询问)。对待顾客的需求做到动作快一点儿,让顾客感觉到受到重视,真正做到了“细心体察顾客需要”。发票开具的工作量很大,一天要开出 x 本,若是节假日每日发票达 x 本。这其中还要向顾客解释,不能随顾客的心愿内容、日期随便开。要做到既符合票据开启的规定,又能让顾客满足。赠品发放,是我客服部门协作企划部或是卖场门店的工作。赠品的携入携动身放的工作
13、都要做细致。每日仔细核对赠品明细表,做到无疏漏。对顾客遗忘领取礼品的,做到时时提示。此外,在工作中我乐观协作上级主管的工作,贯彻执行部门经理的决议。同时我留意团结同事,脏活累活冲在最前面如礼品赠品的搬运,推找购物车,为顾客送货等等;关怀同事,相互学习以求共同进步。现今,我已熟识且能够模范的遵守公司的规章制度,能够独立担当和完成上级领导交给的任务。在日常工作中,我能够到处留心踏实学习,留意收集和把握与工作相关的学问阅历。在工作中,我能够体现出公司作风和公司文化,为增加本部门的凝聚力和向心力起了肯定推动作用在今后的工作中,我会连续努力为的明天贡献自己的力气。物业客服工作总结(三)客服的工作相对其他
14、岗位有点琐碎。看起来很简洁的工作,有时候也会出现错误,这就要求我们对工作仔细负责,细致入微。在嘀嘀嗒嗒的闹铃声中醒来,洗刷之后,新的一天开头了。打完卡和同事打完招呼后就开启电脑,然后就到传真机那里看看前一天有没有我的传真,拿到传真或其他资料后分轻重缓急分类处理。每一天根据备件和坏件的变化做出前一天的货品出入库报表。做货品出入库报表要留意的以下几点:首先,要找到相对应的客服本部入库单,神舟发货清单 清点科出库单 神舟电脑客户服务修理单 销售保用单等单据。仔细核实单据信息和自我清点时记录的数据信息是否全都,如不全都马上仔细复检一次,如发觉问题准时和相关领导反映,把问题在第一时间解决掉,不留后患。其
15、次,要留意的是开单上报表的时候要查看下前一天上过的报表。根据先后挨次上报表,坚持单号的连续性,以便将来查找的时候能够立即找到。还有是在一些特别的单号和明细后面添加备注或用我们公司规定的统一字符标识。第三,要留意的是在统计金额的时候最好用求和公式加以验证,要保证数据的正确性。在上完货品出入库报表后千万要留意写上自我的大名和日期,再去找财务和经理签字。财务和经理签完字后,立即就传真给经管二部和备件科。并通知对方查收。第四,要留意的是在传完之后要马上拿着 货品出入库报表、神舟客户服务修理单、销售保用单等单据上对应的账本。我们公司的备件账本有 5 个,他们分别是好、坏件库存帐 备件往来帐 欠人坏件账
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