小金库专项治理工作总结模板.docx

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1、 小金库专项治理工作总结模板 小金库专项治理工作总结模板 “小金库”专项治理工作总结 依据XX市关于印发的通知（XX发2XXX25号）精神，我局高度重视，积极布置和传达相关工作，在全县的国有及国有控股企业开展了为期20天的“小金库”自查自纠工作，总结如下： 一、领导重视，积极部署实施 为确保此次“小金库”专项治理工作顺当完成，在X委、X政府的领导下，由我局牵头，县治理“小金库”工作领导小组成员单位共同负责组织，涉及此次专项治理工作的各单位都成立了相应的工作小组，使此项工作有条不紊开展着。短时间内，我局快速传达和部署好此次工作的内容，使涉及此次“小金库”专项治理工作的国有及国有企业有充分的时间进

2、展自查自纠工作。 二、准时发动，仔细监视落实 在为期XX天的小金库自查自纠工作，我局印制和发放了关于此次国有及国有企业小金库专项治理工作方案，并在方案中指明白开展此项工作的涉及的范围、步骤以及方法，在治理活动开展中对涉及此次治理的XX个相关单位进展监视和指导，准时发觉这XX个单位在自查阶段中存在的问题，并予以指导解决。在回收的“小金库”自查自纠状况报告表中，绝大局部单位都不存在小金库的违规现象，仅有一家单位消失了“小金库”违规现象，这一单位是XXXX公司。此公司存在“小金库”违规现象主要是由于在局部炸药配送费及一些费用未入账所致，它的“小金库”有过道租金是XX元，押金是XX元，炸药运输配送收入

3、XX元，共计XXX元收入未入账，这些收入用于款待支出XX元，剩余XX元为现金。XXX物资公司在“小金库”自查阶段发觉自身存在“小金库”之后，准时申报并积极进展整改，我局也对其进展了严厉的批判教育，并责令其尽快处理完“小金库”，完善各项财务治理制度，杜绝“小金库”现象的再次发生。 通过开展“小金库”自查工作，进一步增加了我县各国有及国有资产企业的法制意识，强化了财务治理制度。今后，我县将以这次自查工作为起点，进一步加大对各单位“小金库”现象的监视和查处，做到发觉一个查处一个，力争做到清理工作不留死角，从源头杜绝腐败，确保各单位资金的高效使用。 XXXX小金库专项治理小组 二XXX年X月X日 扩展

4、阅读：小金库专项治理工作总结 梅州市住房公积金治理中心小金库 专项治理工作总结 依据中共中心办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见（中办发201*18号）及中共中心纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方法（中纪发201*29号）精神，根据国资委关于开展中心企业“小金库”专项治理工作的通知（国资发评价201*107号）和关于进一步做好中心企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知（国资发评价201*175号）要求，中国华能集团公司（以下简称公司）从深入贯彻落实科学进展观的高度，充分熟悉开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻中心

5、企业“小金库”专项治理工作的总体要求和根本原则，严格根据中心企业“小金库”专项治理工作步骤，广泛发动，细心部署，仔细组织，稳步推动，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的“小金库”问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将状况报告如下： 一、工作开展状况 （一）高度重视，加强领导，全面发动部署专项治理工作 1、快速发动部署，提高思想熟悉 7月19日，国资委召开中心企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，快速成立特地领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲

6、话，传达学习党中心、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底铲除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。 会后，系统各单位马上行动，层层部署，快速落实，在7月底前将中心、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传到达了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想熟悉，营造良好的治理环境。 2、建立组织机构，加强工作指导 公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任

7、由 纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人详细落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺当开展。 系统各单位全部根据公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参与，有关业务部门参加的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。根据“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。 3、做好宣传发动，细化实施方案 公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规

8、定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓舞群众举报。 公司印发了“小金库”专项治理实施方案，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注意“四结合”，即要与日常监察举报把握的问题、与内部审计提醒的问题、与年度决算发觉的问题、与内控评审反映的问题相结合，有规划、有针对性地开展工作。 （二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实 1、深入发动，扎实推动自查自纠工作 8月31日，在专项治理工作进

9、展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结发动部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度动身，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度动身，仔细开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确的确实抓出成效。 2、落实责任，实行双承诺 在自查自纠工作开头阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺根据国

10、资委及公司要求，确保自查工作面掩盖全部下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，订正准时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠状况在本单位内部以不同形式进展公示，严格承受职工群众监视。在自查自纠工作完毕时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进展承诺，对于自查发觉“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的状况进展承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作承受各方监视。 3、创新工作方法，确保工作成效 为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实

11、际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作沟通座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进展“一对一”沟通座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、治理单位较多、现有基建任务以及新参加单位等占所属单位60%的12家单位进展了检查督导，确保专项治理工作成效。 通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤效劳及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产确实认和计量以及发票、合同

12、、票据的真实性、合理性等各个领域。 （三）开展重点检查，夯实自查自纠成果 1、周密安排，制定检查方案 为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，仔细讨论，印发了“小金库”专项治理重点检查工作实施方案，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点详细要求等。 2、抓细抓实，统一检查要求 依据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增加了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和协作要求；（2）召开干部、

13、职工大会，对中心和国资委开展专项治理的政策和工作进展再宣传和再发动，鼓舞群众举报和监视；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展状况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”嘉奖政策等；（5）开呈现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。 3、细心组织，确保检查成效 重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的根底上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司

14、组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进展了重点检查，二级产业公司掩盖面达48%，总体掩盖达30%。 重点检查组每到一处即就贯彻中心和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进展再宣传、再发动。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实根底。 （四）仔细整改落实，不断深化稳固专项治理成果 1、制定工作方案，分步实施，逐项落实 为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺当开展，保证治理效果，稳固治理成果，公司印发了“小金库”专项治理整改落实工作实施方案，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了

15、四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推动，一项一项抓落实，切实增加整改工作的针对性和实效性，不断深化稳固专项治理成果。 2、提高熟悉，快速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作 12月初，关于进一步做好中心企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知（国资发评价201*175号）下发后，公司快速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议特地部署，务求实效。系统各单位高度重视，积极行动，在仔细分析自查自纠结果的根底上，连续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注意点单位、重点业务，主要实行了“六看三追五不放

16、过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进展了回忆和检查，通过“三追”对自查自纠工作进展了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进展了整改落实，同时鼓舞主动申报，鼓舞员工举报，不断深化和稳固“小金库”治理成果。 3、实行有效措施，稳固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制 公司高度重视整改工作，系统各单位仔细分析本企业发觉的“小金库”问题，结合治理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际状况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清晰、定性精确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发觉的“小金库”，在仔细核实余额的

17、根底上，准时纳入了单位规定账簿核算，标准进展了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，准时进展了追缴；对自查上报的“小金库”，根据自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进展了必要处理。各单位针对发觉的问题，严密结合企业内部治理现状，深入剖析产生问题的缘由，查找简单消失“小金库”的薄弱环节，准时实行了切实有效的整改措施，建立健全相关治理制度，防止“小金库”问题的再次发生。 2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列治理费用、销售费用、财务费用等期间费用三、下一步的工作 （一）对治理薄弱环节有针对性地进一步加强治理 1、坚持专款专用，进一步加强保险防灾费及各类代办手续费收入治理 公

18、司下发了关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入治理的通知（华能财201*295号），要求系统各单位进一步加强对相关收入的治理，将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账，并专款专用，杜绝产生“小金库”的可能。 2、理顺业务流程，进一步加强废旧资产处置、资产出租治理 隐匿废旧资产处置收入发生“小金库”问题的状况相对密集，各单位应根据集团公司有关规定，标准废旧物资处理和资产出租治理，理顺有关业务流程，完善内掌握度，明确关键掌握岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门亲密协作，相互监视，确保该类收入入账准时、完整。 3、严格审批程序，进一步加强保证金、押金类收入治理 对于保证金、

19、押金类收入，各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理，标准审批程序，严格发放、退还手续，杜绝形成账外资金。 4、标准关联交易，进一步加强多经企业治理 由于历史等缘由，多经企业与主业存在着千丝万缕的联系，治理有待进一步标准。各单位应进一步加强多经企业治理，理顺投资治理关系，标准关联交易，铲除“小金库”滋生土壤。 （二）着力于建立防治“小金库”的长效机制 “小金库”专项治理的目的就是要发觉、订正、防治，最终毁灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以订正和查处，而且要依据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注意治本，更加注意预防，更加注意

20、制度建立”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，根据“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上去除“小金库”的思想根源和制度根源，认真排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。 1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透亮度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要实行各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增加法治理念和制度意识，增加按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想根底，让公司员工养成带头学习制度

21、、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好气氛。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。 2、健全内掌握度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监视缺失造成的。因此，要进一步完善内掌握度，在行为标准上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，防止消失制度与制度之间相互冲突的问题，建立和完善构造合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内掌握度，使其不能设立“小金库”。公司目前正在试点建立的“财务业务一体化信息平台”就是要依

22、托SAP系统，搭建纵向究竟、横向到边的信息交换、共享平台。纵向究竟就是到最基层企业，横向到边就是到业务源头，形成一个纵横全掩盖的无缝信息网，切实加强公司对基层单位的管控力度。 3、完善体制机制。建立科学、合理的体制机制，是公司得以安康、有序运转的前提。有些“小金库”问题是由于体制机制不合理，该办、必需办的事情在现有的体制机制里办不了， 铤而走险想出来的方法。因此，要对不合理的体制机制进展评估、改良和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。目前公司正在逐步建立和完善三级治理体系，明确了公司总部、区域

23、/产业公司和基层单位的治理定位，清楚了治理界面，细化了治理权责，优化了治理流程。 4、强化监视惩办。加强监视检查，严厉问责惩办，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监视、审计监视、监察监视的职责，配备监视力气，整合监视资源，加大监视投入，在治理的各个环节“堵死漏”，使监视制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行顽强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严厉查处的根底上，要仔细追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。 友情提示：本文中关于小金库专项治理工作总结模板给出的范例仅供您参考拓展思维使用，小金库专项治理工作总结模板：该篇文章建议您自主创作。