局巡视反馈意见整改落实情况汇报.docx

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1、 XX局巡视反馈意见整改落实情况汇报 根据中共xx区委办公室关于印发省委xx巡察组对xx区巡察状况的反应意见整改落实方案的通知(xx办xx13号)文件要求，区审计局党组屡次召开专题会议，针对涉及区审计局工作职责的第7、10、13、24、31、33等6条问题逐条进展分析，制定整改措施，明确详细责任领导、责任科室和责任人，明确整改目标和要求，明确完成时限，逐条逐项抓落实，保证整改事项事事有着落、件件有回音。目前，涉及区审计局的6条问题均已整改落实到位。现将详细做法及整改落实状况报告如下： 一、制定审计工程规划更加科学 区审计局在制定年度审计工程规划时，不仅依据审计署、省审计厅审计工作会议的安排以及

2、区委、区政府等领导机关的要求、区委组织部的托付，将财政预算执行审计、政府投资工程审计、离任及任职超过3年的领导干部任期经济责任审计列入审计工程规划，还充分考虑中共xx区委办公室关于印发省委xx巡察组对xx区巡察状况的反应意见整改落实方案的通知中涉及的事项，将领导关怀、群众关注、权力集中的重点部门、重大资金、重要领域纳入审计范围。例如，将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省重点政策落实状况跟踪审计、全区融资平台资产负债损益审计、新型农村合作医疗基金专项审计调查等工程纳入xx年度审计工程规划;将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省创新政策措施落实状况审计、全区居民医疗保险资金整合审计、全区扶贫资金

3、审计等工程纳入xx年度审计工程规划，切实将整改落实省反应意见实实在在的表达在审计工作中。 二、把握审计工程质量更加严格 xx年以来，区审计局严格根据依法依规按程序的要求，进一步标准审计方案制定、审计证据猎取、审计报告出具、审计打算下达、审计发觉问题整改、审计质量检查等行为，确保做到事实清晰、证据确凿、定性精确、处理恰当、程序合法、手续完备，保证审计工作的科学、严谨、细致。一是在制定审计方案时更关注意要审计内容。将矿产资源、土地出让、“三公经费”使用、政府债务、专项资金治理、福利津贴发放等事项作为重要审计内容，具体制定审计步骤与审计应对措施，指导审计人员严格审查被审计单位是否存在违纪违规行为，深

4、刻揭露被审计单位执行财经法规方面存在的问题。二是在审计执法过程中更注意社会公众的参加和监视。审计进点时张贴审计公示，公开举报电话及邮箱，承受社会公众的举报和监视;审计完毕后，将政府投资工程审减缘由及审计结果等在区政府网站实时公开，将任期经济责任审计报告严格根据区两办关于进一步做好经济责任审计工作的有关规定(xx办202318号)的要求，在被审计单位公示15天，承受被审计单位全体工作人员的监视。三是在审计完毕后更注意审计发觉问题的整改。针对被审计单位财政财务收支及资产治理方面存在的问题和薄弱环节，区审计局从体制机制方面提出整改意见和建议，催促被审计单位整改，并汇总审计整改意见与整改结果在被审计单

5、位公示15天，就审计整改状况在被审计单位中层以上干部中进展满足度测评，测评结果写入审计结果报告，报送区主要领导及区委组织部。从xx年以来已完成的48家单位领导干部任期经济责任审计结果来看，被审计单位对审计发觉问题的重视程度进一步提升，整改力度明显加大，在整改措施方面更加重视制度建立、标准治理、提高绩效，被审计单位职工的满足度在90%以上。 三、发挥审计监视作用更加充分 xx年以来，区审计局依法履行审计监视职责，扎实推动各项根底建立，取得良好成效。一是“全面掩盖”政府投资工程。针对征地拆迁、地面附着物清理、工程建立、矿产资源、土地出让等重点领域和关键环节缺乏透亮度的问题，区审计局进一步加强对重点

6、工程的全过程跟踪审计，通过实地观看和测量做好隐藏工程建立、设计变更与签证等事项的记录工作，收集好政府工程建立结算审计的第一手原始资料。同时，进一步加大对政府投资工程工程的结算审计力度，实现对政府投资工程的“全掩盖”，xx年以来，区审计局共完成政府投资工程审计工程315个，送审29.62亿元，审定23.17亿元，审减6.46亿元，平均审减率达21.81%。其中，完成双楼港物流园、东方宜家东侧地块、双楼港物流园8号地块等地面附着物补偿价值评估审核工程9个。另外，还抽调人员会同财政局、住建局等相关部门审核工业园南庄村、潘安湖、物流园等地块征地拆迁协议3000余份。政府投资工程审计的“全面掩盖”，不仅

7、为政府投资工程工程价款的结算供应了精确、牢靠的依据，还有效遏制了工程建立领域高估冒算行为，为区政府节省了大量的建立资金，提高了财政资金的使用绩效。二是“纵向跟踪”专项资金使用。充分发挥财政联网审计的优势，跟踪专项资金拨付使用的流向，加大对二、三级预算单位的延长审计力度，全方位、多角度地开展审计分析，坚持做到财政资金运用到哪里，审计就跟进到哪里，实现“全面掩盖、重点分析、精准打击”的审计目标，并从体制机制方面提出20余条有针对性的建议，催促被审计单位做好落实整改工作，进一步标准专项资金治理，提高财政资金使用效益。针对国家“精准扶贫”政策的落实，区审计局开展了xx年全区扶贫专项资金审计，重点审计了

8、扶贫政策落实、精准扶贫工作落实、扶贫资金治理使用、扶贫工程建立和治理等状况，通过审计，有效保障了全区2023余万元扶贫资金精准到村到户到人，强化了扶贫工程的日常治理，确保精准扶贫政策落实到位。三是“横向比照”三公经费支出。区审计局审计人员编写了近80条sql查询语句，比照全区168家单位近3年来各年的公款出国、公车费用、公款款待支出状况，并与各单位的预算安排进展比照，分析“三公经费”的执行状况，针对增长数额较大和增长幅度较高的单位，进展再次延长审计，分析支出较大和增长的缘由，审核是否存在利用公款迎来送往行为，是否根据中心、省、市、区有关公务接待的制度执行。从审计结果来看，绝大局部单位执行“八项

9、规定”状况较好。四是“异地穿插”开展“三资”审计。区审计局在区纪委的牵头下，会同区财政局、区农工办等部门抽调人员组成11个审计组，于xx年4月21日至5月21日，实行异地穿插、送达审计和实地勘察相结合的形式对全区119个村(居)xx年度的资金、资产、资源底数，财务收支的真实性、合法性，专项资金使用，资产治理等状况进展了专项审计。通过审计，进一步强化了村级负责人严格执行财务制度、加强村务公开的意识，建立健全了“三资”台账和信息平台，堵塞了“三资”治理的漏洞，从源头上遏制了群众身边的腐败行为。 一年多来，区审计局通过仔细整改落实省委巡察组反应意见，在完善体制、机制方面狠下功夫，建立健全长效治理机制，有效遏制了工程工程、土地出让、专项资金使用等领域的腐败行为，增加了上述领域工作透亮度，使权力在阳光下运行，不仅严厉了财经法纪，维护了群众的合法权益，强化了党风廉政建立，还有效促进了领导干部依法行政、科学治理、标准权力运行，有力地保障了经济社会安康运行。