工厂出差管理办法.docx

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1、 工厂出差管理办法 国内局部出差治理方法 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。 其次条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发 制度大全网-，为您细心编辑整理本文，转载

2、与引用请注明出处。 a主管级：每日1，20元 b一般级：每日1，00元 第四条 出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。 第六条 员工出差销差

3、后三日内应填具出差旅费报支单，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 国外局部出差治理方法 第十二

4、条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条 如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津

5、贴。 第十六条 国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 附则 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司董事、监察人及参谋的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 其次十条 本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 篇2:公司员工出差治理制度 目的：为了统一标准治理员工因公出差事项，特制订本制度。 应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。 内容： 公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天来回的，出差前填写外出申请单

6、注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写出差申请单注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好工作交接表提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个根底标准 一、总经理及高层治理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元， 二、中层治理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能

7、超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。 企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出局部由个人负担。 本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出局部由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元， 出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。 员工、部门主管、治理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，(注：根本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车)如有特别缘由需要乘坐飞机经济

8、舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标局部，将自行担当。员工出差完毕后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销治理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差完毕后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明;如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。 因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进展报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。 本制度经总经理核准，自公布之日起生效。