差旅费管理制度简短出差及差旅费管理制度(2篇).docx

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1、 差旅费管理制度简短出差及差旅费管理制度(2篇)如何写差旅费治理制度简短一 1、全体教职员工必需听从学校外差工作安排，学校安排前方为因公出差。 2、因公出差享受学校差旅费用报销。 3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。 4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 5、因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。 1、全部差旅报销必需使用标准票据，否则不予报销。 2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共 汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的

2、地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。 3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。 4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。 5、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。 6、全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批前方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费工程不予报销。 7、到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。 8、因职务评聘、学历

3、培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。 9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。 10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。 11、因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。 12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。 1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准局部费用自理。 2、襄阳市内确因时间缘由需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按

4、最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准局部费用自理。 3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训完毕回校）。 4、教师因参与教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参加活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购置相关材料费用必需事先汇报校长批准前方可执行，无批准者费用自理。 由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由

5、年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。 1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从争论制定后执行。 2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公正。 3、本校差旅费住宿费只为本校教职工效劳。 4、此制度从xxxx年3月1日执行。 如何写差旅费治理制度简短二 为统一标准公司员工因公出差治理工作，加强差旅费及有关费用开支的掌握与治理，特制定本制度，出差涉及事项均须根据本制度规定执行。 第1条：总则 1、为了统一、标准治理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度规定执行; 第2条：出差类型： 1、当日出差

6、：出差当日可能来回者。 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。 当日出差一般状况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特别状况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。 2、远途出差：出差必需在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他缘由须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行担当费用。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为

7、原则;但因特急事情经公司总经理核准前方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写出差申请单，并按以下核决权限逐级核准前方可执行： 2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准); 3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批; 4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批; 二、公司指派出差 1、即由公司或分公司经理、部门主管依据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差; 2、指派出差均由指派人填写外派单，并根据本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规

8、定 1、员工出差时限由综合治理部或指派人员视状况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合治理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知主管领导并在出差完毕后供应相关证明;经其调查的确后批准另给付出差旅费。 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算： 1、出差当日12：00以前动身按1天计算; 2、出差当日12：00以后动身按半天计算; 3、出差当日1

9、2：00以前返回按半天计算; 4、出差当日12：00以后返回按1天计算; 5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 二、出差费用标准 公司出差费用标准 工程 职位 交通费用 油费补贴 住宿标准 (双人标间) 出差补贴 公共交通 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 远途出差 当日出差 公司/部门经理 实支 实支 实支 80元/天 实支 50元/天 30元/天 分公司部门主管 实支 实支 实支 40元/天 20元/天 业务或其他人员 实支 实支 实支 30元/天 10元/天 备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴工程;2、出差补贴标

10、准包含路程时间 第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进展核销; 二、出差费用核销程序 核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。 3、全部报销工程均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 4、当日出差者不报销住宿费。

11、 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特别状况由总经理核准后予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销; 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合治理部复核后，可酌情安排补休。 核销程序 1、员工须在出差完毕后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。 从财务部领取报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 填好报销单的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

12、a：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准; b：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准; c：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准; 2、财务部复核程序 财务部人员根据本制度规定，复核单据的标准状况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等; 经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项; 对于出差费用的超标局部不得报销; 涉及超出规定时间进展费用报销的，出差费用根据标准的60%支付; 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： 出差小组中须指定专人治理全部人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 报销单中的补贴金额由报销人依据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额; 出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)依据“公司出差费用标准”中的标准分摊; 4、凡伴同董事长、总经理出差的全部员工，其出差补贴只能享受其标准的50%; 5、全部员工出差所发生的差旅费，均分列入工程本钱; 6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 第6条：附则 1、本制度由公司综合治理部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由综合治理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。 3、本制度自公布之日起实施