差旅费管理制度差旅费管理制度内容(8篇).docx

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1、 差旅费管理制度差旅费管理制度内容(8篇)精选差旅费治理制度(精)一 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购置同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、

2、市内交通费、补助费、杂费等包干标准： 人员： 部门经理以上人员 副科长以上人员、高级职称人员 其他人员 地区： 直辖市、规划单列市： 实报实销150 100 省会城市： 实报实销120 80 其他地区： 实报实销100 60 1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元。 3、欢送您访问 公司外派的技术效劳人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。 4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。 6、旅途期间，在非工

3、作地不许滞留。 7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。 三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丧失一律不予报销。 四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。 五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 精选差旅费治理制度(精)二 第一章 总 则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节省的原则，依据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际状况，特制定本制度

4、。 其次章 差旅费借款规定 其次条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、估计天数，经主管副总经理批准前方可出差。 第三条 出差人员借款须填写现金借款单(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出治理方法中关于“借款程序”的规定办理借款。 第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。 第三章 差旅费报销标准及方法 第五条 差旅费报销标准： 1.出差人员差旅费报销方法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。 1.1公司董事长、总经理、副总经理以及

5、到外地参与包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此方法。 1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有一样报销规定和标准。 第六条 住宿费报销方法： 出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额局部不予报销。 第七条 交通费报销方法： 1.乘坐交通工具凭票实报实销，详细标准为： 1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。 1.2中层治理人员出差可乘坐飞机一般舱、火车硬卧席、轮船二等舱。 1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特别状况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必需经部门负

6、责人审核，由主管副总经理特批前方可报销。 2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：006：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%赐予补助。 3.出差乘坐长途汽车，报销时需供应长途汽车票，实报实销。夜间(20：006：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。 4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需供应票据。 5.以下状况不享受市内交通费补助： 5.1公司派车出差的。 5.2参与西安市内的会议或各种培训班的。 第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需供应票据。 第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销方

7、法： 1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。 2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销方法执行。 3.到外地参与会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，根据差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。 第四章 附 则 第十条 本规定自发文之日起执行。原差旅费报销方法同时废止。 精选差旅费治理制度(精)三 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，

8、并按以下权限进展审批。 (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。 (3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 (4)国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其

9、他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差

10、费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发

11、觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自公布之日起执行。 第三篇：公司员工出差治理制度 第一条 目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，到达节省本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下治理方法。 其次条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导

12、同意前方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所

13、需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况(重要事项汇总报告)或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10.审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。” 11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数

14、、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分

15、。 3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写款待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在反面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理

16、审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差，公司赐予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准前方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考

17、勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。 2. 乘坐交通工具 1)公司职员因公出差，但凡由公司派车的，则不属于以下交通费用的报销范围。 2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 注：以上交通工具，应自行购置车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购置，未经批准的任何个人不得私自进

18、展购置，购置原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购置的治理制度，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。 #4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,

19、未申请的根据上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20xx年02月15日起执行。 精选差旅费治理制度(精)四 为有效掌握和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 1、出差人员必需事先填写“出差申请

20、单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准前方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款规划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准前方可借款。 3、出差人员回公司后，应在一星期内将全部票据(原则上应供应正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批前方可报销。 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。 1、住宿标准(金额单位：元。下同)： 总经理：实报实销 中层治理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发

21、票报销。 其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。 详细规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)： 总经理：实报实销 中层治理人员：80元/天 其他人员：60元/天 详细规定：中午12时前离开本地按全天补助;中午12时后离开本地按半天补助;中午12时前到达本地按半天补助;中午12时后到达本地按全天补助。 3、交通工具标准： 1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧急只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧差价赐予补助，特别状况经总经理批准前方可乘座飞机。 2)出差人员

22、原则上不得乘坐出租车，但以下状况除外：出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;伴随重要客人外出的;执行特别业务或夜间办事不便利的，以上状况须请示部门主管或总经理同意前方可报销。 3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。 1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保存

23、完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。 3、外出学习、参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 本制度经总经理核准后自公布之日起生效 精选差旅费治理制度(精)五 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步标准差旅费开支的工程及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报

24、销。 4、住宿费报销方法 住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的局部自理，不予报销。 出差人员由接待单位免费供应住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，若举办单位免费供应住宿的，按第4条款执行。 5、交通费报销方法 出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐

25、飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。 到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。 自带交通工具或由接待单位供应交通工具的出差人员不报市内交通费。 乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。 经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助方法 县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本

26、省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。 经学校讨论，校长同意参与各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，来回培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。 7、出差人员通讯费补助方法 本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。 参与各种短期学习和培训的人员，除补助来回学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。 8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多

27、开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。 9、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。 10、外出处理公务确需开支公关费用的，必需事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。 精选差旅费治理制度(精)六 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进展审批。 (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。 (3)其他人员出差，报请企业

28、分管领导审批。 (4)国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销

29、，详细标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

30、 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自公布之日起执行。

31、第三篇：公司员工出差治理制度 第一条 目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，到达节省本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下治理方法。 其次条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告

32、事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监

33、审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况(重要事项汇总报告)或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10.审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。” 11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，

34、不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。 3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按

35、一天计;全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写款待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在反面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差

36、，公司赐予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准前方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、

37、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。 2. 乘坐交通工具 1)公司职员因公出差，但凡由公司派车的，则不属于以下交通费用的报销范围。 2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 注：以上交通工具，应自行购置车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购置，未经批准的任何个人不得私自进展购置，购置原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购置的治理制度，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司

38、在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。 #4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时

39、返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20xx年02月15日起执行。 精选差旅费治理制度(精)七 为标准中心差旅费治理，贯彻务实、节省的精神，依据成功油田分公司有关差旅费开支治理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费(非市内交通)和伙食 补助费三局部。出差工作人员的住宿费、交通费(非市内交通)实行标准内

40、凭据按实报销， 其次条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月 内报销，原则上不得跨年报销。 第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部(含副高职称)住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元; 2、科级干部(含中级职称)住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元; 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条 油田以外出差、参与会议、探亲、学习(含培训)、调开工作(含新安置人员)、就医等按以下规定执行。 (一)出差 出差工作人员可依据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严掌握，外出出差一般

41、不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由规划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不 得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 (二)参与会议 工作人员到外地参与会议(含订货、产品验收、评比、研讨等)，凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。 (三)探亲 工作人员依据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销来回车(船)费，对来回途中必需转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得

42、超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。 (四)学习培训 工作人员参与各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费;培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参与各种非学历的学习、培训和进修，应填写工作人员外出学习申请单，经中心主要领导和人力资源科批准同意前方可参与。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车(船)费原则上每月不得超过一次来回。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，规划财务科统一进展结算。 2、工作人员参与组织部门委派的有学历教育，只报销来回车(船)费和来回途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部

43、门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。 3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必需先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。 4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。 (五)调开工作 调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车(船)费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。 (六)油田以外就医 中心职工经中心医院或成功医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发20xx32号工伤伙食补助规定“根据油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”(注处级、副高级职称及以上49元， 科级、中级职称42元,其它工作人员35元)。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就