年终审计人员工作总结8篇.docx

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1、 年终审计人员工作总结8篇审计工作，想必对大家来说都不生疏，在我们的身边有许多从事审计工作的朋友。下面是小编为大家整理的“年终审计人员工作总结优秀8篇”，以供大家参考借鉴！ 年终审计人员工作总结优秀8篇【一】 2022年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店治理小组的关怀和支持下，计财部领导的指导下，在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求进展的态度，牢牢把握住“效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。 一、主要工作状况 1、制定相关制度，标准操作程序。仔细

2、履行工作职责，圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四酒店后，很多工作环节需要进一步标准和提升，在积极参与响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，准时依据实际工作需要，通过与相关部门沟通，标准和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格治理，注意实效，奖罚清楚”有效地保证了酒店审计工作的开展。 2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强掌握力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有

3、机地、严谨地开展，2022年1至10月，累计审查房间_间，客人信息_条，审查返佣金额_元，有效地保障了酒店经济工作的开展。 3、完善系统功能，使系统更适应酒店的治理要求。审计组依据酒店业务进展的需要，屡次与西软工程师联系，对电脑系统进展了改良。新增“其他赔偿”工程，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合治理要求。 4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款状况、客房和会议室每月使用状况、超过两个月应收未收状况和集团与小业主用房状况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店治理层有效地了解酒店的经营状况供应了精确的信息。 二、工作中存在的重点、难点及其对应措施 1、今年

4、酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会消失相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优待的签字不准时的状况，审计组催促力度还有待加强。 2、加强对“S”账、“AR”账的审核力度，杜绝非正常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款治理规定，每月月初准时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员协作，保证全部AR账都能按月结算。 3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用的状况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与会议主单进展核对，同时积极与前台和会议中心联系，实行不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费

5、用。 4、审计组与前台工作人员共同协作力量。收银台是特别“敏感”的区域，少数客人及协议公司在消费时简单无视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进展核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会责备收银员是否收费消失失误。消失此类状况就需要审计组准时查找历史记录并供应相应历史单据与客人核对，协作前台工作人员急躁跟客人核对账单，做好解释工作，避开使用生硬语言，坚持原则又不失敏捷，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期盼客人下次再次入住的意愿。 三、创新思路，拓宽视野，学习无止境 1、审计组并不完全依靠现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的精确性

6、。 2、针对目前审计组削减一人的状况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作状况、交下班处理工作状况。确保工作效率。信任经过长期的学习和培训，结合实际工作状况会建立出一套更加完善的审计制度确保酒店资金安全。 3、日常业务力量培训学问的更新。通过学习“酒店财务治理根底、现金治理”“内部掌握的概述”“对前台办理协议公司入、住程序进展标准”等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。 放眼20_，审计组更加需要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有分散力。只有这样，才能适应时代的进展。信任我们在酒店治理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出_新乐章。 年

7、终审计人员工作总结优秀8篇【二】 2022年以来，财务审计部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将2022年工作状况汇报如下： 一、酒店本部的财务审计治理和财务审计核算工作 1、作为职能工作部门，合理掌握本钱费用，以“仔细、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监视治理职能是我们工作的重中之重。2022年财务审计部在本钱掌握方面比往年有了肯定的提高，随着酒店业务的不断拓展，新增工程前期投入较大，本钱费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务审计部积极主动协作酒店行政部门，在选购工作中严格把关，本钱掌

8、握方面取得了肯定成效。 2、2022年度，财务审计部的日常会计核算工作详细如下： （1）在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照酒店的财务审计治理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 （2）在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 （3）每月核算100多人的工资是财务审计部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及酒店相关规定，这就要求财务审计人员必需急躁细致，尽量做到少出过失或不出过失。经过努力，酒店每月根本上能准时发放工资。 （4）按时完成酒店的纳税申报、发票购置和治理、台帐登记

9、工作。 （5）完成各政府相关部门下达的工作：酒店的工商年检、会计师事务所的财务审计审计、对统计局的季度申报等。 （6）催收款项是财务审计部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很抱负。 总之，随着酒店业务的不断扩大，2022年度财务审计部工作量越来越大，财务审计人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务审计部的日常核算工作，并准时供应了各项精确有效的财务审计数据，根本上满意了酒店各部门及外部有关单位对我部的财务审计要求。 二、分酒店及合作方的财务审计核算工作 1、跟进收

10、取各分酒店的款项，在经营部的帮忙下，根本上能够根据协议准时收取各分酒店的款项。 本年度，由于_分部的业务量增大，_分酒店、_分酒店和_分酒店等的局部业务转到总酒店开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比方，_分部的年产值比去年增长了50%；对_、_和_三个分酒店2022年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务审计部做了全力协作。 2、今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这局部的利润占酒店的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务审计部也全力予以协作完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分

11、确定。 三、缺乏和有待改善的地方 一年中，财务审计部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡方面，在各项治理费用的掌握上，在标准财务审计核算程序、统一财务审计治理表格方面，在更准时精确地向酒店领导供应财务审计数据、实施财务审计分析等方面。在财务审计工作中我们也发觉酒店的一些根底治理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随便；这些应是2022年财务审计治理要着重思索和解决的问题。 作为财务审计人员，我们在酒店加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与酒店共同成长

12、。 年终审计人员工作总结优秀8篇【三】 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带着下，在大家的帮忙和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查内容下发整改书并监视落实整改状况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作状况总结如下。 一、加强学习，不断提高自身素养 根据审计员的“顽强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素养为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我能够仔细学习相关文件制度等有关规定，把握了核算和流程，增加了业务分析力量和解决问题的力量，提高了审计水平。

13、在学习上严格要求自己，仔细学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素养，把握了先进理念，拓宽了视野，增加分析问题、检查问题、解决问题的力量。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注意量的扩张转变到注意质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入安排的变化。各种制度的出台，对我们银行标准经营治理提出了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细节的治理、精细化的治理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒，内控部门是全行监视部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工

14、作。 仔细履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项执行和业务操作状况，准时发觉和订正了工作中消失的问题并落实整改状况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。在检查中仔细认真，精益求精，仔细检查每一项工作内容，做好纪录，对发觉的问题出整改，提高了网点的核算质量，增加了内控治理水平，防范了操作风险的发生。 三、回忆检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃进展，新状况、新问题层出不穷，新学问新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素养不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、今后的努力方向

15、 一是加强理论学习，进一步提高自身素养，对前台金融业务的熟识不能取代提高个人素养更高层次的追求，必需通过学习增加分析问题、解决问题的力量。二是增加大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极心情，提高工作质量和效率，积极协作领导和同事们把工作做得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和缺乏之处，这些问题和缺乏之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。 年终审计人员工作总结优秀8篇【四】 时间过的飞速，xx年公司的工作已经完毕了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财

16、务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1、增加财务效劳意识xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则

17、，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、预算治理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司xx年及x

18、x年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定根底；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好xx年全面预算工作积存了阅历

19、。 3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免xx年度企业所得税合计x万元、营业税x万元的税收优待政策的批复以及xx年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务治理依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、

20、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出

21、来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金治理的作用为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。 集团公司从xx年x月份起将集团公司资金治理中心纳入市局（公司）结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算。 年终审计人员工作总结优秀8篇【五】 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、

22、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理

23、、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，共性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之

24、签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。共性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事治理参考 20xx年，xxx原总经理、xx

25、x副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基

26、建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作

27、质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审

28、计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助

29、审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。 20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 年终审计人员工作总结优秀8篇【六】 xx年，我局在区委、区府和

30、市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学进展观为统领，积极学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监视职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监视，为促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建立，优化经济进展环境效劳等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。 一、全年主要工作目标完成状况 xx年我局审计工程市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。 估计至12月底可以完成审计工程xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，

31、财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进展跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，治理不标准资金xxx万元，损失铺张资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应削减财政拨款xx万元，应归复原资金渠道xx万元。 二、主要工作状况 （一）审计监视力度进一步加大 1、财政审计进一步深化 在对本级预算执行状况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为根底，加强对财政资金的监视，注意标准财政收支行为，优化财政支出

32、构造，促进财政资金更加合理、有效地使用，削减损失铺张。今年以来分别对xx区、开发区20xx年度财政预算执行和其他财政收支状况和白峰镇、小港街道的财政决算进展了审计，重点对预算安排、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监视，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延长审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根底教育经费和水利建立资金纳入审计范围。通过审计，发觉局部应上缴入库的资金未准时入库，局部土地出让金未准时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未准时清理，部门细化预算编制和审核工作的精确性有待提高，部

33、门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推动公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。 2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进展政事业单位财务治理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进展了审计。从审计状况看，发觉存在资产疏于治理；财务治理和帐户处理不标准，往来款项结算、清理不准时，奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，提醒了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务治理的加强和国有资产保值增值。 3、领导干部经济

34、责任审计工作进一步推动。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进展了经济责任审计。审计发觉局部单位对财产、资金的治理使用不标准，往来款项没有准时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位选购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计，促进了财务核算的标准和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监视，为区委治理、评价和考核使用干部效劳。 4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查工程x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建立资金、根底教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作

35、医疗资金、区农业综合开发产业化经营工程资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。根本摸清了上述资金归集、治理和使用状况。通过审计调查，提醒了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，标准治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关供应了决策依据。 5、政府投资工程竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区xx商业广场建立工程、xx园污水泵站及压力管工程建立工程、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建立工程竣工决算审计（该工程前正在审计实施中，争取年内完毕）。区xx商业广场建立工程

36、和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建立工程是我区政府投资基建的重点工程，在审计中我们做好跟踪工作，全力提醒工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严厉查处高估冒算、虚报工程量、损失铺张等问题，对施工现场工程量签证真实性进展了严格核对。同时，在xx商业广场工程审计中积极协作区纪检监察部门查处该工程工程在物资选购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对根本建立施工过程中签证单的治理和监视亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事

37、摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。 （二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进展了总结的根底上，制订了20xx年度内审工作规划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，沟通内审工作阅历。分会领导能够深入一线了解状况，并能加强指导，建立了内审考核制度。依据市内部审计协会的会议精神，仔细做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进展业务后续培训和上岗培训二批1xxxx次。通过培训，内审人员业务水平和工作力量得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务治理工作。 （三）加强审计宣

38、传工作。仔细学习贯彻修订后的审计法，明确了新修订后的审计法目的、意义及修订的主要内容。积极开展新审计法的宣传贯彻，5月份在xx新区时刊和xx电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂审计法宣传标语，在电视上作了审计法的宣传，并仔细开展了审计法学问有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计学问竞赛卷xxx份，审计法单行本xxx册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”登载，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“xx审计信息”登载和5篇被区政府列入“xx摘编”，x篇被区委信息通报），网络媒体信息xxx篇。审计成

39、果得到了进一步运用，为领导决算供应依据，使社会上更多的人关怀和支持审计工作。 （四）审计队伍建立进一步加强。 一是仔细组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有xx人次参与上级审计机关各类培训，领先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增加了“创新意识、进展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。 二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了xx区审计局20xx年目标治理考核暂行方法、20xx年信息工作目标考核方法、xx区审计局财务治理制度、xx市xx区（开发区）审计结

40、果公告方法（试行）、审计机关审计工程质量掌握方法（试行）实施意见、审计局“六项”制度以及审计局保密工作治理规定等相关标准性文件，同时抓好检查落实，使审计治理工作进一步得到加强，审计工作进一步标准。 三是加强廉政建立，保持审计机关良好形象。仔细组织全体人员学习党风廉政建立有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了20xx年党风廉政建立工作及责任、20xx年普法教育依法治理工作实施意见、xx区审计局行政执法责任制实施方案等，还特地邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建立案例教育课，局领导不定期对廉政建立状况进展分析讨论，实行责任到人，仔细开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参加“廉政寄语”

41、活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增加，在审计工作中谢绝和退回礼券xxx元，拒贿却礼的状况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。 三、存在的困难与问题 一是审计力气与审计任务之间的冲突比拟突出，尤其是根本建立投资工程审计和领导干部经济责任审计中的冲突更为明显。二是审计打算和审计意见的落实还存在肯定的差距，局部基建审计的资料供应滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计打算和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步伐迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与标准，个别内审单

42、位的领导对内审工作重视不够。 以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克制和解决，也盼望领导和有关部门予以重视与支持。 20xx年主要工作思路 一、指导思想： 以党的十六大和十六届六中全会精神为指导， 坚持科学进展观，仔细履行宪法和法律给予的职责，连续坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，加强审计队伍建立，依法审计，突出重点，全面监视财政财务收支的真实、合法、效益，为促进xx经济社会全面进展，更好地发挥审计的职能作用。 二、总体目标： 审计工作以创新为动力，以提高审计成果水平为核心，以加强审计业务治理为根底，以审计队伍建立、审计制度建立为保障，整合审计资源，

43、逐步实现审计工作的法制化、标准化和科学化。 审计工作的主要规划目标：审计工程初步规划安排26项，保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。重点抓好以下几个方面的工作： 一是围绕推动依法行政，连续加大对政府部门预算执行的审计力度，促进标准财政财务治理。 加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监视的一个重要方面。特殊是对资金量大、有预算资金安排权和下属单位多的部门，要有规划地进展重点审计，促进标准财政财务治理，合理有效地安排和使用财政资金，依法履行职责，将国家各项方针政策落到实处。 在强化本级支出审计的同时，要进一步加大对转移支付资金的审计力度，深入揭露资金安排不标准，拨付不准时，使

44、用不合规和脱离有效监视等方面的问题，促进建立标准的转移支付制度，保证国家财政政策和宏观调控措施得到仔细贯彻落实。 二是围绕加强宏观调控，进一步加强政府重大投资工程审计。在审计过程中，我们注意对该工程建立中存在违法违规问题的审计，留意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农夫征地补偿款等侵害群众利益的问题，严格掌握无概算搞建立和超概算问题的发生，加大对建立过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学进展观的角度分析评价工程建立效果，促进提高工程的科学决策水平，提高资金使用的经济效益和社会效益。留意对比宏观调控政策的重点、方向和力度，检查投资工程是否符合政策取向，治理是否到位，并在实践中积极探究效益审计的新

45、路子。 三是围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进社会和谐稳定进展。 要连续贯彻落实“三个代表”重要思想，坚持科学进展观，努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监视保证国家政策措施的有效实施，加大对在新农村建立中牵涉“三农问题”的资金使用、安排标准性方面的审计。留意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实状况，严厉查处各种侵害群众合法权益的行为。同时，有针对性地组织专项审计调查，提出完善有关政策措施的建议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题，有针对性地组织开展专项审计和审计调查。 四是围绕加强和完善领导干部监视机制，进一步加强经济责任审计，促进依法履行职责。 积极开展领导干部

46、经济责任审计，根据区委关于xx市xx区、xx市开发区领导干部任期经济责任实施意见和xx区、开发区领导干部离任经济责任事项交接实施方法的规定，进一步标准领导干部经济责任审计工作，加强对领导干部权力运用的监视。维护财经法纪，预防和惩治腐败行为，加强党风廉政建立，为区委全面考察、正确使用干部供应依据，探究加强干部治理与监视的新途径，进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责任意识。 五是加强对区内部审计单位的组织治理，初步安排全年深入内审单位检查指导不少于二次，建立健全内部审计的规划、检查、总结等治理机制，加强与内审单位的沟通与沟通，积极宣传内审工作在经济进展中的作用，使各级领导与部门更加支持和理解内

47、审工作，充分发挥内审在内部检查监视中的作用。 六是连续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员进一步贯彻学习新的审计法，努力营造良好的外部审计环境。同时要连续加大对审计成果的转化，紧紧围绕区委区府的中心工作和群众关怀的热点、难点以及领导关注的问题做好审计信息的宣传。积极推动审计结果公告制度，在公告数量和质量上有增加和提高，逐步实现向社会全面公开。 七是加强廉政建立，完善各项制度，提高审计质量。廉政建立做到常抓不懈，警钟长呜，积极开展跟踪问效，做到“内治理，外监视”；在原有制度、规定的根底上进一步完善各项制度；并结合审计法的公布实施，仔细抓好审计质量掌握工作，把好审计质量关，降低审计风险。并积极推广计算机审