年审计工作总结报告.docx

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1、 年审计工作总结报告 20xx年转瞬已逝，这一年在楼面全体员工的共同努力下，我们在顺当完成各项工作任务的同时有力加强了茶水的销售、不断扩大公司社会影响。值此辞旧迎新之际，有必要回忆总结过去一年的工作、成绩、阅历及缺乏，以利于扬长避短、奋勉进取，在新一年里努力再创佳绩。 一、经营状况 20xx年楼面收入共计348.9万元，其中茶水实现收入119.5万元，月均收入10万元。餐厅收入142.6万元，月均收入12万元，房费收入86.8万元，月均收入7.2万元。楼面收入占总收入的14.3%。根本完成年初制定的规划！ 二、治理状况 （一）对楼面进展两班倒，理清治理思路，实施PK制度。在经营方法和理念上对部

2、门上下做相应调整，成为部门经营业绩较好的关键点。 （二）引进本地从业人员，确保员工稳定性。通过本地从业人员的大力宣传及多年工作阅历，使部门工作得到有力提升。 （三）内部人员整合，实现人尽其能。通过优胜劣汰的制度。有效提升基层员工工作积极性；工程部专人跟进，确保工程问题得到准时解决；每月进展专业学问培训，提升员工效劳质量、统一效劳流程。 三、其他方面 （一）餐厅提高菜品质量。首先，对厨房厨师人员进展了更换，并在自助餐菜品质量上狠下功夫，菜品质量较去年有所提升；其次，对晚班主食质量跟进，满意来宾需求，实现人性化效劳。 （二）提升效劳。培育员工效劳意识，做到“出有问声，走有送声”合理接受来宾意见，针

3、对性解决问题，使公司效劳成为对外竞争的着力点。 （三）提高员工待遇，增加员工福利。每月组织部门员工聚会，两班PK优胜队嘉奖自助餐券，节日聚餐、发放小物品等方式提高员工福利，关怀员工生活，增加部门分散力。 （四）开展培训。培训是公司永恒的主题，本年度部门组织开展效劳意识培训、消防培训、效劳技能培训等，实行上大课、分部门、现场教学等方式不断强化各岗位员工工作技能。 四、缺乏之处 （一）经营方面 客源市场不科学，大型接待所占比例较低；效劳治理不达标，效劳意识不深厚；各项优待活动未收到预期效果。 （二）治理方面 团队缺乏分散力及执行力；治理人员力量有待提高，治理方法欠佳；上传下达工作不到位。 （三）员

4、工队伍建立 人员流淌性较大；效劳技能欠缺；员工队伍文化建立缺失。 五、20xx年工作目标 （一）狠抓治理。中层人员执行力打算部门运转力量。20xx年部门将连续优胜劣汰的治理思路，从思想上断绝工作惰性，强化执行力度。 （二）经营创收。20xx年将连续在餐厅出品质量及吧台卖品营销工作上推陈出新，做到出品的人无我有、人有我优；营销结合前厅销售制定相应方法，争取营业额实现新突破。 （三）提高效劳。以最正确效劳标准及流程为依据，对员工效劳和流程进一步统一，同时加大力度吸纳来自员工及来宾的珍贵意见及建议，在人性化效劳上狠下功夫。 （四）深化培训。由本人牵头，相关专业技能对各部门员工进展效劳意识、效劳技能培

5、训；通过集中学习的方式宣讲部门相关制度及理念，明确岗位职责。 （五）开源节流。挖掘收入新增方式，合理利用部门资源，强化员工节省意识。 （六）提高待遇。跟进加薪方案，与员工签订相对固定劳动合同；在部门业绩增长的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各类文艺活动等方面加强。 成绩是对过去的确定，新的挑战已然降临，我们满怀收获的喜悦，迎来了布满盼望、催人奋进的20xx年。风正济时，正值扬帆远航；任重道远，仍需激流勇进。让我们统一思想，坚决信念，团结奋斗，再接再厉，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，在新的一年里披荆斩棘、勇立新功、再创辉煌！ 最新年审计工作总结报告 篇2 一、财政治理审计状况 从审计状况看

6、，市财政部门不断细化部门预算编制，提高年初预算到位率，加强财政支出治理，努力降低行政运行本钱，预算约束和治理水平逐步提高。但仍存在一些需要标准的问题，如存在滞拨彩票基金、应缴未缴预算收入、县区应缴未缴社保基金、应收未收建筑业保障金等问题。 二、政府性债务资金和市属园区审计状况 根据“摸清底数，反映问题，提醒风险，提出建议”的总体思路，20xx年对全市政府性债务进展了审计，并结合资金重点投向，开展了沿海产业基地、中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区的财政决算审计。 （一）全市政府性债务审计 在对我市截至20xx年6月末政府性债务规模进展审计的同事，还发觉一些地区和单位，

7、在债务举借、债务资金使用、工程建立及治理等方面均存在一些问题。目前，各县区已提交了整改报告，其中4个县区已出台或开头制定债务治理制度，6个县区对债务口径做了调整，并对债务规划、举借、归还、工程工程建立及责任追究等方面进展了标准。 （二）市属园区财政决算审计 沿海产业基地等5个园区，最早的成立于20xx年，最晚的成立于20xx年，其中沿海产业基地、北海新区、仙人岛能源化工区的规划面积均超过100平方公里。从审计状况看，5个园区总体呈现债务规模较大、后续投入多、偿债力量弱等特点。此外，还发觉局部园区工程有停工停建和工程竣工决算工作推动缓慢等问题。市领导已对上述审计报告作出批示，要求相关县区、园区和

8、部门加强治理，依法依规行政，对存在的问题准时整改，提高招商质量和投入产出比。中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区先后提交了整改报告，现局部问题已得到订正，其余问题已提出整改措施和方案。 三、市属公立医院资产负债及运营状况审计调查 以“摸清家底，揭露问题，探究治理体制和运行机制改革，防止国有资产流失”为目的，对市中心医院、中医院、妇女儿童医院等8所市属公立医院20xx至20xx年资产负债及运营状况进展了审计调查。截至20xx年末，8所公立医院资产总额87382万元，负债总额63610万元，净资产总额23772万元，资产负债率为72.8%；20xx年收入75780万元，其

9、中医疗收入72911万元、财政补助收入2537万元、其他收入332万元；支出76235万元，其中医疗业务本钱支出62099万元、治理费用13793万元、其他支出343万元；当年亏损455万元，累计亏损6479万元。 存在亏损严峻、债务负担沉重、固定资产增减变化未进展账务处理、医院内掌握度不健全和经营治理不完善等问题。市领导已对审计报告作出批示，要求相关部门落实审计建议，拿出扭亏增盈的详细措施。坚决做到新亏不增，老亏逐年压缩，整改结果报市政府专题讨论。 现卫生局已提交了整改报告，对固定资产治理存在的问题已进展了清产核资，对内掌握度不健全等问题已着手建章立制，对实现扭亏增盈已初步制定了11项措施，

10、整改工作全面开展。 四、50家单位部门预算执行审计调查状况 为贯彻落实改良工作作风、亲密联系群众的要求，提高财政资金的有效性和标准性。20xx年1月至4月，对50家市直行政、事业单位20xx年度部门预算执行状况进展了审计调查，涉及教育、农业、司法、城市建立、市政设施、医疗卫生、社会福利等多个方面。 从调查数据看，20xx年50家单位三公经费同期削减444.6万元，下降22%。其中款待费下降47%、车辆费用下降11%、出国费用增长3%； 50家单位会议费同期削减52.4万元，下降13%。审计还发觉局部单位在固定资产治理、财务核算等方面存在一些问题。目前，已函告各单位，整改工作正在进展中。 五、审

11、计建议 （一）标准部门预算治理，强化预算执行约束。根据中心关于改良工作作风，亲密联系群众的八项规定，进一步强化部门预算治理，制定和完善根本支出、工程支出等各项支出标准，严格按工程和进度执行预算，增加预算的约束力和严厉性。进一步扩大部门预算决算公开范围，细化公开内容。各主管部门和核算中心要加强对下属单位的指导、治理和监视，加强内部掌握和内审制度，切实提高预算单位财政财务收支治理水平。 （二）强化财政资金治理，确保财政资金安全。树立资金安全、标准治理意识，严格根据相关规定，强化财政国库资金治理。加快构建财政资金风险防控机制，进一步清理财政专户和各预算单位银行账户，逐步将财政资金全面纳入国库统一治理

12、，确保财政资金安全。 （三）提高园区精细化治理水平，实现安康有序进展。园区规划要有理有节，要依据资金状况、归还力量、实际需求，有步骤、有规划地做好开发和建立工作，防止消失资金链断裂、重复建立和烂尾工程。加强资金筹集、使用和治理，以及工程招投标、竣工决算等方面的法规意识。 最新年审计工作总结报告 篇3 20xx年，我县经济责任审计工作在县委县政府统一领导和市审计局的悉心指导下，围绕中心、效劳大局，科学统筹、创新举措、细心组织、集中力气，在组织部、纪检监察等部门的共同参加下，在被审计对象及其单位的积极协作下，圆满完成了经济责任审计各项工作任务。 一、建立长效机制，加强经济责任审计监视 （一）建立经

13、济责任轮审工作机制。今年我县把80个县级一级预算单位主要领导和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象，并在三年内全部轮审一遍，实现审计监视全掩盖，实现 “一次审三年、三年审一遍”的总体目标。县委县政府印发了县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划（20xx20xx），将审计范围、内容、重点、措施一一明确，提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。在详细实施中，坚持把握三个原则：坚持经济责任审计与财政财务审计相结合，突出经济责任审计；坚持任中审计与离任审计相结合，以任中审计为主；坚持乡镇党政主要领导干部同步审计。 （二）突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。一是突出对涉及

14、行政审批、行政执法、行政性收费、工程投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计，规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监视范围。二是突出对涉及5000万元以上的重大工程治理干部的经济责任审计，目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团工程治理的干部共计11名，纳入重点审计监视范围。三是突出对国家惠民政策资金治理使用干部的经济责任审计，目前已对社保资金、民族地区十年行动进展资金、学生养分改进规划资金、保障性住房建立、农村沼气池建立、生猪养殖场建立等国家惠民资金治理使用的干部共计7名，纳入重点审计监视范围。 二、剖析发觉问题，促进领导干部依法履职 今年我

15、县安排了3个乡镇的党委书记、乡镇长和4个县级单位的主要负责人共10个经济责任审计工程。从审计状况看，领导干部履行经济责任总体状况较好，都能积极主动开展各项经济业务活动，极大地促进了地方经济社会进展。但在审计中发觉领导干部履行经济责任还存在以下问题： （一）财经法规学问欠缺，财务治理力量有待加强。我县绝大多数领导干部根底教育都不是经济类专业，财经法律法规学问学习不够，加之各单位财务人员参谋助手作用发挥不够，没有很好地把好第一道关口。在今年的经济责任审计中，领导干部履行财政财务治理方面的问题涉及金额164万元，其中违反规定扩大开支范围27万元，违规收费15万元，挤占挪用滞留专项资金54万元，应缴未

16、缴财政收入26万元，应列未列固定资产29万元，其它问题资金13万元。 （二）经济规章把握不够，经济治理水平有待提高。每一笔详细的经济业务，都是以肯定的经济实务形态表现出来的，都附带有肯定的条件和约束，都有相关法律法规和国家政策指导实施，表现最多的形式是专项资金和工程工程。往往上级安排经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重，领导干部注意抓工作的落实和效果，忽视了工作任务涉及相关法律法规的学习把握，缺少科学论证和依法审查环节，导致治理不标准和程序不合法，甚至决策失误或欠妥。在今年的经济责任审计中，领导干部在经济业务治理决策方面存在的主要问题有：一是专项资金治理问题涉及金额200多万元，就其缘由没有严

17、格根据各项专项资金治理方法规定治理使用和实施工程，存在挤占挪用滞留等现象；二是工程工程治理问题涉及金额约1100多万元，就其缘由没有严格根据政府投资工程治理方法等相关规定进展工程立项、设计预算、招投标、工程施工、竣工验收、决算审计、结转资产等环节，局部工程实施过程中消失了程序不合法、治理不标准的现象。 （三）内掌握度不够健全，监视执行力度有待加强。用制度管人，按规章办事，是作为一名领导干部做好工作的前提。不仅要依据单位实际状况制定科学可行的规章制度，更要抓好各项规章制度的执行和落实，单位领导不仅要抓好执行，更要带头遵守作表率。从审计状况看，绝大多数单位都制定有财务制度、会议制度、接待制度、小车

18、治理制度、三重一大制度等比拟健全的规章治理制度，也能较好地执行各项制度。但极少数单位还存在治理制度非常简洁，操作性不强，执行力缺乏，监视机制不健全，肯定程度上影响单位工作效率和质量。 三、强化结果运用，注意经济责任审计实效 （一）制定结果运用方法。今年我县为加强干部日常治理监视，制定了县领导干部经济责任审计结果运用试行方法，方法要求整合纪检监察、组织、财政、审计、被审计单位等五个部门力气，加强对经济责任审计结果的运用，并明确规定了五个部门的在运用经济责任审计结果的职责分工。 （二）强化“五方”结果运用。审计机关实施审计后，要准时按规定向县委、政府及组织、纪检监察、财政等部门提交领导干部经济责任

19、审计结果报告，并按各自职责分工作好审计结果运用：县委县政府着重了解领导干部履行经济责任状况的总体状况；组织部门侧重了解领导干部综合素养和履行经济责任的力量水平；纪检监察部门重点关注领导干部廉洁从政和违规违纪问题；财政部门侧重于财政财务收支治理监视；审计部门依据审计查处问题，提出审计建议。 （三）注意审计成果转化。今年开展经济责任审计的10名干部中，审计发觉问题28个，审计处理资金152万元、惩罚资金15万元；提出审计建议35条（其中向被审计单位建议31条，向结果运用部门建议4条），建议接受35条，被审计单位修改和完善制度13个；撰写审计要情5期，审计信息8条，调研文章5篇，领导批示5件，共性问题得到高度重视，并将在下一步的体制机制建立中予以接受运用。