年审计部年终个人总结.docx

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1、 年审计部年终个人总结(2) 2023年审计部年终个人总结大全 一、根本状况 *市与公司董事会和高管层进展了必要的沟通，*市与公司签订了审计业务商定书。在业务商定书中规定了*年度审计总费用为30.00万元人民币，收费标准是根据有关规定确定，不存在或有收费工程。审计委员会与*市协商，确定了公司*年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于*年1月18日至*年2月9日对公司年报进展了现场审计，出具审计报告、募集资金使用状况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与*市所进展了充分的沟通，并托付审计部催促其在商定时限内提交审计报告。依据的审计时间安排，审计小组在商定时限内完成了全部审计程序，取得

2、了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保存意见的审计报告。 二、*市所执行年审的会计师遵守职业道德根本状况 *市执行年审的会计师未在公司任职，未猎取任何形式的经济利益，*和公司之间不存在直接或者间接的相互投资状况，也不存在亲密的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中*市及其审计成员始终保持了遵守职业道德根本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业学问和相关力量，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业慎重性。 本文章版权归原与原出处全部，由-物业经理人-为您编辑整理。 三、审计范围及出具的审计报告意

3、见的状况 1、审计工作规划评价 在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了详细的审计规划，为完成审计任务和削减审计风险做了充分的预备。 2、详细审计程序执行评价 审计小组在依据公司的内部掌握的完整性、设计的合理性和运用的有效性进展评价的根底上，确定需实施的掌握性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见猎取了必要的审计证据。 3、*市出具的审计报告意见的状况 审计小组在本年度审计中根据中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见猎取了充分、恰当的审计证据。*市对财务报表发表的标准无保存审计意见是在猎取充分、恰当的审计证据的根底上做出的。 四、会计师事务所对公司提出的改

4、良意见的状况 在审计过程中，审计小组从实际动身，实事求是，对本公司提出了改良意见。公司对其提出的改良意见已经接受，并已经开头了实施改良。 篇2：某县大路治理站财务审计工作总结 *年县大路治理站财务审计工作总结 一年来，在市处财审科和站领导的直接指导下，全体财审人员能以会计法、审计法、江苏省大路事业单位会计核算方法为主要学习内容。进一步完善修订了财审治理制度，财审人员岗位职责与道德标准，财审人员目标奖惩考核细则。财审人员在日常工作中，坚持原则，廉洁自律，遵章守纪，积极的帮助县审计局对金马线、226黎铜线改建工程竣工验收财务审计，江苏油田等各施工单位往来账款的核实等工作。1-12月份征收养路费约9

5、68.5万元，占年度规划的108.8%。完成年初规划二个审计工程。年度财审档案125册，按财档要求整理归档。 今年三产收入15.64万元。现将一年来的主要工作总结一、完善规章制度，强化经济核算随着大路部门机制改革事企的分开，为了使我站在机制改革后的财审工作有一个新的气色，确保各项经费使用合理合法，我们首先从完善制度、考核细则入手，完善了财审治理制度岗位职责目标考核奖惩细则，财审人员在日常工作中，遵章守纪、履行职责，清政廉洁，爱岗敬业，能按时完成各自所分工的工作任务。如：计算机操作按岗位各自设置了密码，当日发生的经济业务在下班前就制作好会计凭证。现金、银行做到日清月结，现金日余额均能掌握在规定范

6、围。总账及明细账能准时打印，月季报表均能精确无误的按时上岗。在做好各项工作的同时，还能积极的参加站各种经济分析，当好领导的经济参谋，提合理建议，帮助分管领导做好站财务收支及三产创收的检查与监视工作。在经济核算工作中，能积极的帮忙站领导出谋划策，充分发挥财审职能，加强对行政、路政、征收、工程等经济核算与监视，主要做到了： 1、依据上级有关文件精神对内退人员工资、机关行政及部门经费支出进展测算; 2、实行经费支出严格审核审批制度; 3、加强对各部门的费用治理和掌握，建立以财审股为中心的经济核算体系; 4、注意三产台帐、协议等资料的治理。同时还结合市处2-3季度财务互审会上刘处长就“如何强化财务治理

7、，削减非生产性开支”的讲话精神，一是将会议精神向站领导作了汇报，二是针对我站资金短缺以及兄弟站的详细做法，就如何削减非生产开支向站领导作了书面报告，得到站领导的认可，取消了工作范围内的相关补助，此做法既缓解资金短缺，同时又对削减非生产开支起到了肯定的作用。 二、注意业务学习，提高财审人员业务水平为了顺应改革，使改革后的财审治理工作逐步走上标准化、制度化轨道，财审人员要加强学习，更新观念，不断提高业务水平。依据市处、站领导的详细要求以及年初工作规划，我们始终把财审人员的业务学习放在首位，使每个财审人员熟识业务，正确使用会计科目，主要学习了会计法、审计法大路事业单位核算方法、新中大财务软件，新核算

8、方法的公布，显现了大路部门会计核算中的地位，新中大是一套mis型财务软件，既能满意大路部门财审人员的正常核算工作，又能用于正常的财审治理工作。财审人员不仅仔细的学习，而且还针对工作中的实际进展探讨，遇到难题一是查找书本，二是请教行家，直至弄通弄懂为止。从而有效地提高了财审人员的业务水平。 三、注意往来款核实清收，加强建立资金的治理近十年来，在上级政府及主管部门关怀支持下，我站先后改建了县乡大路、盐金线、金马线、黎铜线等工程，工程标准严，建立资金数额之大。由于地方配套资金欠缺，工程竣工后下欠各施工单位的往来款4000余万元，为了使各施工单位的往来与我单位往来帐相符，我们始终把施工单位进展规类并打

9、印出清单，二是分别与各施工单位取得联系进展核对。在核对过程中常常遇到往来余额不对，如：好多单位在工程施工中，因工程质量问题而被罚款、领用标志牌、打印材料费等施工单位未记帐，造成往来余额核对难度大，针对这一状况，我们仔细反复地查找资料，然后再补办相关手续。 目前，各施工单位与我单位的往来余额相符无一过失。在核对施工单位往来帐款的同时，又积极的做好内部往来的清收、脱钩企业往来的清查核实等工作，实行了：一是找欠款摧交或报帐还款，截止12月中旬清收站内往来款的8万元，杜绝了公款私用的现象;二是对脱钩企业应收及临时款往来进展核查，标准改制过程中的资产剥离，本钱置换。进一步加强工程建立资金的治理与监视工作

10、。 篇3：最新学校内部审计工作总结报告精选 2023最新学校内部审计工作总结报告精选 2023校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮忙下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟“三个代表“重要思想和“*大“会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节省了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，真正起到了“经济卫士“和“参谋助手“的作用。由

11、于工作成绩突出，我校审计处被评为200*年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和“三育人“工作先进个人。 一.根底建立 200*年是我校各项改革快速进展的一年，教学、科研、治理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极协作其它各项工作的开展。坚持“完善自我，提高熟悉“的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。 1.参加制定了学校物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了

12、审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄构造,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建立，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和积极上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问构造和年龄构造较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为 “思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效“的工作高手。 1.派一名同志伴同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。

13、 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素养的学习，积极进展学术讨论和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 三.参加后勤改革 随着高校后勤治理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全本钱核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤治理处一道，对集团每个中心进展了本钱核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 四.参加校办产业改革 “科教兴国“和“进展高科技，实现产业化“这一战略的提出，给以高科

14、技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业治理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进展了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和进展做出了奉献。 五.参加各项招投标工程及政府选购 随着学校改革的快速进展，加强内部治理，强化内部监视机制就显得尤为重要。学校工程建立和物资选购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资选购工作

15、的有效掌握，就必需用各项规章制度来标准和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监视实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。一年来共参加招投标工程及物资选购工程110余项，监视签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节省资金130多万元，标准了学校物资选购行为，维护了学校的经济利益。 六.详细审计工作 仔细贯彻落实“三个代表“重要思想，进一步搞好内审工作，根据审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险“的原则，稳步推动审计工作深入的开展。 1.开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算状况进展审计，提出了相关意见和建议，进一步标准了学校预决算的编制和治理工作。