年县农村信用社稽核审计工作总结.docx

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1、 年县农村信用社稽核审计工作总结 2023年县农村信用社稽核审计工作总结 *年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并根据合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县洪亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰难奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，快速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险治理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内掌握度执行、标准治理、风险防范等状况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用

2、社依法合规经营、稳健进展。 一、稽核审计工作成绩及根本做法 （一）完善岗位责任制，落实稽核包片责任。 1、制定岗位责任制，根据省联社相关治理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种治理制度；实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核治理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了治理责任，增加了稽核人员工作责任心。 2、年初制定了*年稽核审计工作安排意见，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进展统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。 3、实行周工作安排和月

3、度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出详细的安排，并组织实施到位；每月对每个稽核人员依据周工作安排的工作任务完成状况进展集中汇报，检查落实，查漏补缺，并根据工作任务完成状况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热忱和工作责任心。 （二）标准检查行为，细化检查内容。 1、标准稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计治理制度再次组织稽核人员仔细学习，娴熟把握运用指导稽核审计工作，根据陕西省农村信用社稽核审计工作治理方法和陕西省农村信用社稽核审计工作质量掌握方法标准稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、

4、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，标准了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案治理工作。 2、对各项检查内容根据“作业式、格式化”进展列表细化，从会计治理工作、财务治理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内掌握度执行以及业务经营真实性等具体制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。 3、针对信用社登记簿多、登记不标准和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制*县农村信用社内控治理登记簿一览表，发到各网点，统一了制式、标准登记内容和要求，到达了统一标

5、准。 （三）仔细做好各项稽核检查工作。 1、组织实施了*年度会计决算真实性专项稽核工作，提前介入，超前运作，组织人力全面进展稽核检查，确保真实、精确；得到了上级治理部门组织的真实性大检查的确定； 2、全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步标准，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县*个社（部）的序时稽核工作，对*个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书*份，发觉存在问题568条，现场纠改223条，限期整改345条，现场惩罚*人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，

6、通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已根本整改到位。做到扶正纠偏、标准治理、防范风险，并将序时稽核报告准时向联社领导送阅，使联社领导全面把握各信用社制度执行和落实状况，精确做出治理决策，通过强有力监视检查，进一步促进了各项业务标准安康快速进展。 篇2：PM物业公司稽核会计岗位描述 PM物业公司稽核会计岗位描述 岗位名称：稽核会计 任职要求：大专以上学历，具有二年以上会计或相关工作阅历，具有会计从业资格证书;把握计算机日常应用，娴熟运用OFFICE97软件;熟识公司业务流程，工作细致，责任心强，思维灵敏，洞察力强;敬业爱岗，坚持原则。 直接上司：财务部经理。 直接下属：无。 主要职责与权限： a

7、)检查各治理处计收费是否精确。 b)检查各治理处财务内勤人员的现金及票据的保管、使用状况是否符合有关规定。 c)检查各治理处财务内勤人员的现金日记账、银行日记账的登记是否准时、精确。 d)按时编制财务月报。 e)建立公司稽核制度。 f)发觉收费系统、财务内勤人员工作中存在的问题，并准时向财务部经理反映，提出改良意见。 g)完成其他领导交办的任务。 篇3：集团公司稽核科部门岗位职责 集团公司稽核科部门岗位职责 直接上级：财务部经理; 下属部门：总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位; 部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表; 治理权限：受财务部部长的托付，行使对财务部的全部会计凭证合法

8、性、真实性正确性进展复审、依据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。 治理职能;对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进展处理，审查各项财务本钱规划指标计算是否正确，发觉问题准时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公; 2.具有会计专业技术资格; 3.主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年; 4.熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，把握本行业业务治理的有关学问; 5.有较强的组织力量; 6.身体状况能够适应本职工要求。 职业道德：1。敬业爱岗; 2.喜爱本职工作; 3.依法办事; 4.

9、客观公正; 5.搞好效劳; 6.保守隐秘; 主要职责：1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全; 2.仔细审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。 3.每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。 4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进展审核。上报有关部门。 5.治理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。 6.审查财务本钱规划。审查各项规划指标计算是否正确，规划是否切实牢靠。 7.财务资料按档案治理方法的有关规定，准时归档。对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册“。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册“长期保存以便查。 8.审查各营业点的收入、本钱、费用。每月依据各产品直销点的销售清单，仔细审核。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进展计算，可以准时发觉问题，解决问题。 9.完成领导交办的其他工作